| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 35.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1030.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 605.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DO PATROCINIO FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 67.10 | 75309237000158 | RUGGERI & PIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 84.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0000006 | 03/01/2011 | 16000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ (JGC PROMOCOES E EVENTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de grupos musicais e instalacao de iluminacao e estrutura de som e palco para a comemoracao das festividades dos Concluintes do Ensino Fundamental da Comunidade Lagoa do Juca (18.12.2010) e davirada do ano na sede do municipio de Alcantil (31.12.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 46.14 | 61486650028436 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01-12-2010 ATE 31-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 146.11 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao e Restituicao de Saldo do Convenio FDE/067/2010 Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA T167, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 20.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS AZ, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 1180.00 | 00052704009449 | ANTONIO ABILIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 1050.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA DIVERSOS, DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000040 | 10/01/2011 | 620.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 3931, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de debito relativo ao convenio no 668/2008, SIAFI 633910 do Ministerio do Turismo do Sao Joao no Meio do Caminho, conforme Guia de recolhimento da Uniao GRU e comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000024 | 10/01/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000025 | 10/01/2011 | 2295.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PEUGEOUT PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000026 | 10/01/2011 | 125.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000027 | 10/01/2011 | 2086.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 5351, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000014 | 10/01/2011 | 2660.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPR 8787, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000015 | 10/01/2011 | 84.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQA 1225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000016 | 10/01/2011 | 2290.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000017 | 10/01/2011 | 2700.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000018 | 10/01/2011 | 804.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6403 PERTENCENTE AO ESTADO CONVENIO COM SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 440.00 | 00010000094404 | MARCELO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 440.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 660.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 440.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 660.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 400.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO OPERADOR DE MAQUINA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000021 | 10/01/2011 | 112.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQA 1165, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000037 | 10/01/2011 | 2570.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO ESTRADA, PLACA MNZ 2953, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000038 | 10/01/2011 | 2612.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000041 | 10/01/2011 | 2629.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000042 | 10/01/2011 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 260.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS COMPONENTES DE BANDA E PALCO DURANTE A FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000020 | 10/01/2011 | 82.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTOBROSS PLACA MOP 3609, PERTENCENTE A EMATER A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000039 | 10/01/2011 | 310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD K PLACA MNP 0226, PERTENCENTE A EMATER A SERVICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000022 | 10/01/2011 | 118.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQA 1185, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000036 | 10/01/2011 | 2020.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC 0293, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000035 | 10/01/2011 | 2454.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA ENERISA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 40.78 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2011 | 44.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 12.762-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ACESSO A INTERNET, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 6.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2011 | 5.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria debitada na c/c 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2011 | 41.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2011 | 1639.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 100.00 | 08853084000118 | JOBSOM LUIS MELO DE NEGREIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ACESSO A INTERNET, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2011 | 100.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA INFANTIL PARA O SEPULTAMENTO DE CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 11935.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2011 | 41.80 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2011 | 20.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS AZ REGISTRADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2011 | 200.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 837.60 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2011 | 6947.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial lei no 11.960/2009 - PATRONAL, parcela 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2011 | 1739.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial lei no 11.960/2009 - SEGURADOS, parcela 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2011 | 6400.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, pago na guia de GPS (INSS), relativo a competencia Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2011 | 470.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PEUGEOUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2011 | 15393.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de GPS (INSS), relativo a competencia Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2011 | 1150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2011 | 5440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, pago na guia de GPS (INSS), relativo a competencia Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2011 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 843.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE 02 CATA-VENTOS, COM PINTURA E SOLDA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2011 | 566.80 | 10493841000212 | TRATOR COLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2011 | 440.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO LAGOA DO JUCA, SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO A ALCANTIL (SEDE), PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS DIA DA CIDADANIA E PALESTRA A IMPORTANCIADA FAMILIA DA EDUCACAO DOS FILHOS , AMBOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2011 | 2700.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.902-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 900.90 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA BASE 12/2010, COM VENCIMENTO EM 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2011 | 200.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO EDILSON FIGUEIROA DE LIMA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 21708.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 6392.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2011 | 1520.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2011 | 6203.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2011 | 12171.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 26808.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 1185.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 3186.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 7945.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 11242.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000137 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NPR 8787, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 22380.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORS DO FUNDEB RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 7966.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE UM MIMEOGRAFO, PERTENCENTE A ESCOLA JOSEïEUZEBIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000161 | 28/01/2011 | 3150.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 654.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR MAC/PAB, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 1620.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 6446.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE PACS, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 23920.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE II, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2011 | 11730.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 3513.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2011 | 688.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 13531.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 2800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA OCULAR REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIOANAIS DE SAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000157 | 28/01/2011 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000158 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 5351, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000159 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO PERCURSO DE ALCANTIL (SEDE) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 4158.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 1107.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 2584.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 2042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 2628.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000165 | 28/01/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria da FOPAG debitada na c/c 10.906-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 31.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 2042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 567.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 10050.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 1080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 6075.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 1296.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000160 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO ESTRADA PLACA MNZ 2953, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000163 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000164 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KFN 7701, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 2855.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 1476.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 2160.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGT. HONORIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 567.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 4771.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMODO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 75.10 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 2151.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE I, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 944.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000162 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FITA UNO PLACA NQA 0293, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 450.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes, destinado ao trator de pneus, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 570.00 | 00005469897486 | MARIA JOSE DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 510.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DïAGUA JKA DE POCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000193 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000171 | 31/01/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 700.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 300.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 190.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000192 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 464.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 620.00 | 00056940289453 | JOSE JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 200.00 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 530.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00008496859401 | GIVANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA UNIDADE DO PSF II, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 535.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 133.85 | 75309237000158 | RUGGERI & PIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 314.30 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1228, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162011 | 0000198 | 01/02/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um micro onibus tipo Onibus Rural Escolar Convencional Pequeno, para transporte de estudantes, atraves do Programa Caminho da Escola / Emenda particular, codigo no 12710007 - CONVENIO No 700317/2010 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 5010004 0 1, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 460.49 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1008. LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 258.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 486.49 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1006, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 341.24 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1006, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIO ELISANGELA MARIA DA COSTA QUNADO EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica onde funcionar o Polo de Costura da Acao Social, relativo a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica onde funcionar o Polo de Costura da Acao Social, relativo a Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 861.52 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1019, LOCALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 589.18 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1019, LOCALOZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2011 | 31.35 | 11567879000174 | JUCILEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2011 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de publicacao no diario oficial da Uniao referente a prorrogacao de vigencia para 29/06/2011, contrato 0124444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 400.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ROSILDA P. DA TRINDADE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2011 | 400.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA PROSTATICA GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA, NO PACIENTE ODORICO JOSE DE LIMA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000215 | 03/02/2011 | 105.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000233 | 03/02/2011 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000234 | 03/02/2011 | 2180.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PEUGEOUT AMBULANCIA PLACA MNW 7606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000235 | 03/02/2011 | 2054.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 5351, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000217 | 03/02/2011 | 76.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQA 1225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000228 | 03/02/2011 | 2608.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPR 8787, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000229 | 03/02/2011 | 2088.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000230 | 03/02/2011 | 2510.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000232 | 03/02/2011 | 786.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NPR 6403, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADOTA T 167, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000231 | 03/02/2011 | 598.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 3931, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000213 | 03/02/2011 | 2484.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS TL 70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000214 | 03/02/2011 | 2539.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000216 | 03/02/2011 | 94.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQA 1165, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000223 | 03/02/2011 | 2552.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO STRADA PLACA MNZ 2953, LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000224 | 03/02/2011 | 1936.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 700.00 | 00072757337491 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO POLDAMENTO DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 110.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FAROIS DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS TL 70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000219 | 03/02/2011 | 102.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQA 1185, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000222 | 03/02/2011 | 1980.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC 0293, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000221 | 03/02/2011 | 2436.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT ANO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 120.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000218 | 03/02/2011 | 68.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS PLACA MOP 3609, A SERVICO DA EMATER, EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2011 | 700.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em maquina ensilhadeira pertencente ao Centro Assistencial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2011 | 70.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2011 | 345.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DEDETIZADOR DE INSETOS, NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2011 | 605.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DO PATROCINIO FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2011 | 60.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA JANCLEIDE MARIA DO CARMO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2011 | 48.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2011 | 42.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000243 | 05/02/2011 | 5130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR AT 3039, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU TL 70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2011 | 252.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALIMENTACAO DO MAQUINISTA DE ALCANTIL (SEDE) AO SITIO LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2011 | 360.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000247 | 07/02/2011 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para manutencao da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2011 | 90.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA, DESTINADO AO ORGANIZAMENTO DE TOMBAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2011 | 1260.00 | 09490378000195 | REMJA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESTUFA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2011 | 94.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2011 | 1000.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMOPLASTIA REPARADOURA, REALIZADO NA PACIENTE JANICLEI LEILA DE FIGUEIROA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 500.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A TESOUREIRA MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA, QUANDPO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento correspondente a devolucao do debito relativo ao convenio 668/2008, SIAFI 633910 Ministerio do Turismo competencia 12/2010, conforme guia de recolhimento da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 3531.73 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME NA PACIENTE NELMA QUEIROZ DE LIMA SANTOS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 200.00 | 00002331910464 | MARILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO DESTINADO AOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 75.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE RECARREGAVEL DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 450.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FORMADORA, JUNTO AOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 500.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 500.00 | 00006113937437 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 10.901-0, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2011 | 36.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2011 | 660.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2011 | 660.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2011 | 440.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2011 | 440.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2011 | 243.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUANDO NA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO REALIZADO PELO CEFOL NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2011 | 183.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2011 | 1650.00 | 01551620000181 | RAPIDO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SISTEMA DE INTERNET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ACESSO A INTERNET , LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2011 | 71.50 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2011 | 212.70 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2011 | 6000.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2011 | 2520.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL 70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2011 | 547.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY 3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2011 | 142.49 | 04643859000170 | FENOPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO AO SETOR DE MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2011 | 1199.12 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2011 | 1406.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2011 | 705.00 | 08431043000133 | MULTCELL CAMPINA TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2011 | 65.00 | 00032346263400 | DR.JOSE LUIS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRA SONOGRAFIA, NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO FILHO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2011 | 100.00 | 08853084000118 | JOBSOM LUIS MELO DE NEGREIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ACESSO A INTERNET, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SETOR BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2011 | 200.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIO MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA, QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2011 | 230.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE CAPOTA DESTINADO AO VEICULO ESTRADA, LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2011 | 1200.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE MAXXIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2011 | 1097.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2011 | 160.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO TRATOR DE PNEU TL 70 FIATALLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2011 | 4476.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DO 13o SALARIO DOS AUXILIARES DO FUNDEB TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2011 | 14814.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2011 | 6233.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB, TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2011 | 190.00 | 00008786002481 | MICHEL LEIDESON GOMES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LEXMARK E 120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.902-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2011 | 21.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2011 | 41.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2011 | 16.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE CRACHA COM PLASTIFICACAO, DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2011 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica onde funcionar o Polo de Costura da Acao Social, relativo a Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2011 | 57.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2011 | 70.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVAZAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2011 | 1100.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTO MEDICOS CIRURGICOS REALIZADO NO PACIENTE ALBEMIR DANIEL DOS SANTOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2011 | 270.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVAZAMENTO DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2011 | 686.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2011 | 125.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2011 | 10818.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE No 9.018-2, EM FAVOR DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2011 | 1490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO POCO DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2011 | 2047.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2011 | 1308.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2011 | 6149.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2011 | 1741.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2011 | 10570.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR INFRA-ESTRUTURA I, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2011 | 1896.00 | 06027709000167 | SM DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICACAO E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2011 | 2283.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SETOR GABINETE, AGENTE POLITICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, AGT. HONORIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2011 | 4334.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2011 | 2867.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SETOR AGRICULTURA, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2011 | 11331.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2011 | 1580.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2011 | 3191.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2011 | 11904.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR REGENTE DE ENSINO, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 2a FASE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2011 | 27872.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR AUXILIARES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2011 | 16766.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2011 | 12165.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 2a FASE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES FUNDEF - 2a FASE, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2011 | 9151.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2011 | 37837.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFESSORES DO FUNDEF - 1a FASE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2011 | 250.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2011 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE II, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PEVA, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2011 | 654.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR MAC/PAB, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2011 | 6446.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2011 | 2344.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2011 | 20820.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2011 | 13818.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2011 | 3531.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2011 | 694.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2011 | 13378.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR SAUDE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2011 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ALBEMIR DANIEL DOS SANTOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2011 | 4005.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2011 | 2460.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO I, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2011 | 2047.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SETOR ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR FINANCAS, EFETIVO/COMISS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2011 | 320.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2011 | 370.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2011 | 62.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS LINHAS TELEFONICAS, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2011 | 24.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR DE TOMADA DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2011 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2011 | 748.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2011, COM VENCIMENTO EM 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000401 | 25/02/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DISCIPLINARES ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000403 | 25/02/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000404 | 25/02/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 35 COMPUTADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2011 | 200.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE INACIA DE FRANCA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2011 | 4.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2011 | 9.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 3348-1008, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2011 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2011 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2011 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA No 501004 0 1, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 200.00 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000418 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNZ 5351, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000419 | 25/02/2011 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA KFN 4089, A QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000420 | 25/02/2011 | 3000.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2011 | 270.00 | 00002331910464 | MARILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIADORA NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2011 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2011 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2011 | 172.65 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS No 3348-1228 E 3348-1643, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2011 | 3150.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000407 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NPR 8787, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2011 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE, XEROX E FORMULARIOS PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0000405 | 25/02/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MINISTRACAO DE AULAS AOS INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA PARA OS GRUPOS DE IDOSOS VIVA A VIDA E ESPERANCA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2011 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMODO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2011 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2011 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2011 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2011 | 3.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2011 | 200.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2011 | 90.36 | 00202998000107 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTI LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000396 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NQC 0293, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2011 | 550.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2011 | 510.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO EM CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2011 | 500.00 | 00006113937437 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2011 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000397 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 7322, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000399 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO STRADA PLACA MNZ 2953, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000400 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KFN 7701, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 760.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS VIVA A VIDA E ESPERANCA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 22985.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEB PARTE PATRONAL, TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 8025.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEB, TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRENTE No 10.901-0, RELATIVO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE No 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 1739.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em guia de GPS referente a 13o parcela especial lei no 11.920/2009- segurados. Competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 6947.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em guia de GPS referente a 13o parcela do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - Patronal. Competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 258.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000434 | 01/03/2011 | 4733.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais odontologicos destinado aos gabinetes odontologicos do PSF I e II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 86.86 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 110.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a manutencao de poco localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2011 | 900.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao na Gradaradora do Trator de Pneu, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2011 | 70.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de uma urna infantil destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2011 | 200.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000437 | 02/03/2011 | 9560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais cirurgicos destinado ao PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100022011 | 0000440 | 02/03/2011 | 12420.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado as unidades basicas do PSF I e II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2011 | 158.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em viagens com os tecnicos do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, quando em visitas as familias inscritas no Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2011 | 750.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de pocos localizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2011 | 175.00 | 00062853708772 | ROBERTO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de estradas da localidade de Riacho de Cruz, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao de projetos de engenharia para convenios de orgaos Federais e Estaduais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2011 | 325.00 | 00040584853882 | PAULO CESAR BATISTA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de estrada na localidade de Riacho de Cruz, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2011 | 1080.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2011 | 100.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE DE GASSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 2mts de tubo de silicone Mangueira, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2011 | 2000.00 | 00088463915434 | GILDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de carteiras escolares, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000454 | 10/03/2011 | 94.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000469 | 10/03/2011 | 2619.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000470 | 10/03/2011 | 2108.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000471 | 10/03/2011 | 2532.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000472 | 10/03/2011 | 806.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000455 | 10/03/2011 | 108.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo moto placa KFN 4089, locada a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000473 | 10/03/2011 | 2460.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000474 | 10/03/2011 | 2205.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000475 | 10/03/2011 | 2068.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 5351, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2011 | 70.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2011 | 26.30 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pasta Az destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Prestacao de Contas de convenios junto a Orgaos Federais e Estaduais, junto a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000457 | 10/03/2011 | 658.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa MOL 3931, locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2011 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao periodo de 01/02/2011 a 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000452 | 10/03/2011 | 109.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000458 | 10/03/2011 | 1890.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000466 | 10/03/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Saveiro Strada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000467 | 10/03/2011 | 2544.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000468 | 10/03/2011 | 2506.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneu TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000464 | 10/03/2011 | 2404.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000453 | 10/03/2011 | 115.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000460 | 10/03/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhoneta Strada, o qual esta a disposicao do Gabinete deste municipio. Relativo ao periodo de 15/02/2011 a 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000465 | 10/03/2011 | 1948.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa NQA 0293, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2011 | 605.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor do FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2011 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Pedreiro na Unidade da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2011 | 400.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Servente de Pedreiro na base da Unidade da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2011 | 400.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na base da Unidade da SAMU, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2011 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Pedreiro na reforma da escola municipal da localidade do Barbosa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2011 | 400.00 | 00010000094404 | MARCELO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na reforma e manutencao da escola municipal da localidade do Barbosa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 2400.00 | 00003549213476 | JOSE FERNANDES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da maquina de esteira de Campina Grande a varias localidades da Zona Rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2011 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao dos Pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2011 | 960.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 03 passagens com destino a Sao Paulo, destinado a pessoas carentes, assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2011 | 550.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame Anatomopatologico e Imuno-Histoquimico na paciente Heldria de Fatima Trindade, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2011 | 1325.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2011 | 1386.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2011 | 17.85 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pastas AZ destinado a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2011 | 15.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de taloes de ITBI destinado ao setor de tributos, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em honorarios medicos na realizacao de tratamento cirurgico de Fratura transtrocanterica de Femur direito, no paciente Bazilio Cardoso dos Santos, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2011 | 640.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta e eletro em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2011 | 130.00 | 00083895566853 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais realizado em Rozilda Maria da Trindade, paciente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2011 | 450.90 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a Secretaria de Educacao para serem distribuidos as diversas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2011 | 40.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de bolos destinado a reuniao com os pais e responsaveis dos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2011 | 1200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lampadas destinado a Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2011 | 6110.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves da GPS, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2011 | 13708.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal, incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Sistema de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2011 | 12869.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal, incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2011 | 50.30 | 10593531000270 | HOTAL CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2011 | 189.80 | 10593531000270 | HOTAL CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria em hotel destinado a funcioarios a servico da Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.902-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um sistema de Folha de Pagamento, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2011 | 46.09 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2011 | 110.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de carradas de pedra destinado a construcao de uma sala de aula na escola municipal Jose Clemente, na localidade de Lagoa do juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2011 | 400.00 | 00069082707420 | ANTONIO CARLOS TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na construcao de uma sala de aula na escola municipal Jose Clemente, na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2011 | 460.00 | 00006900330444 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao de obra no conserto e manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2011 | 2900.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas do reparo do motor da suspensao e catalizador do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2011 | 2500.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Show artistico em praca publica em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, com Som e Palco no dia 13 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2011 | 235.00 | 00007648876450 | WAGNER DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de instrumentos da Filarmonica municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2011 | 321.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2011 | 55.00 | 00008982690409 | BETANIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo dado a pessoa carente que se encontrava em situacao de risco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2011 | 1218.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 03 passagens aereas de Joao Pessoa a Brasilia e vice-versa, destinado ao Prefeito, chefe de Gabinete e Assessor, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2011 | 10082.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor a Energisa, relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2011 | 1290.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de consultae exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2011 | 234.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de alimentacao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2011 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica na paciente Heldria de Fatima da Trindade, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2011 | 880.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao de cilindros de Pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2011 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2011 | 540.15 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao PASEP relativo ao mes de Fevereiro de 2011, vencimento em 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2011 | 4005.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2011 | 2460.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2011 | 1489.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, Efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2011 | 2047.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2011 | 270.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012006 | 0000586 | 28/03/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Contabilidade realizados neste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2011 | 255.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.364-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2011 | 48.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.364-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2011 | 654.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Mac/Pab, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - Peva, Contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2011 | 7618.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, Efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2011 | 20820.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude do PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2011 | 11962.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2011 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2011 | 3531.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2011 | 12542.55 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2011 | 694.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2011 | 3801.86 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2011 | 6374.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Auxiliares do Fundeb, transferido para a conta corrente no 10.901-0, relativo a Fopag do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2011 | 18272.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos professores do fundeb e educacao infantil, transferido para a conta corrente 10.901-0, relativo a Fopag do mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2011 | 10037.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2011 | 8119.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2011 | 1203.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2011 | 3127.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor administrativo, Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2011 | 21177.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste muncipio, setor Auxiliares do Fundef - 1a fase, Efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2011 | 28508.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2011 | 8153.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2011 | 12241.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2011 | 6591.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2011 | 2002.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2011 | 1080.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de educacao deste municipio, setor Professores do fundef - 2a fase, comissinados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2011 | 6747.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2011 | 160.00 | 00008786002481 | MICHEL LEIDESON GOMES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2011 | 38.10 | 11086655000140 | DF JP RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2011 | 129.30 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2011 | 2507.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, Contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2011 | 2047.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2011 | 6131.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2011 | 1553.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2011 | 9260.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, Efetivo/comiss.8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados no gabinete do prefeito deste municipio, setor gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-jovem, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - PAIF, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2011 | 4334.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2011 | 250.00 | 00003298069477 | JAILSON GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, em reboque de Alcantil a Campina Grande, quando o mesmo havia quebrado, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2011 | 523.50 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2011 | 2867.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2011 | 45.95 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2011 | 171.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem destinado a funcionario a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio, quando na participacao de encontros do interesse deste do administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2011 | 741.66 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2011 | 3.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com a hospedagem de Edilson Lima, quando na participacao de encontro, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2011 | 315.25 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1228, localizado na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2011 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 5010004 localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2011 | 588.43 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000597 | 29/03/2011 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000052011 | 0000598 | 29/03/2011 | 48000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um veiculo Fiat Fiorino Ambulancia 0KM, Branco Banchisa Fab. 2011, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2011 | 350.00 | 00007636741415 | MIRDES DE FIGUEIREDO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos no atendimento de psiquiatria em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2011 | 39.12 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1068, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2011 | 274.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debita na conta corrente no 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2011 | 300.00 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA-ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma fotocopiadora Toshiba 167, localizada na secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2011 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da sede provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2011 | 1739.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 14 do Parcelamento Especial Lei no 11.960/2009 Segurados, competencia 03/2011, com vencimento em 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2011 | 6947.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 14 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - Patronal, competencia 03/2011, com vencimento em 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencente as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000633 | 30/03/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios de assessoria e acompanhamento a procedimentos licitatorios e disciplinares administrativos, neste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000636 | 30/03/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados neste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2011 | 200.00 | 00092994890410 | JOSIAS AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio aos profissionais do PSF I, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sala de fisioterapia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2011 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da sala de fisioterapia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2011 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da casa de apoio aos Profissionais de saude - PSF, deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2011 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares com Raio X em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2011 | 2306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de diversos exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000647 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil (sede) a cidade de Campina Grande, para realizarem exames e consultas em hospitais, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000648 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat Uno placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2011 | 160.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2011 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2011 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000643 | 30/03/2011 | 3150.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000644 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat Uno placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000637 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat Uno placa NQA 0293, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, da localidade de Lagoa do Juca, zona rural deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI da localidade de Lagoa do Juca, zona rural deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, na sede deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica com os grupos de idosos Viver a Vida e Esperanca, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2011 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio.Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2011 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes deMarco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2011 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2011 | 1290.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao beneficio em caso de seca e perda de safra, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA, e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0000635 | 30/03/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica municipal deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2011 | 540.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como coveiro em cemiterio publico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2011 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relaivo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2011 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2011 | 1510.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000634 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia realizados neste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000638 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000639 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Saveiro Strada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2011 | 500.00 | 00006113937437 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Gari na limpeza de ruas publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2011 | 500.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Gari na limpeza de ruas publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000673 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta placa KFN 7701, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000653 | 31/03/2011 | 3596.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000654 | 31/03/2011 | 3100.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000655 | 31/03/2011 | 2914.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, no turno da manha, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000656 | 31/03/2011 | 2387.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, Catole e Canafistola ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000657 | 31/03/2011 | 3069.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000658 | 31/03/2011 | 4030.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro eMarco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000659 | 31/03/2011 | 4433.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000660 | 31/03/2011 | 4340.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000661 | 31/03/2011 | 3069.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000662 | 31/03/2011 | 2170.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango e Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000663 | 31/03/2011 | 2046.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2011 | 2046.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000665 | 31/03/2011 | 1188.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a cidade de Campina Grande, para estudarem na APAE, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000666 | 31/03/2011 | 3410.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000667 | 31/03/2011 | 1510.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000668 | 31/03/2011 | 1705.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000669 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000670 | 31/03/2011 | 1683.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000671 | 31/03/2011 | 2046.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e Sitio Panelas ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000672 | 31/03/2011 | 2790.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000674 | 31/03/2011 | 1953.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000675 | 31/03/2011 | 2387.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000676 | 31/03/2011 | 2666.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000677 | 31/03/2011 | 2728.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000678 | 31/03/2011 | 2542.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000679 | 31/03/2011 | 3300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2011 | 80.00 | 00012669822487 | DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em consulta medica realizada em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao no diario oficial, junto ao Ministerio do turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2011 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recuperacao de despesa com publicacao no diario oficial, junto ao Programa Habitacao de Interesse Social, junto a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2011 | 200.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de carro de som para divulgacao de eventos realizados pela Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2011 | 1050.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTOMOLOGICO DA PARAIBA - COP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com atendimento medico com teste de adaptacao e kit de lentes de contato, destinado a paciente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 660.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na reforma e manutencao da Escola Municipal da Localidade do Barbosa, Zona Rural, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2011 | 440.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao da Escola Municipal da localidade do Barbosa, zona rural, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2011 | 660.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na reforma e manutencao da Escola Municipal da localidade do Barbosa, zona rural, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2011 | 440.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na reforma e manutencao da Escola Municipal da localidade do Barbosa, zona rural, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100162011 | 0000687 | 01/04/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um veiculo ORE Convencional Pequeno, com capacidade para 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados, junto ao Programa Caminho da Escola, conforme Pregao Eletronico no 16/2010/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100162011 | 0000689 | 01/04/2011 | 312000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de veiculo automotor , zero quilometro, onibus grande, com especificacoes para transporte escolar, ambito do Programa caminho da escola, por meio do Pregao 00016/2011 FNDE/MEC, do convenio no 701390/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Jose Milton Rodrigues na funcao de Prefeito constitucional, chefe de gabinete e Assessor Juridico quando na realizacao de viagens a Brasilia no dia 22 a 24 de Marco para resolver assuntos do administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2011 | 600.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em visita tecnica com limpeza quimica em dois dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000688 | 01/04/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhoneta strada n o periodo de 15/03/2011 a 15/04/2011, a servico do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2011 | 73.40 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2011 | 525.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 1.000 (Mil) Ovos de Pascoa para distribuicao dos alunos da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte dos profissionais de saude do PSF de Alcantil (sede) ao sitio lagoa do juca e vice-versa, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo a 12 dias domes de Janeiro e 12 dias do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de Pregao Eletronico, publicado em Diario Oficial, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2011 | 223.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios quando a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2011 | 1601.00 | 00005639862475 | HENRIQUE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Buffet e aluguel de auditorio para reuniao Administrativa, junto aos funcionarios da prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2011 | 136.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de parecer de analise tecnica, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2011 | 14.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria com extratos de diversas contas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2011 | 58.11 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com lanches destinado a reuniao com pais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motobo para entrega de documentos, correspondencias e transporte de Supervisores Escolares, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2011 | 71.84 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2011 | 800.00 | 00088121810400 | JOAO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como tratorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2011 | 1600.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Tambores de ferro, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da Ubam. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0000706 | 08/04/2011 | 11150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais medicos destinado as Unidades Basicas de Saude PSF I e PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100022011 | 0000707 | 08/04/2011 | 13950.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado as unidades basicas de saude do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2011 | 28.37 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2011 | 24.06 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2011 | 89.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem de funcionarios quando na participacao de treinamento, junto a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2011 | 540.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2011 | 565.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos portais de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 125.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela unica anual do contrato de no SR/PB-0002/2011, conforme GPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2011 | 435.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bebida lactea carigut morango e leite pasteurizado padronizado, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2011 | 1880.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2011 | 15.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 13.312-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2011 | 188.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2011 | 188.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos, destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2011 | 119.50 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2011 | 540.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em entrega de documentos e correspondencias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0000718 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao e acompanhamento a projetos e convenios, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2011 | 530.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Mirdes Anualda de Figueiroa Vieira, quando a Servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2011 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Elisangela Maria da Costa, quando na participacao de reuniao da comissao CIB/PB-2011, no dia 13 de Abril de 2011, na cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria deAssistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2011 | 900.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames Ecodoppler Venoso Colorido, em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2011 | 44.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E-SOLUCOES EM INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Modem Thomson destinado a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a Internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2011 | 398.50 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos descartaveis destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2011 | 684.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no envazamento de tonner e cartuchos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000729 | 13/04/2011 | 143.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servico da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000736 | 13/04/2011 | 2575.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000737 | 13/04/2011 | 883.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000738 | 13/04/2011 | 2259.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 5351, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2011 | 225.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com envazamento de cartuchos e Tonner de impressoras pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000726 | 13/04/2011 | 134.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000731 | 13/04/2011 | 2782.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa NPR 8787, locado a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000732 | 13/04/2011 | 2345.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000733 | 13/04/2011 | 2790.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000734 | 13/04/2011 | 1325.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2011 | 260.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de envazamento de Toner 1610 e Toner 12 com substituicao de cilindro de impressoras das Escolas da Rede Municipal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000740 | 13/04/2011 | 2628.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000728 | 13/04/2011 | 162.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000741 | 13/04/2011 | 2415.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Strada placa MOL 7591, locada a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000744 | 13/04/2011 | 2332.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa PEO 1502, locado a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000727 | 13/04/2011 | 142.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000730 | 13/04/2011 | 2943.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000742 | 13/04/2011 | 2294.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000743 | 13/04/2011 | 2814.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000746 | 13/04/2011 | 2740.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo saveiro strada placa MNZ 2953, locada a servico da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2011 | 59.06 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2011 | 1080.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador da Formacao Tecnica Geral do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2011 | 320.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Reboque do veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social, setor Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2011 | 38.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2011 | 220.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2011 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2011 | 150.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Locacao de Som para reuniao adminitrativa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2011 | 500.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Inalange Nascimento Santos na funcao de Secretaria de Administracao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2011 | 1431.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000757 | 15/04/2011 | 4900.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 49 carradas de agua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000758 | 15/04/2011 | 4200.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 42 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao de obra no Trator de Esteira D7 Fiatalles e Trator de Pneus TL70 Fiatalles, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2011 | 115.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao Trator de Pneus, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2011 | 180.00 | 00008191418444 | JOSE GUSTAVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura de alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bebida lactea carigut morango e leite pasteurizado padronizado, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.902-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000762 | 18/04/2011 | 9200.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Palco, Som e Banda, destinado a Inauguracoes realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2011 | 191.51 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de copias xerograficas destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2011 | 330.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2011 | 740.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 armarios de aco destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2011 | 699.64 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressarcimento de despesas de combustivel realizadas na visita ao municipio nos dias: 03/03/2011; 08/04/2011; 12/04/2011 e 13/04/2011, dos servicos advocaiticios conforme clausula setima, alinea b, do contratato de prestacao de servicos no 34/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2011 | 880.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 armarios de aco destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2011 | 900.00 | 07754321000120 | ECO - KLIMA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de condicionador de ar 9.000, destinado a unidade de saude do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2011 | 3000.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONSUTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em capacitacao de professores em educacao ambiental e coleta seletiva, elaboracao da cartilha de coleta seletiva, criacao da campanha de coleta seletiva, realizado nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2011 | 320.00 | 27175975006229 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao de passagem com destino a Sao Paulo destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2011 | 10891.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000773 | 19/04/2011 | 4200.00 | 00045646570468 | JOSE AUGUSTO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 60 horas trabalhadas no trator, e aragem de terras em diversas localidades da zona rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000774 | 19/04/2011 | 14000.00 | 00003432891482 | ANTONIO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 200 horas de trator trabalhadas, em aragem de terra em varias localidades da Zona rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2011 | 80.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios em servico na Localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2011 | 545.00 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2011 | 140.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de ovos de pascoa para serem distribuidos aos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2011 | 5162.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de educacao deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2011 | 13068.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Sistema de Folha de Pagamento, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2011 | 8318.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na GPS relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2011 | 5.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Fita Epson destinado a impressora pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2011 | 1127.31 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo 31/03/2011, com vencimento em 25/04/2011, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de cirurgia de Adenoamigdalectomia realizada na Paciente Emilly Macedo Lima, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2011 | 22.98 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com alimentacao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2011 | 600.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo de estradas e no rosso de mato no perimetro da zona rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2011 | 600.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Prestacao de servicos no reparo de estradas e no rosso de mato no perimetro da zona rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2011 | 600.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo de estrada e no rosso de mato no perimetro da zona rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2011 | 80.00 | 00010593720458 | JURACI HERCILIO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Limpeza de ruas publicas na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2011 | 33.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2011 | 18.85 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2011 | 87.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem destinado a funcionarios quando na participacao de Encontro do interesse da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2011 | 605.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor do Jornal Correio da Paraiba.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2011 | 750.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com autenticacoes e certidoes de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao do oficio do interesse da Secretaria de Adiministracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2011 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da Linha Telafonica da internet no 5010004 0 1, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2011 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de cirurgia realizado no paciente Jose Edson Barbosa, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/04/2011 | 54.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2011 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2011 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 17.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2011 | 50.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2011 | 18924.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos professores do Fundeb e Educacao Infantil, relativo a Fopag do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2011 | 6290.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos auxiliares do Fundef, relativo a Fopag do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2011 | 289.75 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos esportivos destinado a Gincana realizada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2011 | 330.00 | 12731584000154 | RAIMUNDO M. DINIZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Picole Especial para serem distribuidos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante a Gincana realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2011 | 500.00 | 05292322000175 | ELIZANGELA L. DO N. SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Camisas Poliester destinado aos alunos da Rede Muncipal de Ensino, para participarem da Gincana organizada pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00069903395787 | MANOEL MUNIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na colocacao de PVC em diversos setores, junto a Prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 0.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do PASEP debitada na conta corrente no 10.903-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2011 | 4005.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 2460.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 2047.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 5.00 | 13067247000177 | ECO-TECH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de uma Fita Adesiva destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 500.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000876 | 29/04/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 15 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - Patronal, competencia 04/2011, com vencimento em 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 15 do Parcelamento Especial Lei no 11.960/2009 Segurados, competencia 04/2011, com vencimento em 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2011 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a juros saldo devedor em favor do Banco do Brasil,debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 9887.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor administrativo, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2011 | 3945.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor administrativo, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2011 | 8119.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor regente de ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2011 | 1203.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor regente de ensino, Efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2011 | 20959.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2011 | 28508.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2011 | 12241.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2011 | 6591.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2011 | 2002.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2011 | 7903.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2011 | 6747.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2011 | 1080.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio cha dos grande, cruz de ramada, cachoeira do gaspar, recanto do juca e beringe ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo a 1a parcela do convenio 17/2011, Governo do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2011 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio capoeiras, beringe, juca, lagoa do juca, quixaba e sitio raposa a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo a 1a parcela doconvenio no 17/2011, governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio serra verde e gameleira a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo a 1a parcela do convenio no 17/2011, governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 5500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Lagoa do Juca a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo a 1a parcela do convenio no 17/2011, governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 3250.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio juca, amador, neves, pasta, bonitinha e lagoa de pedra a alcantil (sede), e vice-versa, neste municipio. Relativo a 1a parcela do convenio 17/2011, governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2011 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, Contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - Peva, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 654.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor MAC/PAB, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2011 | 25020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 6446.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 1172.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2011 | 11664.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2011 | 12313.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2011 | 3531.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2011 | 694.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - PAIF, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2011 | 5995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 4334.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Asisstencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica do Grupo de Idosos, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor de Capoeiras junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 3368.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 1290.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao beneficio em caso de seca e perda de safra, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA, e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 558.99 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2011 | 1962.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2011 | 2047.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 5940.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 1308.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 9805.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 488.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais eletricos destinado a iluminacao publica, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 100.00 | 09305376000189 | COMERCIO DE MOLDURAS E MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materias eletricos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 32.65 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2011 | 425.00 | 00006545748475 | JOSE AMBROSIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Gari na limpeza de ruas Publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 650.00 | 00006113937437 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Gari na limpeza de ruas Publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Gari na Limpeza de ruas Publicas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2011 | 1216.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de GLP Envazados destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000897 | 01/05/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada placa MOL 7591, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo a 15/04/2011 a 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000898 | 02/05/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos Advocaticios de Assessoria e Acompanhamento a Procedimentos Licitatorios e disciplinares Administrativos, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores, junto as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a merenda da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no cemiterio local, junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0000900 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de engenharia, realizado neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000902 | 02/05/2011 | 38500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de iluminacao profissional e Show artistico destinado a Festa do Leite e Emancipacao Politica, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000904 | 02/05/2011 | 46500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de Palco, Som, Banheiros Quimicos e Gerador, para a realizacao da Festa de Emancipacao Politica, 6a Festa do Leite e Motocross nos dias 29, 30 de Abril e 1o Maio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000907 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000910 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta placa KFN 7701, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000911 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Saveiro Strada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0000908 | 03/05/2011 | 9996.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2011 | 51.74 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000915 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000917 | 03/05/2011 | 3150.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0000922 | 03/05/2011 | 18000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a complementacao da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2011 | 334.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000912 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2011 | 111.08 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005180892406 | JOSEFA LENIVALDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000919 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat Uno Placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000920 | 03/05/2011 | 900.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo a 18 dias do mes de Marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000921 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no trasnporte de pacientes de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2011 | 171.75 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da Linha Telefonica no 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sala de Fisioterapia e Apoio aos Profissionais de Saude do PSF I, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2011 | 1500.00 | 05292322000175 | ELIZANGELA L. DO N. SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de camisas destinado aos Grupos de Idosos Viva a Vida e Esperanca, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2011 | 186.79 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente s despesa com a linha telefonica No 3348-1006, localizada na Scretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2011 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Lagoa de Lagoa, neste municipio. Relativoao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2011 | 3.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2011 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento das oficinas do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio.Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2011 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eleltrica do imovel locado para o funcionamento das Oficinas do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, em Alcantil (sede), neste municipio. Relativo aoconsumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das atividades e oficinas do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mesde Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2011 | 330.80 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2011 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2011 | 200.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Edilson Figueiroa de Lima para despesa com hospedagem e alimentacao na participacao de Capacitacao para Tutores do Programa Formacao pela Escola, realizado no Convento Ipuarana, municipio de Lagoa Seca/PB, nos dias 04 a 07 de Maio, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2011 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2011 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2011 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para o funcionamento da biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2011 | 206.77 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na fatura da linha telefonica no 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2011 | 2380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Pneus placa TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2011 | 2934.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de caixa de agua de 5.000 ltrs, destinado a Pocos localizado na Zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2011 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao Mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2011 | 180.00 | 00008191418444 | JOSE GUSTAVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza Publica, transportando o Lixo, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet para criancas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor do curso de Dancas regionais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, e PAIF deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/05/2011 | 200.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades socio educativos com o Grupo de Idosos, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2011 | 400.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das instalacoes do nucleo de costura, localizado em Lagoa de Juca, Zona Rural deste municipio, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000956 | 05/05/2011 | 700.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo a 14 dias do Mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000962 | 06/05/2011 | 160.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2011 | 570.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da Unidade Basica de Saude - PSF I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2011 | 380.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao da Unidade Basica de Saude - PSF I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2011 | 580.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da Unidade Basica de saude - PSF I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/05/2011 | 380.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao da Unidade Basica de Saude - PSF I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000978 | 06/05/2011 | 2580.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000979 | 06/05/2011 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Peugeout ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000980 | 06/05/2011 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do Mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000963 | 06/05/2011 | 2660.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000961 | 06/05/2011 | 172.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000964 | 06/05/2011 | 2370.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa NQA 0293, locado a servico da Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000960 | 06/05/2011 | 146.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2011 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no remanufatura de Tonner Preto de impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000970 | 06/05/2011 | 2800.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa NPR 8787, locado a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000971 | 06/05/2011 | 2291.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000972 | 06/05/2011 | 2920.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000973 | 06/05/2011 | 1460.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, pertencente a Prefeitura em parceria com Estado da Paraiba, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, relativo a despesa com publicacoes em diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000966 | 06/05/2011 | 1205.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MOL 3931, locado a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000959 | 06/05/2011 | 158.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000965 | 06/05/2011 | 2801.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Saveiro Strada placa MNZ 2953, locada a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000967 | 06/05/2011 | 2350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2011 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000981 | 06/05/2011 | 3900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000982 | 06/05/2011 | 3561.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0000983 | 07/05/2011 | 15096.42 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao e materias eletricos destinado a manutencao das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000984 | 09/05/2011 | 1197.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras a logradouro e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000985 | 09/05/2011 | 1463.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Jucae vice-versa, realtivo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000986 | 09/05/2011 | 1634.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000987 | 09/05/2011 | 1558.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000988 | 09/05/2011 | 1900.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000989 | 09/05/2011 | 2660.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000990 | 09/05/2011 | 1330.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango ao sitio Madeiras e Logradouro e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000991 | 09/05/2011 | 1881.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000992 | 09/05/2011 | 931.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000993 | 09/05/2011 | 1673.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000994 | 09/05/2011 | 2204.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000995 | 09/05/2011 | 1900.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos nos transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000996 | 09/05/2011 | 2470.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000997 | 09/05/2011 | 1463.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio amador, catole e canafistola ao sitio lagoa do juca e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000998 | 09/05/2011 | 2717.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio pasta e neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000999 | 09/05/2011 | 1881.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001000 | 09/05/2011 | 1045.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra verde a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da noite, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001001 | 09/05/2011 | 950.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Lagoa do juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001005 | 09/05/2011 | 1254.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001006 | 09/05/2011 | 693.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande a APAE e vice-versa, nas tercas e quintas-feiras, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativoao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001007 | 09/05/2011 | 693.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil a Campina Grande, no turno da Noite, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001008 | 09/05/2011 | 2090.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada, e Cha dos Grande ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001009 | 09/05/2011 | 1254.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores do sitio Panelas e Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2011 | 1254.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001011 | 09/05/2011 | 1710.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias e transporte de supervisores, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2011 | 177.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Leite Pasteurizado destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001018 | 09/05/2011 | 2944.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus placa MOU 2655, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001019 | 09/05/2011 | 3052.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001020 | 09/05/2011 | 3214.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy em tempo integral a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2011 | 640.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 passagens no trajeto de Campina Grande a Rio de Janeiro, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001023 | 09/05/2011 | 2875.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social dest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2011 | 150.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizado no paciente Inacia de Franca Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2011 | 4000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pretacao de servicos como psicologa para desenvolver as Acoes das questoes de Saude Mental, Alcool e Drogas, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001021 | 09/05/2011 | 2117.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001022 | 09/05/2011 | 3453.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutebcao do veiculo Ambulancia Peugeout placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2011 | 540.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em entrega de documentos e correspondencias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001016 | 09/05/2011 | 4008.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001017 | 09/05/2011 | 2094.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2011 | 658.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios da administracao municipal quando na preparacao e organizacao das festividades de Emancipacao Politica e Festa do Leite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2011 | 2486.66 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Jose Janio de Sousa, como Auxiliar de Enfermagem nos eventos de Emancipacao Politica e Festa do Leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Maria Andreia Ferreira Soares, como Auxiliar de Enfermagem nos eventos de Emancipacao Politica e Festa do Leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2011 | 1009.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado aos lanches realizados em diversos encontros, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS e PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2011 | 75.87 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a Secretaria de Assistencia Social para ser doado a Pessoa Carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001033 | 10/05/2011 | 7193.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062010 | 0001035 | 10/05/2011 | 3055.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente n 10.901-0, em favor da CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da Ubam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001031 | 10/05/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos Advocaticios realizados neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2011 | 273.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2011 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Basico, o qual esta a disposicao da Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001032 | 10/05/2011 | 12600.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao complemento de contra partida da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001036 | 10/05/2011 | 2430.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001037 | 10/05/2011 | 1476.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos do Genero Alimenticio destinado a Merenda dos alunos da Creche municipal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001038 | 10/05/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2011 | 1600.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 05 passagens no trajeto de Sao Paulo x Campina Grande, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001046 | 11/05/2011 | 12800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos medicos destinado ao PSF I e II, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2011 | 75.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Botas destinado aos funcionarios do setor de Limpeza Publica, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0001053 | 12/05/2011 | 510.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de aparelhagem destinado ao Programa de saude da Familia - PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2011 | 75.85 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, Cebolinha, Coentro e Pimentao destinado a Merenda Escolar, junto a Secretaria de Educacao e Secretaria de Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2011 | 86.32 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Alface, Cebolinha, Coentro e Pimentao destinado a Merenda Escolar, junto a Secretaria de Educacao e Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2011 | 13.50 | 00004003218400 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Alface destinado a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2011 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 6776-8. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2011 | 2819.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, relativo a despesa com publicacao no diario oficial, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2011 | 155.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2011 | 100.00 | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE BENEDITO LITAO LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como palestrante sobre os Direitos Trabalhistas com os funcionarios publicos municipais, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com tarifa de Anotacao Resp. Tecnica - ART - J00083467, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2011 | 42.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2011 | 14.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0001061 | 13/05/2011 | 2266.00 | 05458504000173 | COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Condicionador de ar destinado ao Programa de Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2011 | 86.35 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2011 | 2100.00 | 00002427982415 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de um Trio Eletrico para a realizacao do evento religioso 4o Alcantil Semeando a Paz, no dia 14 de Maio, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2011 | 1000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Prefeito Constitucional quando na viagem da Marcha dos Prefeitos em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2011 | 50.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos postais de Sedex de documentos do interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0001066 | 16/05/2011 | 3980.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de dois Autoclaves destinado ao Programa Saude da familia - PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012011 | 0001067 | 16/05/2011 | 1541.40 | 06127890000183 | CONKAST VENDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinado ao Programa de Saude da Familia - PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2011 | 320.00 | 11268172000167 | CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em consulta medica e realizacao de Endoscopia Digestiva, em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2011 | 970.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Armarios, Banquetas, Gaveteiros e Assentos, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2011 | 1290.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Armarios de Aco e Estantes destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2011 | 1396.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0001065 | 16/05/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Elaboracao e Acompanhamento de Projetos e Convenios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2011 | 2558.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2011 | 8197.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2011 | 231.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos postais de Sedex de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2011 | 1061.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2011 | 2210.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios com urna, flores, mortalha, preparacao de corpo, coroa de flores e Assistencia completapara o sepultamento do Sr. Jose Jackson de Sousa, junto a Secretaria deAssistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001079 | 18/05/2011 | 5577.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais Odontologicos destinado aos Gabinetes Odontologicos, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2011 | 240.73 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas, encadernacao e impressao de documentos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/05/2011 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, relativo a despesa com publicacao de edital de convocacao no diario oficial, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2011 | 1518.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento, junto ao Detran dos veiculos Micro-onibus placa MOU 2655, e motos placas NQA 1165, NQA 1225 e NQA 1185, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2011 | 400.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com xerox, formularios e prestacao de servicos no emplacamento dos veiculos Micro-onibus placa MOU 2655, e motos NQA 1165, NQA 1225 e NQA 1185, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.902-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2011 | 200.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Severina Dinalva Morais de Melo, na funcao de Secretaria de Financas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2011 | 450.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na dedetizacao com repelente de mocegos e veneno de cupim em predios do Administrivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Sistema de Folha de Pagamento, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2011 | 10007.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto da GPS, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2011 | 395.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais esportivos destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2011 | 5311.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto de GPS, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2011 | 15356.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com devolucao de convenio no 342/2006 FNS/MS, junto a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2011 | 13848.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2011 | 800.00 | 00088121810400 | JOAO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como tratorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/05/2011 | 89.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Gaveteiro de 4 gavetas de plastico destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2011 | 157.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no envazamento de cartuchos e toner, e manutencao de impressora LX-300, pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2011 | 1000.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na remocao e translado do veiculo micro-Onibus placa MOU 2655,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, de Curimata - Barra de Santana a Campina grande, logoapos acidente acontecido com o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2011 | 927.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango, destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2011 | 1270.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com realizacao de Raio X, e diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco a Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2011 | 1820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de diversos tipos de Exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2011 | 420.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de consultas e Ecodoppler nas pacientes: Josefa Pereira da Silva e Maria Valeria da Silva, assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2011 | 100.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta Oftamologica na paciente Aldeni Almeida de Farias, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2011 | 250.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e conservacao de equipamentos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2011 | 280.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, Troca de Oleoe Lavagens em Geral de veiculos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/05/2011 | 3200.00 | 00003549213476 | JOSE FERNANDES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Maquina de Esteira de Alcantil (sede) a diversas localidades, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001106 | 24/05/2011 | 4200.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 42 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001107 | 24/05/2011 | 2600.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 26 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2011 | 1400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles e Maquina de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2011 | 336.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao nos servicos de alinhamento, balanceamento, e limpeza de de sistema de Arrefect, no veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001110 | 24/05/2011 | 4501.35 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001108 | 24/05/2011 | 4050.49 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2011 | 637.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao PASEP periodo de apuracao 30/04/2011 e com vencimento em 25.05.2011, conforme Darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor de Capoeiras, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS e PAIF deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2011 | 38.46 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de Poco localizado no sitio logradouro, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001115 | 25/05/2011 | 3989.37 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Almoxarifado, para serem distribuidos as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2011 | 160.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de som para realizacao de Festa na Comunidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com tarifa destinado ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2011 | 43.00 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/05/2011 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares na realizacao de tratamento cirurgico de fratura do tornozelo na paciente Maria Santana Barbosa, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/05/2011 | 300.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em consulta medica e Raio X de coluna e tornozelo na paciente Aldeni Almeida de Farias, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/05/2011 | 170.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um colete Putti Alto destinado a paciente Aldeni Almeida de Farias assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de Informatica, junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2011 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem e alimentacao no Encontro de Formacao para os Tutores do Linux da rede municipal, numa parceria da Undime /mec nos dias 26 e 27 de maio de 2011, no Hotel Caicara S/A, Joao Pessoa - PB, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2011 | 18.20 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materias de aviamentos destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2011 | 526.00 | 08431043000133 | MULTCELL CAMPINA TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 04 aparelhos celulares com Chips destinado a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente no 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2011 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.903-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2011 | 6576.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2011 | 3444.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2011 | 13.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de TED, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2011 | 4.90 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Fita para Impressora LX-300, pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com parcela 16 do Parcelamento Especial Lei no 11.960/2009-Segurados, com competencia 05/2011, conforme Guia GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com parcela 16 do Parcelamento Especial Lei 11.960/2009-Patronal, de competencia 05/2011, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001185 | 30/05/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001186 | 30/05/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos Advocaticios de Assessoria e Acompanhamento a Procedimentos Licitatorios e Disciplinares Administrativos, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores, pertencente as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao realizados na Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2011 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2011 | 470.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2011 | 17848.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2011 | 28380.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2011 | 6747.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do fundef - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2011 | 12814.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2011 | 817.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2011 | 20637.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Auxiliares do fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2011 | 15030.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2011 | 19786.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Professores do Fundeb relativo a Fopag do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2011 | 5970.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Auxiliares do Fundeb, relativo a Fopag do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2011 | 8266.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2011 | 2879.59 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes destinado a Merenda da Rede municipal de Ensino, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo aos meses Fevereiro, Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2011 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2011 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2011 | 165.39 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2011 | 22497.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2011 | 4352.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2011 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2011 | 3763.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2011 | 7032.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude do Pacs, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2011 | 586.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - Pacs, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2011 | 9500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2011 | 872.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigilancia Epidemiologica e Saude mental, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2011 | 17970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2011 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa hospitalares prestadas ao paciente Eduardo Macedo de Lima, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2011 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da casa de apoio aos profissionais de Saude PSF, em Alcantil (sede), neste municipio. Relativo ao consumo do mes deAbril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2011 | 252.56 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2011 | 200.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Willian Antonio da Silva quando na prestacao de servicos de motorista na Ambulancia durante as festividades da 6a Festa do Leite, em parceria com a Secretaria de Saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2011 | 251.70 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2011 | 150.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica realizado no Paciente Jose Wendel Silva Marques, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2011 | 476.91 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-jovem adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2011 | 8720.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Porfissionais do Peti, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, agt. honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2011 | 547.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Pro-Jovem Adolescente, contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2011 | 6704.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2011 | 3340.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social dest municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2011 | 258.16 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da Linha Telefonica no 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2011 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento das oficinas junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelat deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2011 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo aoconsumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2011 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2011 | 4833.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2011 | 8093.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001187 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia realizados junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2011 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2011 | 545.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em cemiterio local, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2011 | 1545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2011 | 1290.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao beneficio em caso de seca e perda de safra, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA, e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2011 | 3368.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2011, dos funiconarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2011 | 45.98 | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado aos funcionarios a servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2011 | 38.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2011 | 1000.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de Banner e Plaquinhas destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pretacao de servicos como psicologa para desenvolver as Acoes das questoes de Saude Mental, Alcool e Drogas, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0001215 | 31/05/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2011 | 280.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2011 | 33.96 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Admininstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2011 | 30.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na transferencia de equipamentos da Internet da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2011 | 770.00 | 05861415000173 | KARINA CABRAL TORRES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de camisas para uniforme e fardamento dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2011 | 238.20 | 08597865000199 | CORDEIRO BOLSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bolsas tipo Pastas, destinado ao Agentes Comunitarios de Saude e os Vigilantes Ambientais, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2011 | 42.24 | 00305569000165 | RESTAURANTE E PIZZARIA NAPOLI LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito, quando na participacao de capacitacao no Centro de Capacitacao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com inscricao de 02 funcionarios para participarem de treinamento de SICONV no Centro de capacitacao Profissional da Paraiba, junto a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2011 | 350.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na revelacao de fotos digitais do evento Motocross, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2011 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de Iluminacao Publica, nesta data. Relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2011 | 827.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de repasse de CIP relativo a iluminacao Publica deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2011 | 145.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de contribuicao de Iluminacao Publica deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2011 | 840.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a repasse da CIP relativo a Iluminacao Publica deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2011 | 136.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP relativo a contribuicao de iluminacao publica deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2011 | 984.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP relativo a contribuicao de iluminacao publica deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2011 | 871.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP relativo a iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2011 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacap publica deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2011 | 147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2011 | 883.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a repasse da CIP relativo a contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2011 | 144.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2011 | 935.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP relativo a contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2011 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP relativo a iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2011 | 896.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP realtivoa contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2011 | 154.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de ilumnacao publica deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2011 | 133.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2011 | 989.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a repasse da CIP relativo a iluminacao publica deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2011 | 139.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2011 | 984.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse da CIP relativo a ilumnacao publica deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2011 | 32.49 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Gabinete do Prefeito deste municipio, na participacao de treinamento no Centro de Capacitacao Profissional da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2011 | 19.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de uma fita metrica destinado as atividades do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2011 | 100.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das atividades Socio Educativas com o Grupo de Idosos da Localidade de Lagoa do Juca, Zona Rural deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Educacao Fisica com os Grupos de Idosos Vivo a Vida e Esperanca , junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet para criancas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Dancas Regionais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor de capoeiras, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2011 | 375.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de cartuchos originais e servicos de recarga de cartuchos de impressoras pertencentes ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador Esportivo dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora, junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2011 | 400.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2011 | 600.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Marco, Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sala de Fisioterapia e Farmacia Basica deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2011 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2011 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em recarga de Tonner HP 36A, de impressora pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2011 | 50.00 | 00002227472421 | JOSE MARCONE APOLINARIO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Pintura na Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2011 | 1100.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus e Camaras de Ar destinado a Motos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2011 | 410.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Tonner de impressoras pertencentes as Secretarias de Financas, Gabinete e Administracao e conserto de Impressora pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2011 | 80.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de impressora JatTintapertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2011 | 100.00 | 00039521435453 | LINDENBERG LUIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte em corrida de Taxi de funcionarios a servico da Secretaria de Administracao, no percurso de Campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2011 | 462.00 | 05861415000173 | KARINA CABRAL TORRES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de camisas para uniforme e fardamento dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2011 | 117.94 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em pacientes assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2011 | 510.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com hospedagem dos funcionarios Mirdes Anualda e Thiago Ferreira, quando na participacao de treinamento no Centro de Capacitacao Profissional da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/06/2011 | 31.86 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio, quando na participacao de treinamento no Centro de Capacitacao Profissional da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/06/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para o funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/06/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/06/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, localizado na Sede deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/06/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II para atendimento, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio.Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/06/2011 | 365.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de cadeira tipo Mocho Syncrus, destinado ao Consultorio Odontologico do PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/06/2011 | 500.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionarios Enio Pereira de Araujo, quando a servicos do setor de Licitacoes, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/06/2011 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com xerox, formularios em emplacamento do veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/06/2011 | 1204.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento de veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/06/2011 | 400.00 | 00010000094404 | MARCELO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de estradas do perimetro rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001275 | 06/06/2011 | 10500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de Palco, Som Profissional e Bandas Forro Bom e Tempero Completo, para realizacao de Evento no dia 04 de Junho na comunidade de Barra de Aroeiras, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2011 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2011 | 400.00 | 00006113937437 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza de ruas publicas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/06/2011 | 475.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza de ruas publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2011 | 28.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um capacitor 680-816, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2011 | 200.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com inscricao de Veruska Patricia Nascimento Oliveira e Wendell Jose de Lima Neto no ENEL nos dias 08, 09 e 10 de Junho em Maceio, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2011 | 50.00 | 10233651000185 | W A DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando em participacao de capacitacao em parceria com o Sebrae em Maceio, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2011 | 39.60 | 05126752000117 | SORIANO E DALACORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando em participacao de capacitacao em parceria com o Sebrae em Maceio, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2011 | 572.25 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a adiantamento do 13o Salario do ano de 2011 da funcionaria Aldeni Almeida de Farias, lotada da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2011 | 297.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2011 | 770.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios da Secretaria de Administracao e Equipe de medicao de calcamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2011 | 1300.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um Microcomputador Portatil destinado ao setor de Tributacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2011 | 830.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos e servicos de informatica destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2011 | 75.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao e resinamento de medalhas destinado a premiacao dos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente, em evento realizado na cidade de Juazeirinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2011 | 260.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de camisas destinado aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2011 | 30.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares realizados em pessoa assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/06/2011 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da Unidade Basica de Saude do PSF I e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/06/2011 | 420.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na Unidade Basica de Saude - PSF e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/06/2011 | 630.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Pedreiro na manutencao da Unidade Basica de Saude do PSF I, e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/06/2011 | 380.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de Pedreiro da Unidade Basica de Saude - PSF e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001300 | 09/06/2011 | 1308.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do Veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001301 | 09/06/2011 | 220.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Onibus Grande, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001305 | 09/06/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da Creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001306 | 09/06/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2011 | 42.50 | 00079445098404 | ANA MEIKA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na participacao de capacitacao em parceria com o Sebrae em Maceio, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2011 | 1850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de Pocos de diversas localidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001302 | 09/06/2011 | 1003.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Pneu TL70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2011 | 56.32 | 05126752000117 | SORIANO E DALACORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando em participacao de capacitacao junto ao Sebrae em Maceio, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2011 | 143.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, Cebolinha, Coentro e Pimentao destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Muncipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao e da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001318 | 10/06/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2011 | 875.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor a Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/06/2011 | 349.00 | 08431043000133 | MULTCELL CAMPINA TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um aparelho celular destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001328 | 13/06/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo a 15/05/2011 a 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2011 | 300.00 | 09289869000172 | MARIA SANDRA GONCALVES PINTO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de 02 consultas Medicas nas pacientes Lindalva de Lima Silva e Genilda Dias de Lima, assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2011 | 770.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consultas neurologicas e exame EEG, em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2011 | 504.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/06/2011 | 1500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Prestacao de servicos na Ampliacao 100x150 de Foto Aerea deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/06/2011 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Basico o qual esta a disposicao da Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bebida Lactea Carigut e leite pasteurizado destinado a Merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2011 | 400.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza de ruas publicas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/06/2011 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/06/2011 | 186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2011 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001334 | 14/06/2011 | 160.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001346 | 14/06/2011 | 3910.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001347 | 14/06/2011 | 3565.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001335 | 14/06/2011 | 150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001338 | 14/06/2011 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa NPR 8787, o qual esta a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001339 | 14/06/2011 | 2950.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001340 | 14/06/2011 | 1490.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001345 | 14/06/2011 | 1215.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MOL 3931, locado a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001337 | 14/06/2011 | 130.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servico da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2011 | 320.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Peugeot Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001349 | 14/06/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001350 | 14/06/2011 | 2400.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Peouget Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001351 | 14/06/2011 | 2290.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001352 | 14/06/2011 | 1503.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001336 | 14/06/2011 | 175.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001341 | 14/06/2011 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Strada placa MOL 7591, locada a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001343 | 14/06/2011 | 2370.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa NQA 0293, locado a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001344 | 14/06/2011 | 2803.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Saveiro Strada placa MNZ 2953, locado a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/06/2011 | 185.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na impressoes de camisas destinado ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2011 | 450.00 | 11004377000135 | CENTRAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de grupo de Louvor da Cidade de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, para participarem de evento promovido pelo Centro de Referencia a Assistencia Social- CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001342 | 14/06/2011 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/06/2011 | 100.00 | 00039521435453 | LINDENBERG LUIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte em corrida de Taxi de funcionarios a servico do Gabinete do prefeito, no percurso de Campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2011 | 2059.11 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/06/2011 | 38.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/06/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2011 | 1316.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/06/2011 | 969.64 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materias destinado a ornamentacao de Sao Joao das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy no transporte de documentos, correspondencias e transporte de supervisores escolares em revista nas escolas da Zona Rural deste municipio. Relativo ao mes deMaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001366 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2011 | 200.00 | 00095144854400 | OTONIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vigia, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2011 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/06/2011 | 300.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motorista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001374 | 16/06/2011 | 3250.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande para realizarem exames e consultas, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001375 | 16/06/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo moto KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001376 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2011 | 545.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motorista, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2011 | 200.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vigia na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001373 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa NQC 0293, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2011 | 260.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens com tecnicos do Programas de Atencao Integral a Familia - PAIF e equipe do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2011 | 1020.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina de esteira, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2011 | 545.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza de ruas publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy no transporte de correspondencias e documentos junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2011 | 800.00 | 00088121810400 | JOAO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como tratorista, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001370 | 16/06/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta o qual esta a disposicao da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001371 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/06/2011 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e sitio Juca ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2011 | 3250.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Juca, Amador, Neves, Pasta, Bonitinha e Lagoa de Pedra a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2011 | 3000.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2011 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Capoeiras, Beringe, Juca, Lagoa do Juca, Quixaba e Raposa a Alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2011 | 5500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do sitio Lagoa do Juca a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001384 | 17/06/2011 | 1386.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001385 | 17/06/2011 | 1694.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grande ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001386 | 17/06/2011 | 2200.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil(sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001387 | 17/06/2011 | 1936.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo a Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001388 | 17/06/2011 | 1804.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001389 | 17/06/2011 | 1980.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2011 | 1452.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001391 | 17/06/2011 | 1452.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba II, Quixaba I, e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001392 | 17/06/2011 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Especial de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, nas tercas e quintas-feiras para APAE e Instituto dos Cegos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001393 | 17/06/2011 | 2420.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Recanto do Juca, Cruz de Ramada e Cha dos Grande a Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo aomes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001394 | 17/06/2011 | 1452.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e Sitio Panelas ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001395 | 17/06/2011 | 1287.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001396 | 17/06/2011 | 1078.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001397 | 17/06/2011 | 2552.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Logradouro a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001398 | 17/06/2011 | 2200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001399 | 17/06/2011 | 2860.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do gaspar, Recanto do Juca, e Beringe ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001400 | 17/06/2011 | 1694.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, Sitio Catole e Canafistola a Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001401 | 17/06/2011 | 3146.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves a Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001402 | 17/06/2011 | 2178.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001403 | 17/06/2011 | 2200.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001404 | 17/06/2011 | 1210.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde a Alcantil e vice-versa, no turno da Noite, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001405 | 17/06/2011 | 1100.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001406 | 17/06/2011 | 3080.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001407 | 17/06/2011 | 1540.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango ao Sitio Madeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001408 | 17/06/2011 | 1980.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2011 | 36.50 | 10634907000166 | LIBIA MARIA PECHECO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado aos alunos do Grupo de Danca do Programa Pro-jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2011 | 215.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado ao laboratorio, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2011 | 1166.43 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2011 | 329.71 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001420 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Equipe do PSF II de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, para atendimento a pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo a 20 dias do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001421 | 20/06/2011 | 20642.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de medicamentos destinado as Unidades Basicas do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2011 | 14389.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2011 | 258.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de meias e sapatilhas destinado aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2011 | 250.44 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2011 | 536.05 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2011 | 280.73 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2011 | 6018.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2011 | 10506.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como coveiro em cemiterio publico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2011 | 500.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de vestidos de Quadrilha destinado ao Quadrilha Mandacaru da localidade de Barra de Aroeiras neste municipio, para apresentacoes nas festas juninasem diversas localidades, junto ao departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2011 | 2468.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2011 | 8490.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2011 | 87.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lampadas mista de 500W destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2011 | 28.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2011 | 200.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no assentamento de PVC na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2011 | 150.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ C. RITTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica no paciente Cassiano Ponciano Alves, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001435 | 22/06/2011 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores e Profissionais da Secretaria de Educacao deste municipio de Campina Grande a Alcantil e vice-versa. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2011 | 1742.84 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes Frances destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. Relativo ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2011 | 5100.00 | 00011035110415 | OTAVIO BATISTA CABRAL PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referehefuiwh | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2011 | 756.48 | 00062201921415 | ELUIZIO VALENTIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 4728 Paes Frances destinado a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2011 | 170.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem de veiculos pertecentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2011 | 6000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Fogos de Artificios, destinado ao Show Pirotecnico do Sao Jose e Sao Pedro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2011 | 918.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep periodo de apuracao 31/05/2011, com vencimento 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2011 | 1060.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos contratacao de Som e trio Pe-de-Serra para festividades Juninas e encerramento de semestre da Escola Jose Euzebio, da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2011 | 2406.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bebida Lactea e Leite Pasteurizado destinado a Merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100022011 | 0001440 | 27/06/2011 | 10325.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais medicos destinado as Unidades de Saude do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2011 | 22.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2011 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares realizado na paciente Jussara Ivania, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2011 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2011 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2011 | 174.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2011 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2011 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de publicacao no dou referente a prorrogacao de vigencia 28.12.2011, na recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, junto ao Ministerio do Turismo e Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2011 | 19975.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Professores do Fundef, relativo a Fopag do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2011 | 6007.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Auxiliares do Fundef relativo a Fopag do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2011 | 660.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 660 cartazazes destinado a propaganda do Sao Joao e Sao Pedro, realizados nos dias 23, 24, 25 e 28 de Junho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001458 | 30/06/2011 | 62000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de diversas Bandas de Forro para os dias 23, 24, 25 e 28 de Junho, destinado a Festa de Sao Joao e Sao Pedro realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001459 | 30/06/2011 | 39000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de Palco de Estrutura metalica, Som Profissional, e Banda Jeito Nordestino nos dias 23, 24, 25 e 28 de Junho nas Festa de Sao Joao e Sao Pedro, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2011 | 1290.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao beneficio em caso de seca e perda de safra, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA, e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2011 | 1047.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor desenvolvimento economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2011 | 40.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2011 | 6423.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2011 | 8447.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2011 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2011 | 1026.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 27 GLP envazado destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2011 | 16989.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2011 | 7990.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2011 | 817.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2011 | 1307.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2011 | 28038.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2011 | 12716.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2011 | 20637.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2011 | 13852.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2011 | 8079.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2011 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2011 | 93.88 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de TED no pagamento das Fopag s do mes de Junho 2011, de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso locacao de sistema de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2011 | 1340.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com devolucao do Convenio no 14792906 relativo a construcao de Pocos, junto a Fundacao Nacional de Saude - DF e Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2011 | 5940.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2011 | 3223.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2011 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 17 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - Patronal de competencia 06/2011 com vencimento em 30-06-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 17 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - Segurados, de competencia 06/2011, com vencimento em 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2011 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com xerox, formularios e prestacao de servicos com emplacamento dos veiculos Fiat placa MNY 3936 e Ambulancia placa MNW 7606, pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2011 | 456.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2011 | 1.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado debitada na conta corrente no 10.901-0, relativo a Juros em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI-professores, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-jovem/adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2011 | 3340.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2011 | 7630.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2011 | 6657.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2011 | 766.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2011 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2011 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2011 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2011 | 295.23 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento de veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2011 | 100.00 | 00039521435453 | LINDENBERG LUIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte em corrida de Taxi de funcionarios a servico do Gabinete do Prefeito, no percurso de Campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psicologa para Desenvolvimento das Acaos primaria das Gestao de saude Mental, Alcool e Drogas, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2011 | 31081.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2011 | 363.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2011 | 4352.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2011 | 3763.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Saude II, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2011 | 8700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2011 | 17316.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2011 | 586.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2011 | 7032.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigi. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2011 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Casa de Apoio aos Profissionais de Saude do PSF da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2011 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Ambulancia Peugeot placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2011 | 1400.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Peugeout Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001560 | 01/07/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto placa KFN 4089, o qual esta a a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001561 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sala de Fisioterapia e Farmacia Basica deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2011 | 196.49 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2011 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2011 | 250.00 | 00050401092453 | JOSE BEREGRINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de equipamentos de informatica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo fiat uno placa NQA 0293, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2011 | 400.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel locado para o funcionamento das instalacoes do Nucleo de Costura na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mesde Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2011 | 100.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das atividades socio educativas do Grupo de Idosos na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina das atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2011 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2011 | 157.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo a Maio eJunho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa Pro-Jovem adolescente da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI da localidade de Lagoa do JUca neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte do grupo de danca do Pro-Jovem para diversas localidades da Paraiba e Pernanbuco para participarem de eventos culturais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001544 | 01/07/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios de Assessoria e Acompanhamento a Procedimentos Licitatorios e Disciplinares Administrativos, realizados neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Veruska Patricia de Oliveira, a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do oficio 1649692 enviado em 21/06/2011, conforme boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores de diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0001555 | 01/07/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001557 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das instalacoes da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001545 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia realizados neste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001548 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2011 | 155.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CIP COSIP relativo a iluminacao publica neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2011 | 943.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001579 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta o qual esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos como Secreteria de Desenvolvimento Economico deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2011 | 287.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001582 | 04/07/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de Servicos Advocaticios realizados neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2011 | 660.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na reforma e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2011 | 440.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na reforma e manutencao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2011 | 660.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na reforma e manutencao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2011 | 440.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na reforma e manutencao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2011 | 440.00 | 00083261761415 | GILBERTO RAMOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na reforma e manutencao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 10.906-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com digitacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2011 | 170.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado ao Grupo de Danca do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio, quando em participacao do 1 Encontro Intermunicipal do Pro-Jovem na cidade de Juazeirinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2011 | 50.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com postagem de documentos do interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2011 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Casa de fisioterapia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2011 | 160.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2011 | 1030.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/07/2011 | 1280.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de uma passagem ida e volta para Brasilia destinado a Maria Lucia Sobral Queiros para participacao do XVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saude nos dias 07 a 13 deJulho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2011 | 489.34 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Produtos e pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2011 | 316.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2011 | 450.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na aplicacao e vacina para Imunoglobulina fator A.RH, realizado na paciente Nadja Maria da Trindade, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2011 | 170.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Toner com substituicao de Chip de impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2011 | 1348.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Microcomputador Portatil Maxxis, Mause e Pendrive, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2011 | 200.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame de Histeroscopia Diagnostica na paciente Iranez Aguiar da Costa, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2011 | 160.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de uma Placa Mae destinado a computador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica para os grupos de idosos, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitor de Capoeiras, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet com criancas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de danca regionais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/07/2011 | 310.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e conserto de impressora das secretarias de Administracao, Gabinete e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo a publicacao de edital de Pregao eletronico, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2011 | 303.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de informatica destinado ao Administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/07/2011 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Toner de impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001623 | 07/07/2011 | 178.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001626 | 07/07/2011 | 1316.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mesde Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001627 | 07/07/2011 | 924.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001628 | 07/07/2011 | 924.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba II, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001629 | 07/07/2011 | 924.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil e sitio Panelas ao Sitio Lagoa de Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001630 | 07/07/2011 | 1386.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001631 | 07/07/2011 | 1540.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada, Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001632 | 07/07/2011 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001633 | 07/07/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001634 | 07/07/2011 | 3025.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001635 | 07/07/2011 | 1586.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001636 | 07/07/2011 | 1624.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001637 | 07/07/2011 | 1400.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I e Capoeiras ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001638 | 07/07/2011 | 1820.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do gaspar, recanto do juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001639 | 07/07/2011 | 1078.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Catole, canafistola ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001640 | 07/07/2011 | 2002.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001641 | 07/07/2011 | 1386.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras e Madeiras ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001642 | 07/07/2011 | 1400.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra-Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001643 | 07/07/2011 | 1960.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001644 | 07/07/2011 | 980.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango e Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001645 | 07/07/2011 | 686.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001646 | 07/07/2011 | 770.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra-verde a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da noite, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001647 | 07/07/2011 | 700.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001648 | 07/07/2011 | 1260.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001655 | 07/07/2011 | 882.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio madeiras a Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001656 | 07/07/2011 | 1078.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/07/2011 | 1400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio bonitinha e pedro mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junhp de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001658 | 07/07/2011 | 1232.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de cima e raposa de baixo ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001659 | 07/07/2011 | 1148.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sito tavares e panelas a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001660 | 07/07/2011 | 1386.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola, e amador a lagoa do juca, e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001619 | 07/07/2011 | 1265.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MOL 3931, locado a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2011 | 8.80 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de expediente destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001616 | 07/07/2011 | 2510.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001615 | 07/07/2011 | 2530.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locada a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001617 | 07/07/2011 | 2420.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa NQA 0293, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001620 | 07/07/2011 | 192.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001622 | 07/07/2011 | 150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2011 | 50.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 50 cadeiras para realizacao de Conferencia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001649 | 07/07/2011 | 3750.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoa carentes para cidade de Campina Grande para realizarem exames e consultas em hospitais, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001650 | 07/07/2011 | 900.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca para atendimento na Unidade Basica de Saude deste municipio, junto a Secretaria de saude destemunicipio. Relativo a 18 dias do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001651 | 07/07/2011 | 2570.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001652 | 07/07/2011 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeout Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do m~es de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001653 | 07/07/2011 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001654 | 07/07/2011 | 1540.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001618 | 07/07/2011 | 2890.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001621 | 07/07/2011 | 185.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011.z | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001661 | 07/07/2011 | 3960.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao Trator de Pneus TL 70 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001662 | 07/07/2011 | 3691.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2011 | 844.21 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Ismenia Satiro Cruz, na funcao de secretaria de Saude para participacao do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 09 a 12 Julho de 2011, em Brasilia no Distrito Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente n 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/07/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-1, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2011 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001667 | 08/07/2011 | 495.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande e vice-versa para estudarem na APAE e Institutos dos Cegos, nas tercas e quintas-feiras, junto a Secretariade Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2011 | 80.00 | 00012669822487 | DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em honorarios medicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2011 | 41.80 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2011 | 517.75 | 00005001010438 | JANICLEI LEILA DE FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a remuneracao da suplente Conselheira do Conselho Tutelar em substituicao de conselheira que se encontrava de ferias durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos, correspondencias e transporte de Supervisores Escolares nas Escolas da Zona Rural, junto a Secretaria de Educacao deste municipio.Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy, junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2011 | 562.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2011 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP COSIP ISS relativo a iluminacao publica neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2011 | 3900.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 39 carradas e agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00037774875468 | ALVARO PESSOA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a patrocinio destinado a Associacao de Motociclista Rota 230, representada por Alvaro Pessoa Lucena, para realizacao de evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2011 | 697.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinado a Banda Filarmonica Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2011 | 700.00 | 00008191418444 | JOSE GUSTAVO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de Massame para a manutencao da escola de Gameleira e Massame a comunidade do Barbosa, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2011 | 365.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autotrizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2011 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2011 | 315.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2011 | 600.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Maria Guadalupe Barbosa Silva, a servico da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2011 | 265.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, troca de oleo, troca de filtro, e Camara de ar, de veiculos pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2011 | 1610.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo basico no periodo de 05 a 28 de junho de 2011, o qual esta a disposicao da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2011 | 52.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001691 | 12/07/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhao strada no periodo de 15/06 a 15/07/2011, o qual esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2011 | 901.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo Fiat placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2011 | 248.00 | 09010101000118 | UNIPECAS PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas e materiais destinado ao nucleo de costura na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo a publicacao de aviso de licitacao de pregao eletronico, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001696 | 13/07/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001697 | 13/07/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de alimenticios destinado a Merenda da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001698 | 14/07/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com produtos alimenticios destinado a Merenda do EJA - Educacao dos Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001703 | 14/07/2011 | 9008.11 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimeticios destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001700 | 14/07/2011 | 1848.02 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Meranda dos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001701 | 14/07/2011 | 3229.94 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001702 | 14/07/2011 | 521.94 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao centro de referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001707 | 15/07/2011 | 3523.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado as Unidades Basica de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/07/2011 | 1281.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/07/2011 | 3006.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado as escolas da Rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001708 | 15/07/2011 | 3203.46 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2011 | 4117.05 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2011 | 2045.01 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Mao de Obra na manutencao do Veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/07/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001724 | 18/07/2011 | 1344.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica realizada em Marcia Maria Alexandre da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/07/2011 | 700.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico de Herniorrafia na paciente Lordines Pereira Silva Borges, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/07/2011 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com despesa hospitalares realizadas no paciente Rosildo Pereira dos Santos, assistido pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/07/2011 | 3000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de telas de Prolene para serem ultilizadas em cirurgias abdominais em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001723 | 18/07/2011 | 1602.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001722 | 18/07/2011 | 861.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/07/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao e acompanhamento a projetos e convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/07/2011 | 325.00 | 00058678484772 | AMARO OLIMPIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Rosso de Mato e manutencao de estrada vicinal de Alcantil ao sitio Bonitinha, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/07/2011 | 3150.00 | 00001606334433 | JOSE BERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da Rede Eletrica Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001719 | 18/07/2011 | 15400.00 | 00003432891482 | ANTONIO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 220 horas de trator trabalhadas na aragem de terra em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001720 | 18/07/2011 | 1400.00 | 00045646570468 | JOSE AUGUSTO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 20 horas de trator trabalhadas na aragem de terra em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001721 | 18/07/2011 | 1006.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/07/2011 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recapagem de Pneus pertencentes ao veiculo caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001729 | 19/07/2011 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/07/2011 | 1845.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/07/2011 | 8392.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2011 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recapagem de Pneus pertencente ao veiculo Onibus MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2011 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Recapagem de Pneus pertencentes ao onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001728 | 19/07/2011 | 3460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2011 | 5866.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2011 | 477.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2011 | 6804.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2011 | 1090.00 | 00005114052438 | JOSEFA ROSILENE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. Relativo ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2011 | 50.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Weliton Pereira da Silva, quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2011 | 50.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de equipamento da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2011 | 8879.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2011 | 876.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de alimentacao destinado aos funcionarios que estavam na organizacao da estrutura das festividade de Sao Joao e Policiais que deram segurancano evento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2011 | 4350.00 | 10493841000212 | TRATOR COLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2011 | 120.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de roupas para o grupo de danca do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/07/2011 | 700.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de sandalias de couro, chapeis e espingardas de madeira destinado aos componentes do grupo de danca do pro-jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/07/2011 | 210.00 | 00005873025428 | MARCIA KALENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de roupas destinado aos componentes do grupo de danca do Programa Pro-jovem adolescente deste municipio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2011 | 70.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de um liquidificador pertencente a Escola Municipal Cicero Francisco do Carmo, na comunidade de Gameleira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/07/2011 | 128.50 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2011 | 198.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do Convenio 342/2006, junto a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2011 | 100.00 | 00013914448415 | CLARA CELI NOBREGA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica de tratamento dermatologico realizado no paciente Anselmo da silva, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2011 | 2626.51 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2011 | 34.77 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/07/2011 | 70.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP.MED. HOSP. E ODON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de reparacao de Ejetor do Sugador da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2011 | 532.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Multas do veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2011 | 684.78 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 30/06/2011, com vencimento em 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/07/2011 | 79.93 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2011 | 140.16 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressascimento de custeios de locomocao de Campina Grande a Joao Pessoa e vice-versa, quando a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/07/2011 | 7500.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/07/2011 | 1200.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao de uma bomba injetora do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001763 | 27/07/2011 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servico da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001764 | 27/07/2011 | 4710.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/07/2011 | 1210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Limpeza de Fossas em reparticoes publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2011 | 33.08 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2011 | 600.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a parcela dos servicos de Criacao e Manutencao da pagina eletronica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2011 | 530.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos policiais que dao seguranca a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2011 | 595.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Apolice 0071 0531 00 253868, das motos placas NQA 1165, NQA 1185 e NQA 1225, pertencente a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2011 | 215.45 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, Cebolinha, Coentro, e pimentao destinado a Merenda Escolar, junto a Secretaria de Educacao e do Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2011 | 32.58 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao de projeto de Arquitetura, Hidro-Sanitario e Eletrico para a construcao de 02 Unidades Basicas de Saude nas localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa de Juca, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2011 | 300.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Peugeout Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2011 | 78.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado ao laboratorio para serem ultilizados nos exames de TSE em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2011 | 110.00 | 01883649000160 | GRANSAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um Roteador Digital sem Fio a ser ultilizado em computador da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2011 | 990.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consultas em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2011 | 19800.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude do PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2011 | 6309.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude do PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2011 | 7872.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Vigi. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2011 | 32008.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2011 | 3514.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2011 | 6898.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2011 | 735.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2011 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oxigenio destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2011 | 3250.00 | 00003298069477 | JAILSON GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de lanternagem e pintura no veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001848 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001849 | 29/07/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2011 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados na paciente Maria Jose de Moura, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2011 | 2207.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal da fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor Agente do Pacs, relativo a Fopag do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2011 | 7777.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal das Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, relativo a Fopag do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001802 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2011 | 57.75 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2011 | 72.93 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2011 | 8175.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais Peti, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2011 | 2572.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2011 | 6523.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2011 | 230.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de lanches para o grupo de danca, e lavagem de roupa do Grupo de Danca do Programa Pro-Jovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/07/2011 | 250.00 | 00006899715406 | JOSE TIAGO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos de manutencao das maquinas de costura do nucleo de costura na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2011 | 5885.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Auxiliares do Fundef relativo ao Fopag do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2011 | 20172.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos Professores do Fundef relativo a Fopag do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2011 | 20215.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2011 | 18755.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundef 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2011 | 28840.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2011 | 13006.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2011 | 5956.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores Fundef 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2011 | 907.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2011 | 13620.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2011 | 7661.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001843 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa NPR 8787 o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy na entrega de do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral, junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa bancaria relativo a TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2011 | 5858.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2011 | 3959.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2011 | 3223.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria relativo a TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/07/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento especial parcela 18 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - patronal, de competencia 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/07/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento especial parcela 18 Lei 11.960/2009- segurados de competencia 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2011 | 7777.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS retido nas Fopag s da Secrretaria de Saude deste municipio, setor PSF, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001804 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Saveiro Estrada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001805 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhao Carroceria Aberta a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em entrega de documentos e correspondencias da Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2011 | 8665.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2011 | 6777.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001855 | 29/07/2011 | 4600.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 46 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2011 | 2547.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/07/2011 | 1290.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao beneficio em caso de seca e perda de safra, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA, e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2011 | 525.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza publica na ocasiao das festividades Juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2011 | 525.00 | 00006113937437 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza publica na ocasiao das festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2011 | 525.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza publica quando na ocasiao das festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2011 | 545.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza publica na ocasiao do das festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001889 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia, neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2011 | 60.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de infra-estrutura para limpeza de ruas publicas, na localidade de lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2011 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de filtro Hidraulico, destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2011 | 160.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencentes as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001888 | 01/08/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001890 | 01/08/2011 | 1210.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios de Assessoria e Acompanhamento a Procedimentos licitatorios e disciplinares Administrativos, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2011 | 27.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de linha telefonica 3348-1019 e 3348-1006, localizadas em diversas secretrias deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Veruska Patricia de Oliveira, na funcao de Secretaria de Agricultura, quando em viagem a servico da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2011 | 13.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 940-0, relativo a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0001874 | 01/08/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2011 | 294.76 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2011 | 100.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das atividades Socio educativas com o grupo de idosos da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa de Erradicaca do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica, do grupo de idosos Esperanca e Viva a Vida, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mesde Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet para criancas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor do curso de Dancas Regionais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao Mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Professor de capoeiras, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2011 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de imovel para o funcionamento da instalacao do nucleo de costura na localidade de lagoa do juca, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2011 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da instalacao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Julhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2011 | 244.82 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2011 | 59.80 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de meias masculinas para serem entrege como lembrancinha aos pais dos alunos do Programa Pro-Jovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2011 | 581.46 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2011 | 16.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psicologa para desenvolver as Acoes Primarias das questoes da Saude mental, Alcool e drogras, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001893 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II no percurso de Alcantil (sede) ao sitio lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao 21 dias do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude do PSF II, localizada em Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Base da Samu, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2011 | 338.19 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2011 | 162.47 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2011 | 70.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica, em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2011 | 280.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100022011 | 0001909 | 02/08/2011 | 16475.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos medicos, destinado as Unidades Basicas de Saude do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2011 | 298.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2011 | 19.50 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV. MAT. FOTOG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos fotograficos das estradas de dificio acesso, junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2011 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de TED para pagamento de folha do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001912 | 03/08/2011 | 2204.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, nesta municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001913 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Logoa do Juca e vice-versa, nesta municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001914 | 03/08/2011 | 2600.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca ao Sitio Logoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001915 | 03/08/2011 | 1540.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Amador, Catole e Canafistola ao Sitio Logoa do Juca e vice-versa, nesta municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001916 | 03/08/2011 | 2860.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao Sitio Logoa do Juca e vice-versa, nesta municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001917 | 03/08/2011 | 1980.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001918 | 03/08/2011 | 2800.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001919 | 03/08/2011 | 1400.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango ao Sitio Madeiras e Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001920 | 03/08/2011 | 980.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisio e Caetano a Alcantil (sede)e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001921 | 03/08/2011 | 1100.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede),e vice-versa, no turno da Noite, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001922 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001923 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professor de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001924 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001925 | 03/08/2011 | 1880.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001926 | 03/08/2011 | 1320.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001927 | 03/08/2011 | 1320.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba II, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001928 | 03/08/2011 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, nas Tercas e Quintas-Feiras para estudarem na APAE e Institutos dos Cegos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001929 | 03/08/2011 | 2200.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001930 | 03/08/2011 | 1320.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil e Panelas ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001931 | 03/08/2011 | 3140.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professor e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001932 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001933 | 03/08/2011 | 1760.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001934 | 03/08/2011 | 1640.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001935 | 03/08/2011 | 1980.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001936 | 03/08/2011 | 1540.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001937 | 03/08/2011 | 1260.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Madeiras a Logradouro evice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001938 | 03/08/2011 | 3750.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais de Alcabtil a cidade de Campina Grande e vice-versa, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2011 | 118.50 | 09010101000118 | UNIPECAS PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas e produtos destinado as maquinas de costura do nucleo de costura, junto a Secretaria de assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001941 | 04/08/2011 | 2985.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001947 | 04/08/2011 | 2320.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locado a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001948 | 04/08/2011 | 2260.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa NQA placa 0293, locado a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001958 | 04/08/2011 | 165.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combsutivel (Gasolina) destionado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001950 | 04/08/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001951 | 04/08/2011 | 2434.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeout ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001952 | 04/08/2011 | 2980.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001953 | 04/08/2011 | 1520.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001956 | 04/08/2011 | 142.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da secretaria de saude deste municipio. Realtivo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/08/2011 | 18.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001942 | 04/08/2011 | 2838.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001943 | 04/08/2011 | 1840.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa NPR 8787, locado a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001944 | 04/08/2011 | 1454.75 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001959 | 04/08/2011 | 138.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001945 | 04/08/2011 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Maquina de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001946 | 04/08/2011 | 3482.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001949 | 04/08/2011 | 2570.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/08/2011 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio e Junho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/08/2011 | 154.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/08/2011 | 80.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2011 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/08/2011 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001962 | 05/08/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0001963 | 05/08/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimeticios destinado a Merenda dos Alunos do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001964 | 05/08/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da Creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/08/2011 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/08/2011 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/08/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/08/2011 | 150.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 940-0, relativo a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/08/2011 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame Imunohistoquimico no paciente Manoel Olimpio de Sales, assistido pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2011 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/08/2011 | 150.00 | 07754321000120 | ECO - KLIMA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Gas R22 de ar condicionado pertencente ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/08/2011 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/08/2011 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de atividades do CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2011 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa Pro-jovem adolescente, da localidade de lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/08/2011 | 3.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/08/2011 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/08/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/08/2011 | 292.53 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/08/2011 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos HP e Tonner, pertencente a impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/08/2011 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e tonner da Escola Municipal Jose Clemente, em lagoa do juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/08/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/08/2011 | 380.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao e reforma do Imovel onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/08/2011 | 570.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao e reforma do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/08/2011 | 570.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao e reforma no imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/08/2011 | 380.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao e reforma do imovel onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/08/2011 | 2572.50 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao do curso de Qualificacao Industrial de Costureiro Industrial Tecido Plano, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001990 | 08/08/2011 | 350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/08/2011 | 350.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e conserto com substituicao de Tela LCD de Notebook pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2011 | 650.00 | 11268172000167 | CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de uma Colonoscopia na paciente Kamille Maria da Silva, asssitida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/08/2011 | 335.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na substituicao de chip e recarga de Tonner de impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001991 | 08/08/2011 | 332.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Strada placa MNZ 2953, locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001992 | 08/08/2011 | 506.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Pneus pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001993 | 08/08/2011 | 1500.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/08/2011 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento medicos realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/08/2011 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em despesas hospitalares com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100012011 | 0001998 | 09/08/2011 | 48890.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um veiculo Fiorino ambulancia OK Flex Branca, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/08/2011 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor do patrocinio do Programa FM rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/08/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2011 | 206.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos postais de documentos do interesse do Administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2011 | 875.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro dos veiculos Motos placa NQA 1225, NQA 1185 e NQA 1165, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2011 | 250.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Jancleide Maria do Carmo, quando em viagem a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2011 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Almotolia Plast Bico Reto e Caixa Termica c/term. destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2011 | 100.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2011 | 4600.00 | 10493841000212 | TRATOR COLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Esteita D7 Fiatalles, pertencete a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2011 | 365.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 01 passagem para viajar no trecho Campina Grande x Sao Paulo, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2011 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com inspecao veicular nos veiculos onibus, placas NPR 6403 e MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002015 | 12/08/2011 | 1396.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Verissimo a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da tarde, e transporte de professores de alcantil a campina grande, junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2011 | 499.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos descartaveis destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/08/2011 | 320.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem de Alcantil a Recife, para resolver assuntos do interesse do Administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/08/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002017 | 12/08/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada no periodo de 15/07 a 15/08, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/08/2011 | 240.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com consulta medica, e realizacao de Radiografia da coluna lombar, em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/08/2011 | 750.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de adesivagem padronizada de veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/08/2011 | 850.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/08/2011 | 270.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2011 | 64.46 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2011 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Mirdes Anualda de Figueiroa Vieira, quando em viagem a Joao Pessoa e Campina Grande, a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2011 | 1288.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002030 | 16/08/2011 | 1834.42 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino deste minicpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002035 | 16/08/2011 | 7166.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao complemento da Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/08/2011 | 48.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca da retencao do Pasep do periodo de apuracao 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002029 | 16/08/2011 | 2500.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2011 | 510.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002033 | 16/08/2011 | 1538.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002037 | 16/08/2011 | 1507.96 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a Secretaria de Saude para serem distribuidos aos diversos setores neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/08/2011 | 138.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 caixas termicas destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2011 | 2073.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2011 | 8621.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002036 | 16/08/2011 | 2524.61 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado ao almoxarifado para serem distribuidosas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/08/2011 | 57.50 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado as maquinas do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/08/2011 | 400.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Edilson Figueiroa de Lima, quando em viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/08/2011 | 5734.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal incidente sobre as Fopag s da secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na GPS, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/08/2011 | 0.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1710680, enviado e 12/08/2011, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/08/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento, junto a secretaria de Admininstracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/08/2011 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Severina Dinalva Morais de Melo, na funcao de Secretaria de Financas, quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/08/2011 | 7572.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de GPS, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/08/2011 | 235.40 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de gaveteiros para arrumacoes de documentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/08/2011 | 9901.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de GPS, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/08/2011 | 208.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos Agentes comunitarios de Saude, quando na participacao de capacitacao realizada pelo CEFOL na cidade de Barra de Santana, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/08/2011 | 1160.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimentos medicos em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2011 | 3692.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de diversos exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/08/2011 | 340.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/08/2011 | 140.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem dos veiculos pertencente a Prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/08/2011 | 615.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/08/2011 | 496.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado relativo a tarifa bancaria na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/08/2011 | 1020.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/08/2011 | 735.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao do Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002062 | 23/08/2011 | 16287.69 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a reforma e manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/08/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, a favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/08/2011 | 1132.62 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/08/2011 | 100.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de placa refletiva de veiculo Samu, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/08/2011 | 275.93 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com xerox, formularios de emplacamento dos veiculos Samu placa OET 0058 e Fiorino ambulancia placa OEU 8718, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/08/2011 | 703.91 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento dos veiculos Samu placa OET 0058 e Fiorino Ambulancia OEU 7818, pertencentes da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/08/2011 | 402.00 | 60872306008497 | WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de tintas destinado a pintura do predio da Samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/08/2011 | 80.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/08/2011 | 400.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura na localidade de barra de Aroeiras, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Junho e Julhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/08/2011 | 450.00 | 00003806689474 | ISABEL CAVALCANTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado a moradia de pessoa carente assistida pela Secretaria de assistencia social deste municipio. Relativo ao mes de Junho, Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/08/2011 | 179.65 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de alface, pimentao e coentro, destinado a merenda escolar, junto a Secretaria de Educacao e a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/08/2011 | 342.95 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alface, cebolinha, coentro e pimentao destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino, junto a secretaria de educacao e o Programa Agricultura Familiar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2011 | 7.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com postagem de documentos do interesse da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2011 | 683.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pasep periodo de apuracao 30/07/2011, com vencimento em 25/08/2011, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/08/2011 | 270.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como palestrante na I Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idoso, realizada no dia 23 de Julho de 2011, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRASdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/08/2011 | 185.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte dos profissionais da equipe do CRAS e PAIF para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/08/2011 | 1995.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na instalacao, montagem e recuperacao de bombas de pocos e dessalinizadores, em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/08/2011 | 180.00 | 00006236865469 | MANOEL GENTIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na construcao de desvio de passagem de veiculos, quando na construcao de Pavimentacao na localidade de lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00003549213476 | JOSE FERNANDES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Maquina de Esteira de Campina Grande a Alcantil, e para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao e acompanhamento de projetos e convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/08/2011 | 277.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao de Projeto de arquitetura, hidro sanitario e eletrico para construcao de 02 Unidades basicas de saude, nas localidades de barra de aroeiras e lagoa do juca,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/08/2011 | 595.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro dos veiculos Motos placa NQA 1165, NQA 1185 e NQA 1225, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/08/2011 | 600.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na criacao e manutencao de pagina eletronica da prefeitura municipal, deste municipio. Relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/08/2011 | 2867.19 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2011 | 19969.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal sobre as Fopag s do Professsores do Fundef, relativo a Fopag do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2011 | 5874.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a INSS patronal sobre as Fopag s dos Auxiliares do Fundef, relativo a Fopag do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2011 | 2253.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal dos Agentes de Saude PACS, relativo a Fopag do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2011 | 7989.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal retido nas Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude PSF, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2011 | 31280.69 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oxigenio Medicinal destinado a Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de cezariana em paciente assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2011 | 1100.00 | 00092263615415 | FRANCISCO MANUEL DAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo de estradas e no rosso de mato, em diversas estradas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2011 | 6123.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor infra-estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2011 | 3313.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2011 | 4608.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2011 | 5763.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2011 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2011 | 654.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2011 | 1440.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vig. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2011 | 7995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2011 | 20511.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2011 | 6309.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica e exame eletrocardiograma, em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais Peti - professores, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2011 | 8175.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Profissionais Peti, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2011 | 6023.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2011 | 13894.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2011 | 7546.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2011 | 20195.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2011 | 17789.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2011 | 28900.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2011 | 13024.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2011 | 817.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2011 | 5958.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administracao, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 19 do parcelamento especial lei no 11.960/2009-patronal, de competencia 08/2011, com vencimento em 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 19 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - segurados, de competencia 08/2011, com vencimento em 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2011 | 1506.06 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da NGV Consultoria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2011 | 866.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos policiais que dao seguranca a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy para transporte de correspondencias, junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0002166 | 31/08/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2011 | 3223.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002148 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de Documentos e correspondencias e transporte de supervisores escolares, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agostode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2011 | 6663.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2011 | 2361.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, Agt. honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002153 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2011 | 520.00 | 03097486000116 | EPSI - ESPACO PSICANALITICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em capacitacao de Profissionais da Area de Saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2011 | 676.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado ao Sr. Roberto Celio quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002164 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002165 | 31/08/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de agricultura deste municipio, setor Agricultura, eftivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0002146 | 31/08/2011 | 61161.05 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a implantacao de 1.315mý de pavimentacao em paralelepipedo na localidade de Lagoa Juca, neste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2011 | 1060.00 | 00071450637434 | DJAIR BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 100 carradas de agua para abastecimento de diversas cisternas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002155 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de saveiro strada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002156 | 31/08/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em entrega de documentos e correspondencias, junto as secretarias de infra-estrutura e agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2011 | 8665.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estruturas deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002181 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2011 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2011 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2011 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com iluminacao publica CIP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2011 | 855.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica CIP, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2011 | 44.26 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2011 | 440.00 | 00033862648400 | IVO DIAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na verificacao de Plantio e Colheta da Garantia Safra 2010/2011, de 15 a 22 de Agosto, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2011 | 174.54 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao de Campina Grande a Joao Pessoa e vice-versa, quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2011 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2011 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Sede da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2011 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2011 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imove destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2011 | 488.21 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede da Samu, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II, na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2011 | 340.00 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Fios cirurgicos destinado a pequenas cirurgias realizada nos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2011 | 2400.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagem aerea para a Brasilia destinado ao Prefeito constitucional e Secretario, para resolverem assunto do interesse deste municipio, no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2011 | 78.15 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2011 | 6.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica n 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2011 | 499.86 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2011 | 517.09 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na secretaria de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2011 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2011 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2011 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Centro de Referencia A Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2011 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2011 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2011 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da nucleo de costura na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2011 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2011 | 100.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades Socio educativas com o Grupo de Idosos da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de atividades do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2011 | 10290.00 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao do Curso de Qualificacao Profissional de Costureiro Industrial Tecido Plano, de carga horaria de 160 horas aula, para 30 alunos, junto Centro de Referenciaa Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2011 | 1254.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 33 GLP envazados 13K, destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2011 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2011 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2011 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2011 | 312.48 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0002214 | 01/09/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002219 | 01/09/2011 | 1518.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, quixaba I e Capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2011 | 38.19 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2011 | 159.99 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 03 Kits de Tracoes, destinado aos veiculos Moto placa NQA 1165, pertencente a secretaria de Infra-estrutura, Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito e o veiculo moto Placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002179 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios prestados durante o mes de Agosto de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencentes as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2011 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 20 do parcelamento especial lei no 11.960/2009-patronal, de competencia 09/2011, com vencimento em 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2011 | 15469.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do convenio 0210525-77/2006, junto ao Ministerio do Turismo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/09/2011 | 349.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/09/2011 | 205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a sala de Fisioterapia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/09/2011 | 1500.00 | 00056833202400 | RENAN MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pintor para abrir letreiro em diversos setores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/09/2011 | 1060.00 | 00087999315400 | LUIS ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao da Banda Mistura Fina no encerramento do Sao Joao no Meio do Caminho, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002228 | 05/09/2011 | 3300.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 33 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/09/2011 | 450.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da Unidade Basica de Saude do PSF II, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/09/2011 | 300.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao da unidade Basica de Saude do PSF II, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/09/2011 | 540.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Pedreiro na manutencao da unidade basica de saude do PSF II, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/09/2011 | 360.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao da unidade basica de saude do PSF II, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/09/2011 | 80.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner e cartuchos das impressoras pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/09/2011 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 9.018-2 em favor do patrocinio do programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/09/2011 | 162.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes as secretarias de Administracao, Financas, Gabinete, Assistencia Social e Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/09/2011 | 410.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner, Cartuchos e manutencao de impressora, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/09/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea carigut morango, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/09/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2011 | 160.00 | 60872306008497 | WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a pintura da Sede do Samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/09/2011 | 53.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado aos servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/09/2011 | 1060.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e conserto do veiculo Caminhao locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/09/2011 | 1736.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao de obra no Motor do Caminhcao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/09/2011 | 875.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apolice de seguro parcela 04, do veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/09/2011 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo a Publicacao de Edital de Convocacao, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/09/2011 | 1600.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a diversas reunioes com secretariado e assessoria juridica, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. Relativo aos meses de Junho a Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/09/2011 | 0.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/09/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, a favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor sa CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0002251 | 09/09/2011 | 3700.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao de Show artitico da Banda Mistura Quente na Festa de Nossa senhora de Piedade, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/09/2011 | 5500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contratacao de Caminhao Palco e som profissional destinado a festa de nossa senhora da piedade, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002253 | 12/09/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma cominhoneta Estrada no periodo de 15/08/2011 a 15/09/2011, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/09/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea carigut morango, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002266 | 13/09/2011 | 164.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002267 | 13/09/2011 | 3100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do ensino medio, do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, recanto do Juca, Beringe e juca ao Sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002269 | 13/09/2011 | 3250.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do ensino medio, do sitio Juca, amador, neves, pasta, bonitinha e lagoa de pedra a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/09/2011 | 5500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do ensino medio do sitio lagoa do juca a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/09/2011 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no tranporte de alunos do ensino medio, do sitio Capoeiras, beringe, lagoa do juca, quixaba e raposa a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/09/2011 | 3000.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do ensino medio, do sitio serra verde e gameleira a alcantil e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002273 | 13/09/2011 | 1960.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPR 8787, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002274 | 13/09/2011 | 1678.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002275 | 13/09/2011 | 1518.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/09/2011 | 891.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de alcantil a Campina Grande e vice-versa, nas Tercas e Quintas - Feiras, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002277 | 13/09/2011 | 693.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002278 | 13/09/2011 | 1518.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de alcantil e Panelas ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002279 | 13/09/2011 | 3768.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/09/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com digitacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002257 | 13/09/2011 | 2470.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002259 | 13/09/2011 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MQC 0293, locado aservicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002265 | 13/09/2011 | 172.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002258 | 13/09/2011 | 2978.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002263 | 13/09/2011 | 148.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002280 | 13/09/2011 | 2620.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002281 | 13/09/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeout Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002282 | 13/09/2011 | 2985.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002283 | 13/09/2011 | 1818.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002284 | 13/09/2011 | 3750.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carente de Alcantil a Campina Grande e vice-versa para fazerem exames e consultas, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002285 | 13/09/2011 | 1150.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e suas ancoras, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002255 | 13/09/2011 | 1138.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado ao conserto e manutencao dos Pocos localizados em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002260 | 13/09/2011 | 2615.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002261 | 13/09/2011 | 3560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002262 | 13/09/2011 | 1200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes fe Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002264 | 13/09/2011 | 166.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/09/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/09/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Educacao Fisica com os Grupos de Idosos deste municipio, junto a Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/09/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor do curso de Dancas Regionais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2011 | 100.17 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/09/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de acesso a Internet, localizada na secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/09/2011 | 24.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2011 | 36.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/09/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/09/2011 | 1252.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2011 | 400.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Edilson Figueiroa de Lima, quando em viagem a Joao Pessoa e Campina Grande a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002296 | 15/09/2011 | 2277.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2011 | 2990.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002299 | 15/09/2011 | 1449.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Madeiras a logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002300 | 15/09/2011 | 1771.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002301 | 15/09/2011 | 2300.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002302 | 15/09/2011 | 2024.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002303 | 15/09/2011 | 1886.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/09/2011 | 2042.25 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Paes destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002309 | 15/09/2011 | 2300.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba e Capoeiras ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psicologo para desenvolver as acoes primarios das questoes de saude mental, alcool e drogas, junto ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. Relativo ao mesde Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/09/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet com Criancas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2011 | 481.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a sala de fisioterapia, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/09/2011 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de extintores e suporte para extintores destinado as 02 Unidades de saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/09/2011 | 2270.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE DE GASSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oxigenio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/09/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de cirurgia de garganta realizada em paciente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/09/2011 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Oxigenio Medicinal destinado a Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002313 | 15/09/2011 | 1235.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado as unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2011 | 1020.00 | 00045136980478 | ERASMO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/09/2011 | 140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos na manutencao do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/09/2011 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do Veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/09/2011 | 1994.58 | 00062201921415 | ELUIZIO VALENTIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Paes destinado a Merenda dos alunos da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002317 | 16/09/2011 | 1265.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio serra verde a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da noite, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002318 | 16/09/2011 | 1610.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio loango e madeiras ao sitio logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002319 | 16/09/2011 | 2668.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002320 | 16/09/2011 | 2530.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio quixaba, capoeiras, beringe, recabto do juca, cruz de ramada, cha dos grande e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002321 | 16/09/2011 | 2277.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos no sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002322 | 16/09/2011 | 2300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio serra verde e gameleira a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002323 | 16/09/2011 | 2070.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002324 | 16/09/2011 | 3220.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002325 | 16/09/2011 | 1127.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do raimundo, brisios e caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002326 | 16/09/2011 | 1771.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio amador, catole e canafisltola ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002327 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do sitio Lagoa do Juca ao sitio Barra de aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002328 | 16/09/2011 | 3289.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio pasta e neves ao sitio lagoa do juca neste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/09/2011 | 3410.00 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 620 kg de Frango destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/09/2011 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Mirdes Anualda de F. Vieira, quando em viagens a Joao Pessoa e Campina Grande a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0002332 | 19/09/2011 | 5099.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos odontologicos destinado as Unidades de Saude, para uso do Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/09/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea carigut morango destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2011 | 5736.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2011 | 68.64 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep, debitada na conta corrente no 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de pagamento, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2011 | 480.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2011 | 1650.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de carro de som para divulgacao de varios eventos realizados nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2011 | 7246.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2011 | 9541.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as fopag s da secretaroa de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Capoeiras, junto CRAS deste municipio. Relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2011 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a Iluminacao Publica, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2011 | 8581.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a Iluminacao Publica, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2011 | 2466.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a Iluminacao Publica, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2011 | 1020.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas e materiais destinado a recuperacao dos pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2011 | 230.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recurperacao de cilindro e gaxita, pertencente aos diversos pocos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2011 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Filtros, destinado aos Dessalinizadores dos Pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao-de-obra na maquina de esteira D7 fiatalles pertencente a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como palestrante da I Conferencia Municipal de politicas dos Direitos da Mulher, realizada pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/09/2011 | 1597.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Apolice de seguro do veiculo Caminhoneta Ambulancia placa OET 0058, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/09/2011 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame histopatologico, em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/09/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora, junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/09/2011 | 0.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/09/2011 | 816.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/08/2011, com vencimento em 23/09/2011, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/09/2011 | 166.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Postagem de Documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/09/2011 | 4700.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de lanternagens e pintura no veiculo Micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de leite pasteurizado e bebida lactea carigut morango, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2011 | 90.00 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002363 | 27/09/2011 | 2709.18 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimeticios destinado a merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002365 | 27/09/2011 | 1311.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a merenda do Programa Pro-Jovem Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/09/2011 | 707.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002370 | 27/09/2011 | 2305.62 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002361 | 27/09/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002362 | 27/09/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002364 | 27/09/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002367 | 27/09/2011 | 5001.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Produtos alimenticios destinado a merenda da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002368 | 27/09/2011 | 2510.93 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002369 | 27/09/2011 | 2207.97 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a serem distribuidos nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2011 | 466.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de laboratorio, e equipamentos destinado ao Laboratorio municipal e sede da Samu, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/09/2011 | 2522.67 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 passagens ida e volta a Brasilia, destinado ao prefeito constitucional e a chefe de gabiente, para resolverem assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2011 | 66.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa junto ao conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia da paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2011 | 440.33 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de verduras e legumes destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino, em parceria com o Prgrama Agricultura Familiar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2011 | 155.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de verduras e legumes destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino, em parceria com o Prgrama Agricultura Familiar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/09/2011 | 770.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bolos de saia destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2011 | 20913.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef, descontada no Fopag do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/09/2011 | 5889.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef, descontada na Fopag do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/09/2011 | 500.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de Infra-estrutura deste municipio, setor infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2011 | 6123.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de Infra-estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de infra-estrutura deste municipio, setor infra-estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2011 | 8965.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2011 | 3313.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2011 | 15338.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2011 | 8156.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor regente de ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2011 | 20237.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2011 | 14374.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2011 | 6662.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2011 | 30436.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2011 | 18116.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2011 | 1.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2011 | 1506.06 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo aos servicos prestados de consultoria, em favor da NVG Consultoria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2011 | 7459.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2011 | 1094.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2011 | 3223.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de financas deste municipio, setor financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 20 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - segurados, de competencia 09/2011, com vencimento em 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0002437 | 30/09/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gbainete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados no gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2011 | 1525.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Programa Pro-Jovem adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2011 | 8175.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2011 | 6663.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2011 | 2361.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-jovem adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigi. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2011 | 21670.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2011 | 7995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Agentes de Saude do PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2011 | 6309.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2011 | 4608.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2011 | 7278.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2011 | 817.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2011 | 33219.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2011 | 1440.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2011 | 533.76 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em diversos pacientes assistidos pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2011 | 8837.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal dos profissionais de saude do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2011 | 2253.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal dos agentes do PACS relativo a fopag do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2011 | 126.80 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2011 | 30.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Francisco da Silva quando na realizacao de viagem a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/10/2011 | 20.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Manoel Jose da Silva quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/10/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de aparelho pertencente ao Gabinete Odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/10/2011 | 473.00 | 13409089000196 | ASSOC. PROT. VEICULOS AUTO. SCC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Franquia do veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da secretaria de saude deste municipio, quando na ocorrencia de acidente, no periodo de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2011 | 2927.47 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2011 | 560.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Protetor Solar destinado aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/10/2011 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Francinildo Bezerra dos Santos, na funcao de motorista quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/10/2011 | 190.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao de campina Grande a Joao Pessoa e vice-versa, de Ismenia Satiro Cruz, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/10/2011 | 30.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Daniel Sakae TakeiNeto quando na realizacao de viagem a Bonito a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/10/2011 | 500.00 | 03826127000152 | VALDIR FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Corda Algoodao destinado ao Grupo de Capoeiras junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/10/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2011 | 336.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos postais de documentos do interesse da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/10/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Leite Pasteurizado e Bebida Lactea Carigut Morango, destinado a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/10/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Jose Milton Rodrigues na qualidade de prefeito constitucional quando na realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/10/2011 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Mirdes Anualda de F. Vieira quando na realizacao de viagens a Brasilia para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2011 | 139.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/10/2011 | 235.52 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/10/2011 | 30.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Willyan Antonio da Silva quando na realizacao de viagem a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/10/2011 | 423.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de adesivagem e plaquinhas indicativas para a Policlinica, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002460 | 05/10/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma caminhoneta strada placa MOL 8591, o qual esta a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/09/2011 a 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/10/2011 | 45.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM. E REPRES. E ASSIST. TEC. DE MAQ. EQUIP. ELE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de calculadora pertencente a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/10/2011 | 4000.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE R. GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na elaboracao de Plano de Carreira, Cargos e salarios do magisterio publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/10/2011 | 360.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de informatica destinado a manutencao dos computadores localizados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/10/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Leite Pasteurizado e Bebida Lactea Carigut Morango, destinado a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/10/2011 | 2050.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES - DEUSOLENE DE L. BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de fardamento destinado aos funcionarios de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/10/2011 | 500.00 | 11155210000175 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao e hospedagem destinado aos motorista e enfermeiros que estao em treinamento para SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet para criancas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora, junto aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor modalidade Capoeiras, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Dancas Regionais, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Educacao Fisica para aos Grupos de Idosos, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2011 | 300.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Carmem Lucia de Oliveira, quando na participacao da 3a Conferencia Estadual do Direito da Pessoa Idosa como Delegada, na cidade de Joao Pessoa nos dias 10 e 11 de Outubro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1766872, enviado e 29/09/2011, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10-10-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2011 | 1691.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitadana conta corrente no 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.662-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002481 | 11/10/2011 | 6400.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 64 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2011 | 380.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos e Cataventos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/10/2011 | 570.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos e Cataventos, em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/10/2011 | 380.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de Pocos e cataventos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2011 | 800.00 | 00009854062406 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Rosso de Mato nas estradas vicinais de Logradouro, Loango e Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/10/2011 | 630.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos pocos e cataventos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/10/2011 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Rack mini destinado a sala de informatica da escola municipal da localidade do Barbosa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002496 | 13/10/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado na EJA - educacao de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002497 | 13/10/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da Creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002498 | 13/10/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/10/2011 | 256.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de trofeis e medalhas destinado a gincana nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/10/2011 | 54.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/10/2011 | 610.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na regarda de cartuchos e Tonner de impressoras das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/10/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002493 | 13/10/2011 | 1712.24 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/10/2011 | 805.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002495 | 13/10/2011 | 2510.44 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/10/2011 | 1458.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de camisas polieste destinado aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/10/2011 | 770.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos de escritorio destinado a Policlinica, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/10/2011 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recarga de tonner de impressora pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002511 | 14/10/2011 | 1980.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002512 | 14/10/2011 | 2910.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002513 | 14/10/2011 | 2075.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002534 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002536 | 14/10/2011 | 140.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002537 | 14/10/2011 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeot ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002538 | 14/10/2011 | 2600.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002540 | 14/10/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/10/2011 | 30.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Walter da Silva quando na realizacao de viagem a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002524 | 14/10/2011 | 2392.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/10/2011 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002520 | 14/10/2011 | 195.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002523 | 14/10/2011 | 2590.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NQA 0293, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002525 | 14/10/2011 | 2478.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002539 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/10/2011 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo basico, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 01/09 a 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002518 | 14/10/2011 | 285.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NQD 2528, locado a servicos da Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002529 | 14/10/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/10/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencente as diversas secrtearias deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/10/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral a servicos da Secretaria de administracao e financas deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, de competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/10/2011 | 500.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Maria Guadalupe B. da Silva, quando a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002506 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/10/2011 | 559.00 | 00002870815832 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao da escola municipal Jose clemente em Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002517 | 14/10/2011 | 1849.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002519 | 14/10/2011 | 186.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002526 | 14/10/2011 | 1875.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPR 8787, locado a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/10/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos, correspondencias e transporte de Supervisores para visitas as diversas escolas da zona rural, junto a Secretaria de educacao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0002528 | 14/10/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002535 | 14/10/2011 | 2190.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/10/2011 | 620.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos, Tonner e manutencao de impressora, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002505 | 14/10/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao Carroceria aberta a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/10/2011 | 400.00 | 00077143663468 | JOSENILDO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na troca e colocacao de Lampadas de Poste em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/10/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao, o qual esta a disposicao da secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002510 | 14/10/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo saveiro Strada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002514 | 14/10/2011 | 2320.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002515 | 14/10/2011 | 1330.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002516 | 14/10/2011 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002521 | 14/10/2011 | 190.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002522 | 14/10/2011 | 2854.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Strada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002532 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/10/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias, junto a Secretaria de infra-estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/10/2011 | 79.64 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/10/2011 | 21.00 | 02675345000170 | GENEZ CORDEIRO DUARTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lamina destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/10/2011 | 95.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Chapa destinado ao veiculo Micro Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/10/2011 | 200.00 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem de Alcantil a Joao Pessoa com equipe de do Gabinete do Prefeito para participacao da Conferencia Estadual de Politicas Publicas para Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/10/2011 | 3000.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a excursao realizada com os grupos de Idosos a Fazenda Santana em Galante - PB para realizacao de atividades socio educativas, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS dest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psiologa para desenvolver as acoes primarias das questoes de saude mental, alcool e Drogas, junto aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/10/2011 | 3.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0002552 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao e acompanhamento de projetos e convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/10/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/10/2011 | 1256.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/10/2011 | 1090.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motorista do Caminhao locado a servicos da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2011 | 9874.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2011 | 2778.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2011 | 170.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos jovens que participaram do curso de teatro, danca, fotografias e filmagens no Pontal da Cultura do Cariri na cidade de Boqueirao,junto ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/10/2011 | 630.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 03 da apolice do seguro das motos placas NQA 1165, NQA 1185 e NQA 1225, pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/10/2011 | 55.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos postais de Sedex Logico de documentos do interesse da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0002579 | 18/10/2011 | 1600.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de prestacao de contas de convenios, junto a orgao Federais e Estaduais, das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002557 | 18/10/2011 | 1672.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte alunos do Sitio Raposa de cima e Raposa de baixo ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002562 | 18/10/2011 | 1710.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca, e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002563 | 18/10/2011 | 931.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do raimundo Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002564 | 18/10/2011 | 2090.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Recanto ao Juca, Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002565 | 18/10/2011 | 1881.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras e madeiras ao sitio lagoa do juca e voce-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002566 | 18/10/2011 | 1900.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio serra verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002567 | 18/10/2011 | 2660.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002568 | 18/10/2011 | 1881.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002569 | 18/10/2011 | 1254.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba II, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002570 | 18/10/2011 | 1786.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002571 | 18/10/2011 | 1900.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002572 | 18/10/2011 | 2204.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos nos transporte de alunos do Sitio Logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002573 | 18/10/2011 | 2860.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002574 | 18/10/2011 | 1900.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002575 | 18/10/2011 | 1463.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, Catole e Canafistola ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002576 | 18/10/2011 | 2717.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002580 | 18/10/2011 | 1463.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grande ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002581 | 18/10/2011 | 1197.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Madeiras ao Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002582 | 18/10/2011 | 1330.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de srevicos no transporte de alunos do Sitio Loango e madeiras ao sitio logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002583 | 18/10/2011 | 1558.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio tavares e panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favar da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2011 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra dos Santos quando na realizacao de viagem a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2011 | 185.00 | 00035449888449 | ANDREA DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica realizado na paciente Andresa Gloria Alves, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2011 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de laboratorio destinado ao laboratorio, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2011 | 323.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lencol, Fronha e Capa par Colchao, destinado as unidade de saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2011 | 685.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de tecidos e TNT destinado ao Grupo de danca do Programa Pro-Jovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/10/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como digitadora, junto a Secretaria de financas deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/10/2011 | 272.31 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diligencia, junto ao Poder Judiciario do Estado da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/10/2011 | 790.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Pneu e Esteira, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/10/2011 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/10/2011 | 502.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2011 | 100.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josefa Rocineide da Silva, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2011 | 20041.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002601 | 20/10/2011 | 990.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002602 | 20/10/2011 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa para estudarem na Apae e Instituto dos Cegos, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002603 | 20/10/2011 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no turno da Manha, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002604 | 20/10/2011 | 1254.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de alcantil (sede) ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002606 | 20/10/2011 | 950.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do sitio Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002607 | 20/10/2011 | 1254.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e Panelas ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2011 | 6088.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de onibus para realizacao de excursao com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2011 | 73.85 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002598 | 20/10/2011 | 3750.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes para realizarem exames e consultas na cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/10/2011 | 400.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Cauterizacao na paciente Allen Johhannes de Lima Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002605 | 20/10/2011 | 950.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II, de Alcantil (sede) ao Sitio lagoa dp Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2011 | 20.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Walter da Silva quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2011 | 30.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Ewerton Gustavo Silva Macedo quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2011 | 30.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Willian Antonio da Silva quando na realizacao de viagem a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2011 | 14978.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2011 | 345.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de informatica destinado a manutencao dos computadores localizados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/10/2011 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra dos Santos quando na realizacao de viagem para Bonito - PE aservicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/10/2011 | 1681.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de diversos exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/10/2011 | 112.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a vacinadora Francileide Carlos da Silva, quando na participacao de Campanha de Vacinacao em seguimento contra Sarampo e Rubeola que ocorreu no mes de Agosto de 2011, junto aSecretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/10/2011 | 240.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica nos pacientes Maria de Lourdes da Silva e Maria Salete, assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/10/2011 | 200.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a vacinadora Juciana Maria da Costa, quando na participacao de Campanha de Vacinacao contra Sarampo e Rubeola que ocorreu no mes de Agosto de 2011, junto a Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/10/2011 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/10/2011 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/10/2011 | 177.40 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais para serem ultilizados nas Oficinas de Artezanatos, junto aos alunos do Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/10/2011 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil -PETI na localidade de Lagoa do Juca deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/10/2011 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/10/2011 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do salao de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/10/2011 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/10/2011 | 67.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/10/2011 | 80.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de autenticacao de diversos documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/10/2011 | 940.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material descartavel destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/10/2011 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/10/2011 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/10/2011 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de manutencao, junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/10/2011 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/10/2011 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de manutencao, junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/10/2011 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2011 | 300.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142007 | 0002651 | 25/10/2011 | 7104.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recuperacao de 03 Dessalinizadores nas comunidades de Ze Piloto, Barbosa e Juca, neste municipio, conforme convenio 0124.444-66/2001, do contrato 49/2007, modalidade carta convite 14/2007. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/10/2011 | 752.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 30/09/2011, com vencimento em 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/10/2011 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado an conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2011 | 472.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a inscricao para dos cursos especializado para condutor de veiculo de transporte de Emergencia e Transporte Escolar, destinado aos motorista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/10/2011 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Porgrama FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.647-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico Colpoperineoplastia na paciente Amara Felisberto da Silva, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/10/2011 | 1020.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados em paciente assistido pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/10/2011 | 1540.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Raio X no periodo de junho a setembro de 2011 em diversos pacientes e realizacao de Curetagem Perineo em diversos paciente assistidos pela Secretaria desaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/10/2011 | 200.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a vacinadora Jose Janio de Sousa, quando na participacao de Campanha de Vacinacao contra Sarampo e Rubeola que ocorreu no mes de Agosto de 2011, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/10/2011 | 1000.89 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002653 | 26/10/2011 | 2496.87 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material didatico destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002652 | 26/10/2011 | 5000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 50 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/10/2011 | 100.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel para equipe da energisa quando em servicos na rede de iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002662 | 27/10/2011 | 4002.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material escolar destinado as escolas: Escola Municipal Maura Barbosa Camelo, localizada no Logradouro; Escola Municipal Joao XXIII, localizada no Sitio Capoeiras; Escola Municipal Francisco Tomaz de Oliveira, localizada no Barbosa e a Escola Municipal Divino Espirito Santo, localizada no Sitio Lagoa de Pedra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/10/2011 | 129.56 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/10/2011 | 5.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/10/2011 | 300.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a vacinadora Arlenie Agra de oliveira, quando na participacao de Campanha de Vacinacao contra Influenza que ocorreu no mes de Abril de 2011, junto a Secretaria de Saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/10/2011 | 100.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Everaldo Barbosa quando na realizacao de 02 viagens a servicos do CAPS a cidade de Barra de Santana, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/10/2011 | 100.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a vacinadora Maria Carlos da Silva Sousa, quando na participacao de Campanha de Vacinacao contra Polio 1a e 2a etapa que ocorreu no mes de Junho de 2011, junto a Secretaria deSaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/10/2011 | 630.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no curso de emergencia pre- hospitalar e resgate, junto aos profissionais de saude da SAMU, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/10/2011 | 200.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao vacinador Jose Janio de Sousa, quando na participacao de campanha de vacinacao contra Polio 1a e 2a etapa que ocorreu no mes de Junho de 2011, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00002060155428 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a patrocinio para realizacao do Encontro Nacional de Capoeiras e do 1o batismo dos alunos de Capoeiras realizado no dia 27 de outubro de 2011, junto a Secretaria de assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/10/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/10/2011 | 2250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/10/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/10/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/10/2011 | 2238.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, agt. honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/10/2011 | 6663.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/10/2011 | 763.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/10/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/10/2011 | 8175.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais Peti, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. social - CRAS ADM., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/10/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/10/2011 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/10/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/10/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete , Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/10/2011 | 400.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame especializado (Estudo Urodinamico Completo), na Paciente Maria Jose de Sales, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/10/2011 | 1758.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Agentes comunitarios de saude, relativo a Fopag do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/10/2011 | 210.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais realizados na Paciente Maria Guadalupe Barbosa Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/10/2011 | 7995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agenetse de Saude do PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/10/2011 | 6309.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionaos de Saude PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/10/2011 | 21670.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/10/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/10/2011 | 32162.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/10/2011 | 6667.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/10/2011 | 654.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/10/2011 | 4608.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/10/2011 | 2618.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/10/2011 | 2.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/10/2011 | 7459.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/10/2011 | 3014.03 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/10/2011 | 670.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/10/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/10/2011 | 1094.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretarua de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/10/2011 | 1506.06 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, relativo aos servicos prestados de consultoria, em favor da NVG Consultoria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/10/2011 | 14757.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 60%, relativo a Fopag do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/10/2011 | 4645.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 40%, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/10/2011 | 15937.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/10/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/10/2011 | 7893.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/10/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/10/2011 | 6372.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/10/2011 | 29305.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/10/2011 | 18116.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/10/2011 | 13352.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor educacao infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/10/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundef - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/10/2011 | 20299.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/10/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/10/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/10/2011 | 5745.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/10/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/10/2011 | 9037.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/10/2011 | 3313.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento economico deste municipio, setor Desenvolvimento economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/10/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/10/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002723 | 29/10/2011 | 13964.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de construcao destinado as diversas manutencoes, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002724 | 29/10/2011 | 30039.73 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 21 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - segurados, de competencia 10/2011, com vencimento em 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 21 do parcelamento especial lei no 11.960/2009-patronal, de competencia 10/2011, com vencimento em 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2011 | 612.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 04 da apolice do seguros dos veiculo motos placas NQA 1165, NQA 1185 e NQA 1225, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0002735 | 31/10/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2011 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria publica prestadas no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, de competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2011 | 1597.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 02 da apolice 0071 0531 00 285476 com veiculo placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002738 | 31/10/2011 | 15012.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de construcao destinado as manutencoes dos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2011 | 1880.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a serem ultilizados nos Pocos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2011 | 40.64 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/11/2011 | 58.94 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2011 | 8360.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal incidente sobre as Fopag s dos Profissionais de Saude do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2011 | 233.24 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/11/2011 | 234.33 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de copias xerograficas e encadernacao de documentos das diversas secretarias deste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2011 | 25.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/11/2011 | 55.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com postagem de prestacao de contas do Brasil Alfabetizado, junto ao FNDE e secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/11/2011 | 297.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames e consultas em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2011 | 6850.00 | 01628561000100 | CENTRO MEDICO DR. GILVAN BARBOSA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2011 | 349.90 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um Padrao Completo de Futebol destinado a time participante de torneio de futebol realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0002754 | 04/11/2011 | 17900.10 | 09370310000172 | CONSTRUTORA ELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ultima parcela da prestacao de servicos na construcao de 2.280,78 mý em pavimentacao em paralelepipedo, e 551,50 ml de meio fio em pedra granitica do trecho 01, dos distrito de Lagoa do Juca,neste municipio. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/11/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1808258, enviado em 04/11/2011, junto a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/11/2011 | 760.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e recuperacao de Dessalinizador localizado em Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002758 | 07/11/2011 | 4000.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 40 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/11/2011 | 100.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo trator de esteira, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/11/2011 | 416.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado ao laboratorio, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/11/2011 | 591.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado ao Sr. Celio Roberto, quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/11/2011 | 525.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado aos pedreiros e serventes de pedreiros, quando na reforma do imovel onde funciona do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/11/2011 | 6000.00 | 10382660000138 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de ministracao de curso de informatica basica para os alunos do Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/11/2011 | 148.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, relativo aos meses de Abril e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/11/2011 | 183.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao contra Influenza que ocorreu no mes de abril de 2011, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/11/2011 | 184.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao contra Polio 1a e 2a etapa, que ocorreu no mes de Junho de 2011, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de vacinacao contra Influenza no mes de Abril de 2011, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/11/2011 | 200.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de vacinacao contra Polio 1a e 2a etapa no mes de Junho de 2011, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/11/2011 | 900.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/11/2011 | 1073.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico na preparacao e fornecimento de refeicao destinado as equipes e palestrantes que participaram das diversas conferencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/11/2011 | 650.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos policiais que dao seguranca a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/11/2011 | 111.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/11/2011 | 223.00 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Ferro destinado a manutencao da Maquina de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/11/2011 | 140.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/11/2011 | 250.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem dos diversos veiculos pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/11/2011 | 253.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 caixas de Papel Continuo destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/11/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psicologa para desenvolver acoes primarias das questoes da Saude Mental, Alcool e Drogas, junto aos alunos do Programa Pro-jovem adolescente deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/11/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Capoeiras junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/11/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de dancas regionais, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/11/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica para os Grupos de idosos, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Ballet para criancas junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/11/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/11/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo, junto aos alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002782 | 09/11/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhoneta Strada no periodo de 15/10 a 15/11/2011, qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002793 | 10/11/2011 | 2415.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Strada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002796 | 10/11/2011 | 2520.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NQA placa 0292, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002799 | 10/11/2011 | 170.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de costura de Barra de Aroeiras, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002795 | 10/11/2011 | 2382.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3926, pertencente a Secretaria de assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2011 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2011 | 220.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de assistencia social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2011 | 554.77 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2011 | 679.22 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002807 | 10/11/2011 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002808 | 10/11/2011 | 2400.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeout Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002809 | 10/11/2011 | 2800.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002810 | 10/11/2011 | 130.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2011 | 57.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF II deste municipio. relativo ao consumo do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2011 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002817 | 10/11/2011 | 1968.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002818 | 10/11/2011 | 1955.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2011 | 0.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10-11-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2011 | 373.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com registro de atas de assembleia e certidoes de documentos do interesse da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002792 | 10/11/2011 | 9269.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materias de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002794 | 10/11/2011 | 1850.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa NPR 8787, locado a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002800 | 10/11/2011 | 158.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002801 | 10/11/2011 | 2175.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002802 | 10/11/2011 | 1834.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo micro-Onibus placa NPR 6403 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2011 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002797 | 10/11/2011 | 2836.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Strada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002798 | 10/11/2011 | 185.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002803 | 10/11/2011 | 2281.85 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira TL 70 Fiatalles,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002804 | 10/11/2011 | 2430.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneu, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002805 | 10/11/2011 | 1320.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2011 | 700.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de eletrodo destinado a manutencao do Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2011 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao de cilindro de Poco, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002822 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo saveiro estrada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2011 | 660.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos e Cataventos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/11/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/11/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/11/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/11/2011 | 450.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos nos pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/11/2011 | 375.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos nos pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/11/2011 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos nos pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0002843 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia realizados neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002855 | 11/11/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao Carroceria Aberta o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/11/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002823 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/11/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos, correspondencias e transporte de supervisores, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0002844 | 11/11/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da filarmonica municipal deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/11/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como digitadora a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/11/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral a servicos da Secretaria de administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/11/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002847 | 11/11/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/11/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/11/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora da unidade do PSF II na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/11/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede sa Samu, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002833 | 11/11/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/11/2011 | 2800.00 | 12243609000170 | ALEX FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de uma Placa com estrutura de Ferra gauvanizada e iluminacao interna, destinado a sede da Samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/11/2011 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002852 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/11/2011 | 600.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de saude deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/11/2011 | 1710.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de saude deste municipio, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Atividades junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/11/2011 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das instalacao do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/11/2011 | 100.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das atividades socio educativos com Idoso na localidade de Lagoa do juca, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/11/2011 | 150.00 | 00003806689474 | ISABEL CAVALCANTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/11/2011 | 730.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao (cafe, almoco e janta), no periodo de 02 meses destinado ao instrutor do SENAI durante o curso de costureiro industrial na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/11/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/11/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Coselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2011 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do um imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/11/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002839 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/11/2011 | 123.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/11/2011 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a parte de iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/11/2011 | 350.00 | 12433592000114 | MARINO FELIZARDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do trator de Pneu, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/11/2011 | 3060.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/11/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/11/2011 | 1143.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002866 | 16/11/2011 | 1463.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador,Catole e Canafistola ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002867 | 16/11/2011 | 2730.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002868 | 16/11/2011 | 1786.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002869 | 16/11/2011 | 1900.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, quixaba I e Capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002870 | 16/11/2011 | 2204.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Logradouro a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002871 | 16/11/2011 | 1254.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) o Sitio lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002872 | 16/11/2011 | 990.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil a Campina grande e vice-versa, no turno da noite neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002873 | 16/11/2011 | 950.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios do Sitio Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002874 | 16/11/2011 | 1254.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e sitio panelas ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002875 | 16/11/2011 | 1710.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de alcantil ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002876 | 16/11/2011 | 931.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do raimundo, brisios e caetano a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002877 | 16/11/2011 | 2090.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, beringe, recanto do juca, cruz de ramada e cha dos grande ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002878 | 16/11/2011 | 1254.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002879 | 16/11/2011 | 1881.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio catole, canafistola e amador ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002880 | 16/11/2011 | 2660.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco redondo a Alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002881 | 16/11/2011 | 1900.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio serra verde e gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002882 | 16/11/2011 | 1881.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras e madeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002883 | 16/11/2011 | 2717.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e neves ao Sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002884 | 16/11/2011 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa para estudarem na APAE e Instituto dos cegos, nas tercas e quintas-feira, junto a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/11/2011 | 400.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em tratamento cirurgico na paciente Maria Beatriz de Oliveira, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002885 | 16/11/2011 | 3750.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande para fazerem exames e consultas nos hospitais, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mesde Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002887 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00889593000199 | CENTRO DE LITOTRIPSIA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao do procedimento de Litotripsia Extra Corpea, em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/11/2011 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta, exames e medicacao destinado a Paciente Izabel Ramos Barbosa, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como capacitadora da oficina de sorvete caseiro aos beneficiarios do programa Bolsa Familia, junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002892 | 17/11/2011 | 1197.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras e logradouro a alcantil e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002893 | 17/11/2011 | 1463.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio cruz de ramada e cha dos grandes ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002894 | 17/11/2011 | 1900.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio bonitinha e pedro mariano a alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002895 | 17/11/2011 | 1672.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de cima e raposa de baixo ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002896 | 17/11/2011 | 1558.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio tavares e panelas a alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002897 | 17/11/2011 | 1330.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio loango ao sitio madeiras e logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002900 | 17/11/2011 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no turno da manha, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002901 | 17/11/2011 | 10339.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de Dessalinizadores de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/11/2011 | 1759.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/11/2011 | 3794.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 caixas de agua de 2.000 LTrs e 05 caixas de agua de 5.000LTRs de agua destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/11/2011 | 1900.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de material no veiculo Cacamba placa KGI 9105, para recuperacao de estradas nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/11/2011 | 1117.25 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de Terco sobre as Ferias dos periodos aquisitivos (ferias dos anos) 2009/2010 e 2010/2011 da servidora efetiva de matricula 540026-0, Maria Guadalupe Barbosa Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/11/2011 | 945.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos e pecas destinado a revisao de 80.000KM do veiculo Fiat Strada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/11/2011 | 955.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e revisao de 80.000KM do veiculo Fiat Strada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/11/2011 | 295.00 | 07754321000120 | ECO - KLIMA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao e instalacao de Ar Condicionado na Unidade do PSF I, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/11/2011 | 240.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais ortopeticos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/11/2011 | 292.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado ao Laboratorio, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/11/2011 | 1284.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente faturas da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao consumo dos meses de Outubro, setembro e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/11/2011 | 2068.17 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens aereas no percurso de Joao Pessoa a Brasilia e vice-versa com o Prefeito Constitucional, Chefe de Gabinete e Assessoria, para resolver assuntos do interesse do Administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/11/2011 | 617.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/11/2011 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0002913 | 21/11/2011 | 2500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas de Licitacao e de prestacao de contas de convenios junto a orgaos Federais e Estaduais das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/11/2011 | 502.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/11/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de pagamento relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/11/2011 | 44.26 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente na localidade de Lagoa do Juca e vice-versa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/11/2011 | 512.40 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto, setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/11/2011 | 239.00 | 08919425000100 | P.M. SOLEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de contra partida do Convenio 0315353-3 Projeto de Forragem do PROINF 2009 do Territorio do Cariri Oriental, onde o proponente e o municipio de Soledade, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/11/2011 | 8378.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002923 | 22/11/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda das criancas da Creche municipal, junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/11/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/11/2011 | 49.08 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/11/2011 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de pagina de noticiario no dia 21/29/2011, em favor do Jornal Correio da Paraiba Ltda, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/11/2011 | 162.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de atividades, junto ao CRAS deste municipio. Relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Prefeito Constitucional Jose Milton Rodrigues, quando na Realizacao de Viagem a Brasilia para tratar de assuntos do Interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/11/2011 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a chefe de gabinete Mirdes Anualda de Figueiroa Vieira, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/11/2011 | 1636.84 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/11/2011 | 1250.00 | 00014112612400 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico Cezariana na Paciente Marinalva Maria da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/11/2011 | 1700.00 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no procedimento cirurgico Exerese de cisto dentigeno, realizado na paciente Maria da Silva Santos, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/11/2011 | 200.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao da funcionaria Ismenia Satiro Cruz, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/11/2011 | 30.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionarios Aldeni Jose da silva, quando a servicos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em honorarios medicos no paciente Otavio Miguel Barbosa de Farias, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002940 | 23/11/2011 | 501.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002942 | 23/11/2011 | 730.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002943 | 23/11/2011 | 1969.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002941 | 23/11/2011 | 771.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Pneus, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/11/2011 | 79.20 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/11/2011 | 1037.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais esportivos destinado a premiacao de times na realizacao de Campeonato realizacao de torneios de futebol realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/11/2011 | 1100.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de parto cezariano em paciente carente assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/11/2011 | 92.95 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/11/2011 | 573.64 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apuracao do Pasep relativo a competencia 10/2011 com vencimento em 25/11/2011, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/11/2011 | 620.00 | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos Policial na seguranca da festividade religiosa nos dias 26 e 27 de Novembro na Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/11/2011 | 530.00 | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos Policial dando seguranca durante as Festividades Religiosas na Localidade de Lagoa do Juca nos dias 05 e 06 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/11/2011 | 540.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais eletricos destinado a Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002953 | 26/11/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/11/2011 | 506.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Centro de Refereencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002956 | 28/11/2011 | 2500.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/11/2011 | 1808.32 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2011 | 280.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de 02 ventiladores e 01 Gelo agua, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0002955 | 28/11/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da dos alunos da Rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/11/2011 | 1080.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na dedetizacao de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00014994224153 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de um Tanque e Agua, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0002962 | 28/11/2011 | 17800.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao de show artistico das Bandas Desejo Sedutor, Impacto X, gingado Maneiro, Forrosao Perfil e Show de Grupo de Louvor Sao jose, durante os eventos Religiososrealizados nos dias 06/11 na Comunidade de Lagoa do Juca e dia 27/11 em Alcantil (sede), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0002963 | 28/11/2011 | 12000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Palco Bau Movel e Equipamento de Som para realizacao das festividades religiosas nos dias 05 e 06 de novembro no distrito de Lagoa do Juca e nos dias 26 e 27 de novembro em Alcantil(sede), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2011 | 200.00 | 00043787460420 | MARIA DE FATIMA MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos funcionarios do Departamento de Cultura, quando na participacao no Encontro dos Povos do Cariri, edicao 2011, realizado na cidadede Taperoa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2011 | 540.00 | 00005039767412 | SIMONE BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos participantes do treinamento na producao de frangos e ovos caipiras que aconteceu de 03 a 05 de novembro de 2011, junto a Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/11/2011 | 880.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2011 | 1350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em despesas hospitalares realizado nas pacientes Marinalva Maria da Silva e Maria da Silva Santos, ambas assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2011 | 1001.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado as atividades do Laboratorio, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2011 | 2648.96 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2011 | 1597.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo Caminhoneta ambulancia - SAMU, Placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo a 3a parcela conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2011 | 22200.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais do PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2011 | 6309.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude do PSF, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2011 | 7995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Agentes de Saude do PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2011 | 2618.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2011 | 4608.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2011 | 931.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2011 | 15161.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2011 | 33492.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2011 | 7779.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de saude deste municipio, setor PROFISSIONAIS DO PSF, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2011 | 2253.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de saude deste municipio, setor AGENTES DE SAUDE DO PACS, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2011 | 220.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deNovembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003048 | 30/11/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2011 | 288.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2011 | 558.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos eletricos, Cambagem, alinhamento e balanceamento, no veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003051 | 30/11/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destiando ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pastilha de Freio destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2011 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em alinhamento e Balanceamento no veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de assistencia Social deste municipio, setor Prog. Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Prog. Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social - CRAS deste municipio, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social - CRAS deste municipio, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2011 | 8720.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Progr. Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor CRAS ADM., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2011 | 3270.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, Agt. honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2011 | 5546.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setorAssistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003054 | 30/11/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2011 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pivo direito e esquerdo, destinado a manutencao do veiculo fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em alinhamento dianteiro do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2011 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete , efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2011 | 7463.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 22 do parcelamento especial lei no 11.960/2009-patronal, de competencia 11/2011, com vencimento em 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da parcela 22 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - segurados, de competencia 11/2011, com vencimento em 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2011 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2011 | 5.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2011 | 1506.06 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da NVG Consultoria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2011 | 7459.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2011 | 695.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2011 | 1106.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2011 | 1094.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipo, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2011 | 96.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura com acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0003044 | 30/11/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, realizados durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2011 | 2842.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administrativo, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2011 | 5993.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2011 | 12968.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2011 | 14194.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2011 | 715.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario da Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2011 | 6354.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2011 | 28254.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1o fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2011 | 136.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2011 | 7812.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2011 | 8258.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2011 | 18594.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2011 | 38854.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2011 | 20498.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2011 | 1307.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2011 | 26908.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2011 | 1471.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2011 | 10524.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2011 | 17214.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2011 | 1482.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 39 GLP Envazados destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2011 | 26771.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor PROFESSORES DO FUNDEB 60%, relativo a Fopag do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2011 | 5921.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre a fopag dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor AUXILIARES DO FUNDEB 40%, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003046 | 30/11/2011 | 1730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Alinhamento e Balanceamento do veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2011 | 1961.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s dos AUXILIARES DO FUNDEB, relativo ao 13o salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2011 | 13747.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor PROFESSORES DO FUNDEB, relativo ao 13o salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2011 | 9492.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2011 | 6668.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003057 | 30/11/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa MOE 7125, pertencente a Emater, a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em alinhamento dianteiro no veiculo placa MOE 7125, pertencente a EMATER a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2011 | 3313.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2011 | 1037.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais esportivos destinado a premiacao de times na realizacao de Campeonato realizacao de torneios de futebol realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2011 | 40.00 | 04521967000170 | POUSADA ARCO-IRIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com pousada destinado a Secretario a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2011 | 24.50 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003063 | 01/12/2011 | 1558.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refere | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2011 | 12363.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.310-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2011 | 463.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2011 | 1457.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacoes de licitacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2011 | 30.75 | 04544182000112 | ESTACAO DELICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2011 | 1544.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2011 | 300.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Carmem Lucia de Oliveira para custear despesas quando na participacao como Delegada em Brasilia na 3a Conferencia Estadual do Direito da Pessoa Idosa, representando este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0003064 | 01/12/2011 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a sala de fisioterapia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de parto cezariana na paciente Erinalda Maria C. da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2011 | 17.90 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2011 | 620.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deAgosto a Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2011 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra da Silvam quando na realizacao de viagens a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aeferente a diaria destinado ao motorista Daniel Sakae Takae Neto quando na realizacao de viagens a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Leandro Cabral da Silva quando na realizacao de viagens a Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2011 | 100.00 | 00001065169493 | ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Cabeleleira durante o Multirao realizado pela Secretaria de Saude na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2011 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2011 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2011 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2011 | 100.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel locado para o funcionamento da Oficina de Atividades Socio educativas com os idosos da localidade de lagoa do juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2011 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina das atividades do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2011 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2011 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa Peti da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2011 | 150.00 | 00003806689474 | ISABEL CAVALCANTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado a pessoa carente assistida pela secretaria de assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2011 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/12/2011 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2011 | 1200.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de placas destinado ao Tombamento de todos os equipamentos pertencente a Prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/12/2011 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/12/2011 | 90.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a atarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2011 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/12/2011 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/12/2011 | 1400.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-APAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos aos Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Alcantil, no ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2011 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de manutencao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2011 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e conserto da Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/12/2011 | 870.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de lubrificantes e Filtros destinado a Maquina de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/12/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/12/2011 | 475.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da impressoras e recarga de cartuchos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/12/2011 | 688.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em recarga de cartuchos e manutencao de computadores das diversas secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/12/2011 | 12.35 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/12/2011 | 85.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de nota fiscal, junto ao Governo do Estado da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/12/2011 | 9.79 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de taxa de nota fiscal, junto ao Governo do Estado da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/12/2011 | 363.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/12/2011 | 500.00 | 00000979510481 | THAISE NAIRA CALDAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de garrafas plasticas personalizadas destinado aos Grupos de Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/12/2011 | 1000.00 | 12811498000151 | EDUARDO BRITO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de 02 ataudes destinado a pessoas assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/12/2011 | 110.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartucho de impressora da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/12/2011 | 200.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/12/2011 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Novembro, setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/12/2011 | 545.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como eletricista, substituindo o funcionario efetivo Murilo Alexandre Alves, quando o mesmo encontrava-se em auxilio doenca pela Previdencia Social - INSS. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/12/2011 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do PETI deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/12/2011 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Pisicologa para desenvolver as Acoes primarias das questoes de Saude mental, alcool e Drogas, junto aos alunos do Programa Pro-jovem Adolescente deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003125 | 08/12/2011 | 492.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda dos alunos da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0003126 | 08/12/2011 | 4998.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2011 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro para manutencao das escolas da Zona Rural da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2011 | 260.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro na manutencao das escolas da Zona Rural da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/12/2011 | 478.45 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de verduras e frutas destinado a merenda escolar, junto ao Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/12/2011 | 1122.34 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 6.602 paes destinado a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/12/2011 | 3080.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 8.800, Bolos de saia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/12/2011 | 3217.50 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 585 KG de Frango In natura, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/12/2011 | 170.00 | 00062201921415 | ELUIZIO VALENTIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/12/2011 | 681.03 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, Cebolinha, Coentro, Pimentao, Chuchu e Aborbora destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2011 | 390.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2011 | 400.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como servente de pedreiro nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2011 | 200.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de Placa Branca Refletiva destinado ao veiculo OFB 9248, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/12/2011 | 240.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com Emplacamento, Xerox e Formularios para os veiculos OFB 9248 e OFB 9238, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/12/2011 | 625.60 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento dos veiculos OFB 9238 e OFB 9248, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/12/2011 | 100.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2011 | 11324.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento de debito do convenio 668/2008, junto ao Ministerio do Turismo de competencia 12/2010, com vencimento em 10-12-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/12/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/12/2011 | 850.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos na localidade de Lagoa do Juca, Quixaba e Beringe, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2011 | 433.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao completa em Cilindro dos Pocos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motorista do caminhao locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro e Novembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2011 | 990.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Conjunto de Bomba destinado a Poco na Localidade de Lagoa do juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2011 | 1200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Bomba d ague e Bomba Injetora de Pocos da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/12/2011 | 4000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na perfuracao de Poco tubular, teste de vazao e analise Fisico-Quimico, no Sitio Lagoa do Juca, zona rural deste municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2011 | 1220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de motores para manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2011 | 3907.67 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagem aerea destinado a Jose Milton Rodrigues, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2011 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios urna e translado de pessoa assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2011 | 598.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material cirurgico destinado as Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0003153 | 10/12/2011 | 810.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda Escolar do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/12/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003158 | 12/12/2011 | 1320.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e Panelas ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/12/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy para entrega de documentos, correspondencias e transporte de supervisores escolares, junto a Secretaria de Educacao deste municipio.Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003160 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003161 | 12/12/2011 | 2320.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Logradouro a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003162 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003163 | 12/12/2011 | 2600.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003164 | 12/12/2011 | 1540.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Amador, Catole e Canafislota ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003165 | 12/12/2011 | 2860.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003166 | 12/12/2011 | 1980.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras e madeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003167 | 12/12/2011 | 1260.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003168 | 12/12/2011 | 1540.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003169 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003170 | 12/12/2011 | 1760.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003171 | 12/12/2011 | 1640.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio tavares e Panelas a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003177 | 12/12/2011 | 2034.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, pertencente ao Estado a secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003178 | 12/12/2011 | 2325.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003179 | 12/12/2011 | 169.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003185 | 12/12/2011 | 2090.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPR 8787, locado a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003188 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio serra verde e gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003189 | 12/12/2011 | 2800.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/12/2011 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras, beringe, juca, lagoa do juca, Quixaba e Raposa a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003191 | 12/12/2011 | 1980.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio catole, canafistola e amador ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003192 | 12/12/2011 | 980.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do Raimundo, Brizios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003193 | 12/12/2011 | 1320.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba I, quixaba II e Capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003194 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Loango e madeiras ao sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003195 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003196 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professor de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de ramada, cachoeira do Gaspar, recanto do juca, beringe e juca ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003198 | 12/12/2011 | 1320.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/12/2011 | 5500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Lagoa do Juca a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/12/2011 | 3250.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Juca, Amador, Neves, Pasta, Bonitinha e Lagoa de Pedra a alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003205 | 12/12/2011 | 990.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil a Campina Grande, neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003206 | 12/12/2011 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, nas tercas e quintas-feiras, para estudarem na APAE e Instituto dos Cegos, junto a Secretariade educacao deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003208 | 12/12/2011 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio, no turno da manha. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003209 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Fiat placa NPR 8787, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003181 | 12/12/2011 | 2420.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPU 1923, locado a servicos da Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral a servicos da secretaria de administracao e financas deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/12/2011 | 2613.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis destinado a Sede da SAMU, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003204 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003207 | 12/12/2011 | 5000.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa para fazerem exames e consultas, junto a secretaria de saude deste municipio. Relativoao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003211 | 12/12/2011 | 2480.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia Peugeot placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003212 | 12/12/2011 | 150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003213 | 12/12/2011 | 2760.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003214 | 12/12/2011 | 2150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003215 | 12/12/2011 | 2070.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003216 | 12/12/2011 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003217 | 12/12/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003184 | 12/12/2011 | 2305.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003172 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003174 | 12/12/2011 | 2420.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003176 | 12/12/2011 | 185.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003183 | 12/12/2011 | 2484.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003175 | 12/12/2011 | 193.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003180 | 12/12/2011 | 2957.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003186 | 12/12/2011 | 1560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003187 | 12/12/2011 | 2580.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003218 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao Carroceria aberta, o qual esta a disposicao da Secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003219 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Saveiro Estrada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2011 | 98.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao natalina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/12/2011 | 500.00 | 00014260107453 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da maquina de esteira de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003182 | 12/12/2011 | 265.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo de placa MOE 7125 a servicos da Emater, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/12/2011 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de Manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0003235 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003244 | 13/12/2011 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhoneta Estrada no periodo de 15/11 a 15/12/2011, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/12/2011 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/12/2011 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/12/2011 | 750.00 | 00006899715406 | JOSE TIAGO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao das maquinas de costura do nucleo de costura, junto a Secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/12/2011 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da ancora do PSF II, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/12/2011 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/12/2011 | 0.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/12/2011 | 125.44 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com copias xerograficas e encadernacao de documentos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/12/2011 | 608.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/12/2011 | 75.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/12/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/12/2011 | 780.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos policiais que dao seguranca a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/12/2011 | 606.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003240 | 13/12/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/12/2011 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/12/2011 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo basico no periodo de 01/11/2011 a 01/12/2011, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/12/2011 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/12/2011 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/12/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/12/2011 | 1444.15 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto, Setembro, Outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.310-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/12/2011 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/12/2011 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Severino Dinalva Morais de Melo, quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/12/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/12/2011 | 300.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Mirdes Anualda de F. Vieira, quando na realizacao de viagem a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como digitadora, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/12/2011 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/12/2011 | 1071.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/12/2011 | 7254.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/12/2011 | 2324.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I,. efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/12/2011 | 1180.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de financas deste municipio, setor financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/12/2011 | 921.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/12/2011 | 1048.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/12/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003302 | 16/12/2011 | 7.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003258 | 16/12/2011 | 3507.56 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2011 | 363.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/12/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 2o fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2011 | 20051.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 1o fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2011 | 544.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares Fundef - 2o fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/12/2011 | 4096.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.310-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/12/2011 | 295.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor PROFESSORES DO FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/12/2011 | 4531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor AUXILIARES DO FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/12/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/12/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/12/2011 | 90.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/12/2011 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/12/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/12/2011 | 6085.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/12/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/12/2011 | 1740.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/12/2011 | 772.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissonais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/12/2011 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/12/2011 | 2270.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, AGT Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/12/2011 | 4963.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/12/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/12/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/12/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/12/2011 | 1200.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com taxa de entrada e ultilizacao de Balneario com fornecimento de refeicao, destinado aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/12/2011 | 800.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETO VIEIRA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento medico Postectomia no paciente Josivaldo Matheus de Melo Gomes, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2011 | 1250.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Procedimento medico de Cesariano na paciente Josefa Geovane da Silva, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2011 | 726.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vig. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2011 | 6062.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/12/2011 | 7995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/12/2011 | 21487.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/12/2011 | 1199.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/12/2011 | 6319.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/12/2011 | 3801.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/12/2011 | 668.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/12/2011 | 1758.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor AGENTES DO PACS, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/12/2011 | 1333.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de Maquina, junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2011 | 2368.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Mangueira Luminosa e Kit de Ligacao destinado a Iluminacao Natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/12/2011 | 4363.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de infra-estrutura deste municipio, setor infra-estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/12/2011 | 8374.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/12/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/12/2011 | 1898.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/12/2011 | 100.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material eletrica destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/12/2011 | 1347.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/12/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/12/2011 | 3313.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento economico deste municipio, setor Desenvolvimento economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003311 | 17/12/2011 | 3034.96 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Produtos de Limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0003313 | 17/12/2011 | 7016.96 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a Merenda dos alunos da Rede Municipal de ensino deste municipio. Relativo a Contra partida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003312 | 17/12/2011 | 3012.77 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza destinado a Secretaria de administracao para serem distribuidos aos seus diversos setores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/12/2011 | 300.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funconaria Josefa Rocineide da Silva qunado na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/12/2011 | 400.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Secretaria de Administracao Inalange Nascimento, quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/12/2011 | 1000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Jose Milton Rodrigues, na qualidade de Prefeito Constitucional para custeios na realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2011 | 200.00 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil a Joao Pessoa para transportar funcionarios do Gabinete para participarem de conferencia na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor das oficinas artesanais junto aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. Relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003327 | 19/12/2011 | 3516.62 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao Prgrama PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0003329 | 19/12/2011 | 2511.42 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Produtos alimenticios destinado ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Elisangela Maria da Costa quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0003320 | 19/12/2011 | 583.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a sala de fisioterapia, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2011 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de despesas hospitalares em tratamento cirurgico de fratura de Tibia no Paciente Almeida Costa Silvestre, assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/12/2011 | 110.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem dos veiculos e Motos pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Publicacao do Edital da Tomada de Preco no 004,005/11- au 01/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/12/2011 | 3916.50 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/12/2011 | 552.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea Carigut Morango e Leite Pasteurizado destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2011 | 120.00 | 00004008532480 | GILVANETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de brindes para doacao aos participantes do Projeto Nome Legal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003321 | 19/12/2011 | 18200.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 182 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00003549213476 | JOSE FERNANDES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Maquina de Esteira de Alcantil a Campina Grande e de Alcantil (sede) para diversas localidades da Zona Rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2011 | 792.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, Lavagem Geral e troca de oleo em veiculos pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2011 | 3302.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2011 | 11220.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2011 | 3621.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor Administrativo, deste municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2011 | 7177.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2011 | 523.20 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2011 | 114.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2011 | 220.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2011 | 31682.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2011 | 26918.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2011 | 250.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Willyan Antonio Silva, como vacinador na Campanha Anti-Rabica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2011 | 299.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinador da Campanha Anti-Rabica, no mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinador da Campanha Anti-Rabica no mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2011 | 135.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Secretaria de Saude Ismenia Satiro, para custeio de locomocao quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2011 | 7524.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2011 | 12276.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2011 | 10290.00 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao do Curso de Costrureiro industrial em tecido plano com carga horaria 160 horas aula para 30 alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/12/2011 | 1590.00 | 09490378000195 | REMJA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de aparelhos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/12/2011 | 1465.82 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/12/2011 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/12/2011 | 13.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de TED para pagamentos do 13o salario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/12/2011 | 130.00 | 00052704009449 | ANTONIO ABILIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Limpeza de ruas publicas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor de Assinatura do Diario Oficial no periodo de 19/11/2011 a 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/12/2011 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Publicacao-Sexto Edital de Convocacao, na Edicao 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/12/2011 | 1504.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a reunioes com secretariado e assessoria juridica, para tratar de assuntos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2011 | 895.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 11/2011 com vencimento em 23/12/2011, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/12/2011 | 66165.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do convenio no 012444466/2001, pois a empresa Yvel nao executou o objeto do contrato de recuperacao de pocos ate esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/12/2011 | 900.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/12/2011 | 450.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/12/2011 | 390.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/12/2011 | 600.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Base da SAMU, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/12/2011 | 780.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/12/2011 | 750.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/12/2011 | 632.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de informatica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/12/2011 | 450.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo aos Meses de Outubro, novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/12/2011 | 600.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria do PETI da localidade de Barra de Aroeiras neste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/12/2011 | 300.00 | 00015714176804 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento das atividades socio educativos do Grupo de idosos na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/12/2011 | 780.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/12/2011 | 975.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/12/2011 | 450.00 | 00003806689474 | ISABEL CAVALCANTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2011 | 600.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Costura na localidade de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/12/2011 | 390.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de em imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/12/2011 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios com urna popular e translado de Joao Pessoa ao sitio lagoa do Juca de pessoa assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/12/2011 | 390.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/12/2011 | 390.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/12/2011 | 340.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Educacao Fisica para os grupos de Idosos, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/12/2011 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Capoeira, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/12/2011 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor do curso de Dancas Regionais, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/12/2011 | 1758.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor AGENTES DO PACS, relativo a fopag do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2011 | 5572.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2011 | 2793.96 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de informatica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003384 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00002644553474 | PAULO MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/12/2011 | 15120.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa UVA dos alunos estudantes da Universidade Vale do Acarau, relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/12/2011 | 14052.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor PROFESSORES DO FUNDEB 60%, relativo ao mes de Dezembro, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/12/2011 | 3800.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, setor AUXILIARES DO FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/12/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e Assessoria Publica e Social neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/12/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1869811, enviado em 26/12/2011, junto a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2011 | 41.60 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2011 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1869252, enviado em 23/12/2011, junto a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2011 | 385.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 1.100 Bolos de Saia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio, junto ao Programa de Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2011 | 184.90 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, coentro e Pimentao destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino, junto ao Programa de agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2011 | 111.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Jerimum, Coentro e Maracuja, destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino e o Programa de agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2011 | 954.47 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Frangos in natura destinado a Merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2011 | 1867.62 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003400 | 28/12/2011 | 15490.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2011 | 41.60 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2011 | 3313.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvilvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2011 | 2090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2011 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003422 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao Carroceria Aberta a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003424 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Estrada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias, junto a Secretaria de Infra-Estrutura Agricultura deste municipio. Relativo ao mes dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2011 | 8926.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2011 | 6744.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrtutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2011 | 1096.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrtutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2011 | 2148.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2011 | 1526.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003407 | 29/12/2011 | 1870.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Recanto do Juca, Cruz de Ramada e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003408 | 29/12/2011 | 1122.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa de Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003409 | 29/12/2011 | 1683.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003410 | 29/12/2011 | 2380.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003411 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003412 | 29/12/2011 | 1394.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003413 | 29/12/2011 | 1496.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003414 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003415 | 29/12/2011 | 1309.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003416 | 29/12/2011 | 1071.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003417 | 29/12/2011 | 2431.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003418 | 29/12/2011 | 1683.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003432 | 29/12/2011 | 1122.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil (sede) e Panelas ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/12/2011 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003436 | 29/12/2011 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e Profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no turno da manha. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003437 | 29/12/2011 | 1309.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, Catole e Canafistola ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003438 | 29/12/2011 | 2210.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003439 | 29/12/2011 | 1786.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003440 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003441 | 29/12/2011 | 1972.00 | 00002338075781 | HELIO JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Logradouro a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003442 | 29/12/2011 | 850.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003443 | 29/12/2011 | 1530.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003444 | 29/12/2011 | 891.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de alcantil a Campina grande e vice-versa, neste municipio, no turno da noite. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003450 | 29/12/2011 | 1122.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003451 | 29/12/2011 | 396.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande, nas tercas e quintas-feira, para estudarem na APAE e Instituto dos Cegos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/12/2011 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy, para o transporte de documentos, correspondencias e transporte de supervisores escolares, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes deDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003453 | 29/12/2011 | 833.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do Raimundo, Brizios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2011 | 16634.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2011 | 8056.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino deste municipio, setor efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/12/2011 | 1103.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/12/2011 | 4392.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/12/2011 | 28040.69 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Prefessoresdo Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2011 | 20028.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2011 | 17527.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor professoresdo Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2011 | 13396.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao infantil, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2011 | 6134.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Profesores do Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2011 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor professores do Fundeb - 2a fase, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2011 | 1307.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor professoresdo Fundeb - 1a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2011 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor professoresdo Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.310-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003517 | 29/12/2011 | 1190.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Loango ao sitio madeiras e logradouro e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2011 | 0.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/12/2011 | 5.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2011 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento especial Lei 11.960/2009 - segurados, relativo a parcela 23 de competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2011 | 3056.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento especial Lei 11.960/2009 - Patronal, relativo a parcela 23 de competencia 12/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy em tempo integral a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003445 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios, junto a Secretaria de administracao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/12/2011 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2011 | 7350.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2011 | 1362.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2011 | 2542.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2011 | 1094.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2011 | 2594.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor financas, comissonados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2011 | 695.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2011 | 1597.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 04 da apoluce do seguro da Ambulancia placa OET 0058 da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003423 | 29/12/2011 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Moto placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/12/2011 | 1435.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Uniformes e Botas para os funcionarios da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/12/2011 | 1753.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de diversos exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/12/2011 | 1675.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de consultas em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2011 | 2385.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares na realizacao de cirurgias e Raios X em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003431 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat Uno, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003434 | 29/12/2011 | 5000.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande para realizacao de consultas e exames, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0003447 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de cirurgia cezariana na paciente Jane Kelly de Farias Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2011 | 374.47 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2011 | 7995.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2011 | 19020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2011 | 6309.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/12/2011 | 2618.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, deste municipio, setor saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/12/2011 | 32449.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/12/2011 | 4608.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2011 | 10345.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2011 | 756.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta no 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100022011 | 0003514 | 29/12/2011 | 14216.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material hospitalar destinado as Unidades basica do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003515 | 29/12/2011 | 33373.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado as unidades basica de saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 100022011 | 0003516 | 29/12/2011 | 18496.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos hopsitalares destinado as Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2011 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2011 | 1635.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2011 | 1117.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2011 | 8720.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor profissionais Pro-Jovem, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2011 | 3270.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, Agt Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2011 | 1090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2011 | 2180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. social - CRAS adm., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2011 | 757.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2011 | 5546.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2011 | 572.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003426 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2011 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2011 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2011 | 545.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2011 | 721.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2011 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2011 | 118.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens para Santa Cruz - PE, Queimadas e Sitio lagoa do juca, com os alunos do PETI das Localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do juca para participarem do Evento Nacional de Capoeiras (Santa Cruz) e Viagens de Excursoes, junto ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2011 | 2250.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no aluguel de carro de som para divulgacao dos diversos eventos culturais realizados junto ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2011 | 650.00 | 00021892717468 | JOELSON MIRANDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao da Chacara Menino Deus no municipio de Queimadas para excursao dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2011 | 146.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2011 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003534 | 30/12/2011 | 1976.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003540 | 30/12/2011 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneu destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3639, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192011 | 0003518 | 30/12/2011 | 18711.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Equipamentos destinado a Unidade de PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192011 | 0003519 | 30/12/2011 | 4587.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinados as Unidades Basicas dp PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2011 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2011 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003533 | 30/12/2011 | 1298.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003541 | 30/12/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2011 | 170.00 | 00004989667476 | ATAIDES SALES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem de Campina Grande a Joao Pessoa e vice-versa para entrega de documentos do interesse da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0003525 | 30/12/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2011 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003535 | 30/12/2011 | 502.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2011 | 15804.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro onibus Volare MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2011 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2011 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de Manutencao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003536 | 30/12/2011 | 3019.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2011 | 2672.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003539 | 30/12/2011 | 1866.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus, Camara de ar e Protetor, destinado ao Caminhao placa MMO 7322, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2011 | 266.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos Instrutores e participantes do Curso de Aplicacao de Medicamentos Injetaveis em Bovinos, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024