| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 0.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX CAP 21 LTSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Aviso de Cadastramento, Pregão 04/10 e Extrato de Contrato de Inexigibilidade de Termo Aditivo conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSULMESA QUADRADA TAMBAImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283,141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma fonte ATX e um Mouse Optico para o micro computador da Secretaria de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 10.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um roteador D'Link e um Switch de oito portas destinado a Sala de Informática da Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 7800.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de 78 horas máquina retroescavadeira, para execução dos serviços de terraplanagem na localidade Ribeiro Novo, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 600.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade no reboque de dois veículos ônibus inutilizados removendo-os da garagem da Secretaria da Infra Estrutura para o pátio do antigo prédio da Maternidade de conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 710.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Doblô Ambulância de placa NQI-1400, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de revisão do veículo Fiat Doblô Ambulância de placa NQI-1400, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 2128.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | APARAELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL ROUPEIRO KAPPESBERGImportância que se empenha referente a compra de um aparelho de Ar Condicionado Marca Consul, bem como um Roupeiro marca Kappesberg, destinados a Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 900.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente ao trabalhos de confecção de 60 (sessenta) blusas em malha PV personalizadas destinadas aos Idosos assistidos pelo Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 362.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 266.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 2409.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 469.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | COZINHA COMPACTAImportância que se empenha referente a compra de uma cozinha compacta, destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 1626.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção 21 (vinte e uma) camisa de mangas longas em tecido, 21 (vinte e uma) gravatas em cetim e 21 (vinte e uma) camisetas em malha PV modelo pólo, destinadas aos componentes da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 666.56 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha referente a complementação da apólice de seguro do veículo ônibus de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultua conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado lotado na Secretaria de Ação Social (PROG. CRAS) referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 1089.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM) referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Ação Social (PROGRAMA PETI_ referente a competênciadezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 8104.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 575.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 514.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Conselho Tutelar do Município referente a competência dezembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 16409.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS-PARCELAMENTO de Dívida, correspondente a competência janeiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 3280.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Oitava Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias firmada com o Instituto Municipal de Previdência de Alagoinha conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 1494.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Oitava Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, firmado com o Instituto de Previdência Municipalde Alagoinha conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Sétima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas firmado com o Instituto de Previdência Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 127.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Sétima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas firmado com o Instituto de Previdência Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 332.86 | 00039623122420 | ANTONIO VASCONCELOS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença salarial relativa ao mês de dezembro do ano de 2010, que foi paga indevidamente a menor ao servidor, o que ora se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extrato do Pregao 04/10 e da Portaria 221/11 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2011 | 78.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CIDE referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2011 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente a inserções de 10 chamadas diárias de segunda a sexta feira, na divulgação de matérias do interesse do município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2011 | 9763.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências março e abril do ano de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2011 | 284.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês janeiro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2011 | 900.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidde através da Secretaria Municipal da Educação, em 45 (quarenta e cinco) horas de dovulgação da Chamada Escolar da Rede Municipal de Ensino, no carro de som de placas MNS-4812/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2011 | 199.60 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação na realização de 1996 cópias xerográficas de documentos do interesse da refereida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2011 | 150.00 | 00045930570434 | NILSON RODRIGUES BALBINO | Notebook de 800 VAEstabilizador de 430 VAMicro ComputadorMONITOR LCD SANSUNG DE 15Importância que se empenha referente ao frete do veículo Saveiro de placa MND-2217/PB para a realização de seis viagens transportando carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino para conserto das mesmas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2011 | 650.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na capinação de mato, limpeza em geral das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2011 | 650.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na capinação de mato, limpeza em geral das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2011 | 4000.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 100 (cem) carradas de areia destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2011 | 750.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINÁRIO DANTAS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Quadra 06, Lote 09 no Conjunto Morada Nova nesta cidade de propriedade de Rosilene Morais do Nascimento conforme comprovante anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2011 | 750.00 | 00022588060463 | GABRIEL JOAQUIM DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Projetada "F" nesta cidade de propriedade de Juliana Morais Diniz conforme comprovante anexo. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2011 | 750.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Quadra 06, Lote 08 no Conjunto Morada Nova nesta cidade de propriedade de Cassiana da Silva Santos conforme comprovante anexo. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2011 | 750.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Restante do Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Alexandrino Correia dos Santos nesta cidade de propriedade de Terezinha Lima de Araujo conforme comprovante anexo. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2011 | 150.00 | 00071340920468 | JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a complementação de despesas com tratamento de saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2011 | 200.00 | 00002874545414 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2011 | 1070.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha referente a compra de 04 urnas funerárias para adulto e uma urna funerária infantil para distribuição gratuita para sepultamentos de pessoas carentes na forma da Lei, bem como as despesas de translado de dois corpos de pessoas carentes de hospitais de Guarabira para sepultamento em Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2011 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada referente a serviços prestados na manutenção de CPU e racarga de cartuchos e toneres pertencentes a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2011 | 200.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de 10 (dez) placas de sinalização externa para sinalizar as ruas desta cidade durante os festejos natalinos de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 1504.16 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de placas Front Ligth, placas de Inox par Inaugurações, placa de sinalização para a Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 1360.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de placas de colação de grau para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental João Evaristo Gondim, Carlos Martins Beltrão, José Barbosa de Lucena e Professora Lea Beltrão conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2011 | 77.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de uma faixa de polietileno de três metros e meio, alusiva ao evento da I Amostra de Trabalhos Escolares realizado na Escola Municipal do Ensino Fundamental José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2011 | 1960.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de 14 (quatorze) Banner's de 90X14 com exposição de fotos das festividades de emancipação política da cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento do Sr. Secretário de Administração a fim de tratar de assuntos do interesse deste municipio na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada referente a aquisição de 02 mouses opticos destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 200.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2011 | 50.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | Importância empenhada referente a serviço prestado de vulcanização do pneu do carroçao vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Portaria 224/11 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2011 | 214.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 1100.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de 2000 (dois mil) calendários marcadores de pagamento do funcionalismo destinada a Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2011 | 2050.00 | 10744209000113 | Manoel Ramiro Antunes | Importância empenhada referente a compra de escoras e formas para modela em cimento destinados a uso pela Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conform comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2011 | 1450.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de dezembro de 2010 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2011 | 5133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da 19/0083 Parcela do Termo de Parcelamento de Dividas contraído pelo Município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2011 | 6590.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Taxa de Iluminação Publica, relativa a fatura do mês de dezembro de 2010 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2011 | 160.00 | 00007767825418 | VALDECI INÁCIO DE MORAIS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na capinagem de mato em diversas ruas desta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2011 | 300.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção da bomba de abastecimento de água da localidade Sítio Gameleira, neste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2011 | 750.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Elógio Martins s/n, nesta cidade de propriedade de Josefa Tavares de Brito Araujo conforme comprovante anexo. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2011 | 100.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2011 | 27.50 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2011 | 60.00 | 00006052219874 | REGINALDO JUVÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2011 | 64.20 | 00002251404465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOLTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2011 | 80.00 | 00006720288407 | DAMIÃO ELPIDIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2011 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2011 | 100.00 | 00004695117452 | RAIMUNDA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2011 | 100.00 | 00095156399487 | ALUIZIO MIGUEL | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2011 | 97.94 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagar contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2011 | 100.00 | 00067452230400 | Marta Nunes Barbosa | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2011 | 100.00 | 00007144103490 | SELMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2011 | 100.00 | 00007085278412 | Eliene Francisco Antonio | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2011 | 335.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de dezembro de 2010 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2011 | 250.00 | 00005376447413 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de materias de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2011 | 272.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2011 | 987.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2011 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2011 | 1342.39 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento juros e multa pelo atraso no recolhimento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2011 | 1800.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de plaquetas para tombamento de patrimônio, destinada a Secretaria de Administração do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2011 | 619.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o Estádio de Futebol Moura Filho de relativa a fatura do mês de dezembro de 2010 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2011 | 712.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de dezembro de 2010 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2011 | 1250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativa a fatura do mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2011 | 3500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos assistidos pelo Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2011 | 666.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima Quarta Paracela do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2011 | 300.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção no sistema de embreagem do Trator Masseyferguson 275 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 65.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2011 | 398.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza para ser utilizado nas Secretarias Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2011 | 3540.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2011 | 3450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2011 | 1090.00 | 08970089000120 | C.DAS TELAS-M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTD | Importância que se empenha referente a compra de protetor perimetral e arame 12 para a Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2011 | 142686.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - PROFESSORES) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2011 | 33610.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - REGENTES DE ENSINO) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2011 | 9345.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2011 | 59370.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 1680.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 46278.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2011 | 39005.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2011 | 7180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2011 | 2282.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2011 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2011 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2011 | 4264.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2011 | 1665.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2011 | 2160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar do Municipio, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2011 | 1620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contrtado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 10934.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2011 | 6489.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDDEB 60% - REG. DE ENSINO) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 27703.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - PROFESSORES) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2011 | 8369.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 7902.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Finanças, Infra Estrutura e Ação Social competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 2066.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | REGRIFERADOR CONSUL BRANCO 261 LTSVENTILADOR INDL CASITA IMPORIENTEBALANÇA ELTYRICA WELMY W300HCARRO PARA ARMAZÉM METALPAMAImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | CADEIRA SECRETRIA GIRATRIA COM BRAÇOSCADEIRA FIXA SIMPLESARQUIVOEM AÇO 04 GAVETAS PPASTAS SUSPENSASESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRASARMRIO EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS REGULVEISMESA DE TRABALHO KAPPESBERG COM 2 GAVETASMESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADOImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 300.00 | 00064508935400 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados a base de empreitada na construção de 4mts de lajé da cantina retelhamento e troca de ferrolho e dobradiças do Grupo Escolar Municipal Professor NEU . Localizado no silio Barro de Fatima, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 1900.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação, no conserto, manutenção e pintura de 272 carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Importância empenhada referente a compra de peças par manunteção do carroção pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 700.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importância empenhada referente a compra de peças de reposição para a manunteção do Trator Massy y Fergson 275 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a diversas Secretaria Municipais relativa as faturas do mês de dezembro de 2010 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 3800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de janeiro de 2011 a 06 de fevereiro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2011 | 1990.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo disel e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos onibus KID6017 e MOM6563 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a cumprimento de Acordo Extra Judicial para pagamento da quinta parcela do contrato de locação de veículos remanescentes do exercício 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 1915.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo disel destinado ao abastecimento do veículo L200 de placa MNT4581 locada ao gabinete da prefeita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2011 | 7232.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veículos, trator; 235,235,275; caminhão:LHS-6763, e caminhão:MMX-6328, pertencentes a Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2011 | 100.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secdretaria Municipal da Infra Estrutura na construção de um Quebra Molas na Rua Moura Filho, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2011 | 460.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secdretaria Municipal da Infra Estrutura na escavação de 80 mts de terreno e construção de 150 mts de Meio Fio na Rua José Bezerra de Menezes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao pagamento mensal pelo arrendamento de uma área de uma área de terra localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, de conformidade ao processo de dispensa de licitação 01/2011, celebrado entre ambas as partes e termo de contratp de n 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2011 | 596.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secdretaria Municipal da Infra Estrutura na reposição de calçamento sendo 6mts na Rua 13 de Maio, 14mts na Rua Gov. João Fernandes de Lima, 105mts na Rua Antonio Carneiro de Lima, e construção de 8mts linetares de meio fio na Ru Helena Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2011 | 2100.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secdretaria Municipal da Infra Estrutura na escavação de terreno de 50m2 e pavimentação de 500m2 de calçamentos de calçamento no pátio da Garagem Municipal, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2011 | 100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 147 de 31/01/2011 que foi emitida a menor, relativa aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/FEDERAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2011 | 17.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.386-8 MERENDA ESCOLAR relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme termos do contrato de n 04/2011, celebrado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2011 | 903.44 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias destinados a manutenção da Casa Oficial do Municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2011 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de publicação da portara N° 231/2011 e Pregão N° 01/2011, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | CILINDRO DE OXIGÊNIOCILINDRO DE OXIGÊNIOREGULADOR COM VLVULA DE EXAUSTÃOUMIDIFICADORImportância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2011 | 160.00 | 00006917173460 | Maria Aparecida da Silva Nascimento | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 400 salgados, ornamentação e 1 (um) bolo p/ festividades na entrega de certificado no Centro Cultural do Curso de Formação pela Escola, Módulo Competencia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2011 | 778.53 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importancia que se empenha referente a aquisição de material destinados a confecção de grades para as Escolas Municipais, josé Barbosa de Lucena e Severino Flaviano Cavalcante, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importancia que se empenha referente ao serviço prestado a esta edilidade na vinculação de spots Institucional de Matricula Escolar do Ano Eletivo 2011, de interesse do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com desclocamento do Sr. Secretário Municipal de Administração, para a cidade de João Pessoa, nos dias 25 e 31 de janeiro bem como 02 de fevereiro do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse no município junto ao Escritório de Contabilidade e E-ticons conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2011 | 50.00 | 00045119503420 | DANIEL FERREIRA BARBOSA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2011 | 480.00 | 00008903249488 | ERI RAMON LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de digitação no Conselho Tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2011 | 150.00 | 00008761164461 | ANTONIA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a aquisição de uma prótese dentária conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2011 | 100.00 | 00004657546430 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2011 | 100.00 | 00025116460487 | MARIA DAS NEVES TAVARES DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2011 | 300.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviço prestado de conserto das rodas e solda do engate do trator 235, solda do carroção do trator 275 e solda da pipa,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2011 | 600.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e abertura de valas no Conjunto Terezinha Gondim, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2011 | 150.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no roço de mato e abertura de estradas na localidade do Sítio Jacaré, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2011 | 1875.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12.500 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de cançamento do pátio da garagem municipal, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2011 | 1875.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 12.500 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de calçamento do pátio da garagem municipal, conforme comprovanteanexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2011 | 750.00 | 00045930490406 | JOSÉ CLEMENTINO DE MEDEIROS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao RESTANTE do Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Quadra 06, Lote 12, Conjunto Morada Nova nesta cidade de propriedade de Marly Venâncio de Medeiros conforme comprovante anexo | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA como tambem o preparo dos arquivos magneticos de confevção da RAIS,DIRF, PIS/PASEP e preparo para Sagres Pessoal do TCE/pb cujo serviços referem-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2011 | 60.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de 2 viagens a Zona Rural, c/ a Sec. de Educação, em veículo VW/PARATI CL, placa MND-3046/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2011 | 3269.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente compra de material de limpeza e higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2011 | 314.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados à Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2011 | 5978.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha refente a compra de material de apoio didático como borrachas ponteiras, cadernos brochuras, caneta esferográficas, lápis grafite, marcadores para quadro branco, régua plástica, tinta para marcadores, para distribuição gratúitapara alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2011 | 285.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestado na recarga de toner c/ troca de chip, recarga de cartucho preto, e recarga de cartucho colorido, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2011 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na recarga de toner c/ troca de chip, pertencente a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2011 | 1598.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinados as Secretarias de Finanças,Administração e Ação Social deste Municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU 8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos,entulhoes e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mÊs Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2011 | 2832.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importancia que se empenha referente a prestação de serviço c/ o caminhão Mercedez Bens de Placa LHS-6763/PB, de inteira propriedade, no transporte de água potável p/ consumo humano em diversas comunidades rurais do Município no período compreendido de 01 de janeiro, à 04 de fevereiro/2011, de conformidade ao termo de contrato nº 08/2011, celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2011 | 750.00 | 00005233215462 | JOSAFÁ INOCÊNCIO DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao RESTANTE do Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Belo Horizonte, 389 nesta cidade de propriedade de Rosineide da Silva Monteiro conforme comprovante anexo. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2011 | 1083.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados ao consumo na Secretaria de Ação Social e nos Programas PETI, CRAS e PROJOVE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano, na Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano no CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2011 | 48.80 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP.LTDA | MICRO COMPUTADORImportância que se empenha referente a compra de produtos destinados a conservação das praças Geraldo Beltrão e Alfredo Moura deste municpio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2011 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na elaboração de Projetos de Engenharia para diversas obras neste município, bem como para acompanhamento dos projetos juntosaos órgãos estaduais e federais,referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2011 | 288.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP.LTDA | Importância que se empenha referente a compra de produtos destinados conservação dos predios onde funcionam as escolas municipais,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2011 | 460.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importancia que se empenha referente ao serviço prestado de abertura de letreiros em diversas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2011 | 55.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês fevereiro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação de extrato de Inexigibilidade de Licitação e Aviso de Licitação Pregão 01/2011 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MOVIMENTO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 9823.79 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências março e abril conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 1.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 28522.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha refente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS, correspondente ao Parcelamento de Dívida com aquele Instituto,competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2011 | 287.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionados da Secretaria de Ação Social, bem como os contratados dos programas PETI, PROJOVEM e CRAS referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2011 | 518.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Conselho Tutelar referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2011 | 8467.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionados das Secretarias de Finanças, Administração, Infra Estrutura e Gabinete da Prefeita referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 525.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importância que se empenha referente os serviços de consertos de carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 2242.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação (FUNDEB 60) referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 403.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2011 | 362.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência janeiro docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2011 | 2990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de material ditático sócio educativo e brinquedos destinados a Secretaria Municipal da Educação para atender aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2011 | 266.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | Importância que se empenha referente a rebites destinados aos trabalhos de consertos das carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2011 | 3285.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao reforço da composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2011 | 1063.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao reforço da composição da Merenda oferecida aos alunos matriculados na Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Nona (19ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2011 | 1592.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Nona (19ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Oitava (18ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2011 | 129.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Oitava (18ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2011 | 200.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | MOTO ESMERIL 360W MONO ECOFERImportância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na abertura e limpeza das valas e bueiras das localidades Sitio Cedrão e Cajá, neste município, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2011 | 1125.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 7.500 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de cançamento da Rua José Bezerra de Menezes nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2011 | 1125.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 7.500 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua José Bezerra de Menezes nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2011 | 850.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Belo Horizonte, 389, nesta cidade de propriedade de Rosilene da Silva Monteiro, conforme co | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2011 | 750.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Belo Horizonte, 197, nesta cidade de propriedade de Maria Ivanilda Genuíno Ferreira, conforme comprovante | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2011 | 850.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Souza e Silva, 51, nesta cidade de propriedade de Josefa Bernardo de Souza, conf | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2011 | 850.00 | 00011328105822 | JOÃO VICENTE DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Belo Horizonte, 349 nesta cidade de propriedade de Maria Luciene dos Santos Ferreira | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2011 | 80.00 | 00085364070425 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2011 | 50.00 | 00001351333437 | ANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2011 | 200.00 | 00009129869480 | Carlos André Paulino da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2011 | 50.00 | 00003944820428 | MARIA DEUZIMAR DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2011 | 350.00 | 00004241011497 | FABIANA ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2011 | 150.00 | 00000127305483 | JOSÉ BARBOSA CORREIA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2011 | 100.00 | 00072689544415 | LUIZ RODRIGUES BALBINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a Tratamento de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2011 | 132.00 | 00001462894470 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003622090499 | Luzia Horácio Ferreira Cabral | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2011 | 100.00 | 00007467384475 | MARIA ALINE FELIX | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2011 | 100.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamentos de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2011 | 3028.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de material didático sócio educativo e brinquedos destinados ao Programa CRAS, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2011 | 92.71 | 00001174715421 | Maria Samara da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagar contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2011 | 72.82 | 00008421561430 | SEVERINA DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamentos de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2011 | 41.81 | 00003112310470 | Maria da Gloria Freitas Batista | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamento de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2011 | 68.58 | 00007992390466 | LUCINEIDE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagar contas de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2011 | 40.58 | 00004922272410 | Margarida Sancho Ferreira | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamento de contas de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2011 | 80.04 | 00009497365462 | MARINALVA LOURENÇO DE MACEDO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagra contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2011 | 100.00 | 00008278771456 | Luciana da Silva Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagamentos de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2011 | 76.62 | 00008458706458 | CLAUDIANA HENRIQUE DINIZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagar contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2011 | 660.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 03 (três ataúde simples para adultos destinados doação através da Secetaria Municipal de Ação Social para sepultamentos, Margarida Francisco de Almeida Maria Ozana silva de Souza e Severina Maria da Conceição de pessoas carentes deste município,bem como translado de dois corpos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2011 | 311.50 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha referente a porta talheres, caixa organizadora, baldes reforçados e baldes de plásticos, destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2011 | 6000.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | IMPRESSORA HP LASER PRO P1102WCARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITRIAImportância que se empenha referente a aqusição de 100 (cem) carteiras escolares tipo universitária tubular com assento e encosto revestido em fórmica, destinadas a Escola Municipal José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2011 | 560.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MOI-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00064508935400 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de embolso, troca de ferrolho das portas e janelas, e pintura em geral no prédio da Escola Municipal José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, deste município, bem como pintura em geral e recuperação da cisterna do Grupo Escolar Municipal Jasson Martins, localizado no Sítio Genipapo, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente a Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2011 | 1300.00 | 00008540079461 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperação da calçada, retelhamento, reboco e pintura em geral da Escola Municipal do Ensino Fundamental José Barbosa de Azevedo, localizado no Sítio Taboca, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2011 | 800.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de retelhamento e pintura em geral da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Martins Beltrão, localizada na Mestre Raimundo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2011 | 105.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a pagamento de 03 viagens em veiculo L200 4x4 GLS de placa MOI0004 de jacaré para alagoinha, trasportando certeiras escolaers para serem consertadas, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2011 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Quinta (15ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2011 | 1368.73 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multas e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Quinta (15ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2011 | 2900.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | IMPRESSORA LASER 4600MICRO COMPUTADOR DUO E75ESTABILIZADOR 500VA BMIMONITOR ACER 18Importância que se empenha referente a aquisição de 01 (um) aparelho de Micro Computador completo, com processador Intel Core 2 Duo; 01 (um) Monitor Acer de 18,5"; 01 (uma) Impressora Laser SCX-4600 e 01 (um) Estabilizador de 500VA BMI, tudo destinado para Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2011 | 100.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada referente a serviços prestados de sonorização de 04 horas de carro de som na divulgação das matriculas do projovem, em veiculo GM/VERANEIO de placa MNS4812,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2011 | 250.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de duzentos e cinquenta sacos vazios destinados a limpeza publica através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2011 | 185.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao serviços pretados de solda da pipa d'agua, tirar a folga do carroção da limpeza, tirar a pipa do caminhao e colocar no trator vinculados a Sec. de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2011 | 200.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados da parte elétrica e dos faróis, roda do trator 235, vinculados a Sec. de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2011 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Camera Digital Sony W320Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preços 01/2011 e Aviso de Licitação Pregão 002/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002503849490 | Auderlandia de Souza R. Gomes | Importancia que se empenha referente ao serviço de uma viagem à Capital do Estado com a Sec. de Finanças, p/ tratar assuntos de interesse do município, em veículo VW/Santana, Placa MMX-7818/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2011 | 750.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 5.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construção do cançamento da Rua José Bezerra de Menezes nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2011 | 750.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 5.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua José Bezerra de Menezes nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2011 | 300.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção da Bomba D'Água do poço de abastecimento do Sítio Gameleira, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2011 | 170.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa LVX-3742/PB utilizado para o transporte de sementes para distribuição com os agricultores deste municipio, cujo trajeto foi da cidade de Pirpirituba para o prédio da EMATER nesta cidade de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2011 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção em um quadro de comando do Poço Artesiano do Sítio Jacaré, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2011 | 850.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINÁRIO DANTAS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Cônego Ramalho, 99 nesta cidade de propriedade de Maria Aparecida da Silva Nascimento | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2011 | 100.00 | 00006880524443 | MARIA CARDOSO DE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2011 | 100.00 | 00005627002425 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2011 | 100.00 | 00079803776487 | MANOEL HELENO ROSA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de águas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002475837403 | Giselda Maria Alves da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamentos de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2011 | 27.62 | 00001596956437 | ANA PAULA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004646917459 | Tereza Miranda de Souza | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2011 | 53.56 | 00009636202400 | Adruiana dos Santos Barbosa | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento conta de energia eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2011 | 100.00 | 00008411963462 | Maria Aparecida Barbosa dos Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 100.00 | 00007968194407 | Maria José Felix de Souza | Importancia empenhada referente a ajuda a pessoa carente deste municpio atraves da Secretaria de Ação Social para o pagemento de contas de água,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2011 | 55.31 | 00001351332465 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagar contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2011 | 31.55 | 00060328584487 | Marlene da Conceição Barros | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagar contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 139.89 | 00004127216433 | Josefa Alves | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamentos de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2011 | 100.00 | 00001558841407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a pagar contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2011 | 100.00 | 00008544792448 | Severina de Lourdes Pedro dos Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamentos de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2011 | 532.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2011 | 73.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2011 | 940.00 | 00051501350463 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços de retelhamento, pinura e reboco na Escola Municipal M. Lia Beltrão, localizada no Sítio Mumbuca, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2011 | 729.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 269.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o Estádio Municipal Moura Filho relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2011 | 596.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2011 | 5954.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Vigésima Parcela 20ª/80ª) do Termo de Parcelamento de Débito firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2011 | 6447.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica corrrespondente a Taxa de Iluminação Pública a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2011 | 1450.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2011 | 7000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção e recuperação do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2011 | 959.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2011 | 294.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para prédios locados onde funcionam órgão públicos da administração relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato Pregão Presencial 001/2011 e Inexigibilidade de Licitação 001/2011,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2011 | 900.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 09 (nove) carradas de aterro incluindo o transporte do mesmo através do veículo caminhão de placa HUL-6604, destinado para as estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2011 | 182.20 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços de 1.822 xérox de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2011 | 35678.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (M.D.E.) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2011 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2011 | 598.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal cujo regime de de trabalho encontra sub judice por força de Medida Liminar, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2011 | 110230.03 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2011 | 25785.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2011 | 8155.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2011 | 45611.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da na de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2011 | 1680.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal omissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2011 | 3900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2011 | 997.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente aos de reposição de peças no veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2011 | 3540.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2011 | 3334.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita Municipal relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2011 | 560.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente aos serviços de reposição de peças no Trator de referência 235 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2011 | 88.90 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de reposição de 13m2 de calçamento e 15 mts lineares de meio fio nas Ruas Bela Vista e Alexandrino dos Santos Correia nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2011 | 3550.10 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ BEZERRA DE MENEZESImportância que se empenha referente aos serviços prestados de escavação de terreno e construção de 645m2 de calçamento e 258 mts lineares de meio fio da Rua José Bezerra de Menezes nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2011 | 2248.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2011 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2011 | 38613.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2011 | 6640.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2011 | 2035.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal cujo regime de de trabalho encontra sub judice por força de Medida Liminar, lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2011 | 3930.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2011 | 1665.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2011 | 2160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar do Município, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2011 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2011 | 1620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2011 | 100.00 | 00004982439400 | RAIMUNDA ANA DE ANDRADEMIGUEL | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2011 | 51.23 | 00004922254439 | ADRIANA FELISMINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamneto de contas de energia eletricas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2011 | 100.00 | 00008182476496 | Maria da Penha Rocha da Cruz | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2011 | 100.00 | 00006417135411 | PRISCILA JUVÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2011 | 60.00 | 00004411317435 | ADRIANA RODRIGUES DE MACEDO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 1240.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | ARMRIO DE AÇO MARCA STILE TPL MD VID 4034 BERTOLINIImportância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao reforço da composição da Merenda oferecida aos alunos do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 690.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao reforço da composição dos lanches oferecidos para os idosos e gestantes através do programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 883.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao consumo na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 1649.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas básicas para doação a pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 105000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Artísticas e Eventos | Importância /que se empenha relativo a REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2107, de 02/08/2010 que foi anulado em 01/12/2010 correspondente ao Contrato 134/2010 para apresentação de Shows da Banda Magníficos, Banda Forró Cobiçado e Banda Bem Bolado,no dia 22 dejunho de 2010 por ocasião dos Festejos do ALAGOINHA FEST nos Termos do Processo Licitatório de Inexegibilidade 02/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 0.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente I.T.R. referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 16800.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental e Pré-Escolar, através do PNAE/Fundamental e PNAP/Pre-Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 1272.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a cumprimento de Acordo Extra Judicial para pagamento da sexta parcela do contrato de locação de veículos remanescentes do exercício 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo a fevereiro do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU 8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos,entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste municipio relativo ao mÊs fevereiro do corrente ano, de conformidade ao termo de Contrato nº 10/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2011 | 150.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção da bomba d'água do Sítio Jacaré, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2011 | 4980.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos tratores de referências 275, 235 I e 235 II pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como dos caminhões de placas LHS-6763 e MMX-6238 que são locados a referida Secretaria, e ainda a compra de óleo lubrificantes para os mencionados veículos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2011 | 850.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINÁRIO DANTAS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Cônego Ramalho, 99 nesta cidade de propriedade de Maria Aparecida da Silva Nascimento | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 28.727 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 20.466-0 (SIMPLES NACIONAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 29.414 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.212 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.386, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇAO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVCIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2011 | 500.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de 05 viagens de Alagoinha à João Pessoa, à serviço da Secretaria Municipal de Finanças, em veículo VW/VOYAGE de placa NQE-1475/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2011 | 100.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a ajuda financeira de patrocínio para o pessoal do Bloco dos Índios no período do carnaval nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2011 | 1644.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo cqminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA como tambem o preparo dos arquivos magneticos de confevção da RAIS,DIRF, PIS/PASEP e preparo para Sagres Pessoal do TCE/pb cujo serviços referem-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, competência fevereiro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2011 | 441.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha referente a compra de toalhas de rosto reflex destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2011 | 833.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a nota de empenho complementar ao empenho 571 referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.492-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2011 | 1178.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferevida aos os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, através do convênio Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2011 | 250.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, na instalação elétrica, troca de lâmpada dos terminais, troca do motor do limpador de parabrisa, troca da cebola de freio e cebola de ré, do veículo ônibus de placa KID-6017, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2011 | 1708.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas KID-6017 e MOM-6563, bem como compra de óleo lubrificante para os mencionados veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2011 | 1856.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 232 Almoços, refrigerantes e sobremesas, p/ os professores, Secretários de Escolas, Gestores e Técnicos da SME na formação continuada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2011 | 1071.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha referente a compra de toalhas de rosto, percal parkaleen liso e percal marselha liso estampado, destinados a Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2011 | 560.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação de uma Motocicleta Honda placa MOI-3465/PB, a disposição de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã e tarde a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação de uma Motocicleta Honda de placas MNC-5373/PB, para disposição em tempo integral a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato,no Conjunto Luiz Geminiano de Albuquerque nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental do sexto ao nono ano, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma Motocicleta Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265/PB a disposição d segunda a sexta-feira da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços recarga de 05 (cinco) tonner para a impressora da Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2011 | 260.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social relativa a fatura do mês de fvereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recarta de 01 (um) tonner da impressora sansung pertencente a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2011 | 428.80 | 09267059000115 | ALESSANDRA DE ARAÚJO CRUZ | Importância que se empenha referente a compra de toalhas de malha, mijões karolines, pagões amor bebê, kit camiseta, sapatos e luvas destinadas a composição dos enxovais de recém nascidos para serem distribuidos através de doação pelo Programa Gravidez Assistida da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2011 | 771.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de sabonete jonhson, hastes flexiveis cremer, lavandas halley e toalhas bernardino, destinadas a composição dos enxovais de recém nascidos para serem distribuidos através de doação pelo Programa Gravidez Assistida da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2011 | 321.51 | 09267059000115 | ALESSANDRA DE ARAÚJO CRUZ | Importancia que se empenha referente a aquisição de Calças Belinha, e Cuecas MR, destinados aos alunos matriculados na Creche Municipal, Maria José barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2011 | 1957.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do fpm, relativa a retenção do inss-parte empresa apurado sobre a folha de pagamento do pessoal do comissionado lotado na sec. da educação (fundeb 60%) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2011 | 403.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do fpm, relativa a retenção do inss-parte empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da secdretaria da educação (fundeb 40%) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2011 | 362.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do fpm, relativa a retenção do inss-parte empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da secdretaria da educação (MDE) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2011 | 10.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2011 | 6041.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na secretaria da educação e cultura (MDE) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2011 | 3858.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | MICRO COMPUTADOR DUAL COREImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 (dois) aparelhos de microcomputadores marca dual core 2 completos com: memórias de 2 gb, gravadores de cd e dvd, mouses ópticos, teclados ps-12,caixas de som, monitores led de 18,5" eestabilizadores de 300 va, destinados a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 352.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importancia que se empenha referente a aquisição de compensado 15mm, destinados a recuperação das carteiras escolares da rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2011 | 518.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folha de pagamento do Conselho Tutelar referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2011 | 287.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do fpm, relativa a retenção do inss-parte empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da secretaria de ação social referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2011 | 8309.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do fpm, relativa a retenção do inss-parte empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado das secretarias de administração, finanças e infra estrutura referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2011 | 8103.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas secretarias da ação social, infra estrutura e finanças competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2011 | 19986.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PARCELAMENTO DE INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS referente ao Parcelamento de Dívida com o Instituto de Previdência Social competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2011 | 5465.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2011 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação de uma chave de comando do motorbomba submersa de 1,5cv monofásico, do Sítio Catolé, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2011 | 126.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Trator Massey 235 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2011 | 750.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Belo Horizonte, 197, nesta cidade de propriedade de Maria Ivanilda Genuíno Ferreira, conforme comprovante | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2011 | 850.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Belo Horizonte, 389, nesta cidade de propriedade de Rosilene da Silva Monteiro, conforme co | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2011 | 850.00 | 00011328105822 | JOÃO VICENTE DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Belo Horizonte, 349 nesta cidade de propriedade de Maria Luciene dos Santos Ferreira | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Municipal de Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2011 | 100.00 | 00009632386477 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | Armario Vitrine com 01 portaMesa Ginecologica EstofadaMesa de Exame ClinicoBANCO GIRATRIO ESTOFADO COM RODÍZIOImportância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social,destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2011 | 100.00 | 00006880610447 | ELIZÂNGELA DE MOURA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2011 | 70.38 | 00072691964434 | Josefa Camilo do Nascimento | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2011 | 100.00 | 00071336435453 | José Roberto Miguel | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003901274421 | Josilene Inicencio dos Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2011 | 59.95 | 00003270221401 | Antonia da Silva Oliveira | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2011 | 84.13 | 00006916190426 | Maria das Vitórias Tavares Tomaz | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2011 | 100.00 | 00000128351454 | Sebastiana Pereira da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2011 | 80.00 | 00001351331493 | Maria José da Conceição | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2011 | 100.00 | 00007097428430 | Alessandra Salvino | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2011 | 240.00 | 00073344516272 | MÔNICA FREIRE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2011 | 531.80 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | Importância que se empenha referente a compra de utensílios para cozinha como: caçarolas, ralador, prato raso de madeira, colheres garfos e facas para mesa, destinados aos jovens assistidos pelo Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de março do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigèsima (20ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2011 | 1687.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária mais juros pelo atraso no recolhimento da Vigèsima (20ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Nona (19ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2011 | 137.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Nona (19ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2011 | 679.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima Quinta Paracela do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2011 | 60.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da Vigésima Quinta Paracela do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha referente a concessão de 03 diárias quando em viagem à João Pessoa, na condição de Sec. de Administração, p/ tratar assuntos de Interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2011 | 3599.80 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | Importância que se empenha referente a compra de pratos escolares, copos plásticos, bacias lisas e tábuas de carne de madeiras, destinados as Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2011 | 1404.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de frango e salsicha destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, dentro do PNAE (contra partida do município) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2011 | 493.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina, frango e salsicha destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Fevereiro do corrente ano na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2011 | 2120.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação, no conserto, manutenção e pintura de 222 carteiras escolares das Escolas Municipais Ricardo Beltrão e José Barbosa de Lucena,bem como serviçosde solda e recuperação de braços de 86 carteiras da Escola Municipal Lia Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2011 | 21071.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - PROFESSORES) competência fevereiro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2011 | 428.57 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Pé de Serra, Ribeiro Grande, Gameleira e virce cersa turno da manhã em veiculo tipo caminhonete de placa MOI0004/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2011 | 4886.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - RETENTES DE ENSINO) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2011 | 428.57 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao período de 14 à 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2011 | 7805.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência fevereiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2011 | 642.86 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sitio Bonfim-Curral Picado para sede do municipio e vice e versa, turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placa KMP9423/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2011 | 1178.57 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo ônibus, placa KSR-4037/PB, no periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2011 | 857.14 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via Assentamento Santa Terezinha para sede do municipio e vice e versa, turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placa MNH3126/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2011 | 1125.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sitio Jacaré para sede do municipio e vice e versa, turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placa KNK1917/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2011 | 1178.57 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Lagoa do Sapo Via Mata Escura, Tanques, Sítio Barro, p/ Sede do município e vice versa, no turno da tarde, emveículo tipo ônibus de Placa: KGR-9174/PB, no periodo de 14 à 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 803.57 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sitio Tanque para Sitio Barro e vice e versa, turno da manhã e tarde em veiculo tipo microônibus de placa HZF0912/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 380.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de reforma e conserto de um portão da Escola Municipal Lia Beltrão, bem como conserto de quatro grades de ferro para Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 708.24 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de Taxas para Emplacamento dos veículos ônibus escolares de placas KID-6017 e MOM-6563, ambos pertencentes a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 1178.57 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e asistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Serrinha-Travessão-Cumarú-Curral Picado, p/ a Sede do Municipio, no turno da manhã, em veículo ônibus de Placa:MYL-0683/PB, no período de 14 à 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2011 | 1232.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para a crianças matriculadas nas Escolas da Rede Municipal e Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2011 | 100.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha referente a 01(uma) viagem de Alagoinha para as escolas municipais da zona rural nas localidades Sitio Barro,Mata Escura,Genipapo,Mumbuca e Serrinha, transportando carteiras escolares em veiculo M. BENS/710 placa LVX 3742/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2011 | 252.80 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças da Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2011 | 642.86 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Agrovila Ribeiro Grande para sede do municipio e vice e versa, turno da tarde em veiculo tipo microônibus de placa KMP6429/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2011 | 240.00 | 00045070679449 | MARINALVA CARNEIRO MARTINS | Importancia que se empenha referente a concessão de 04 diárias, quando em viagem à João Pessoa, p/ participar de capacitação inicial dos programas de correção de fluxo, realizado de 14 à 18 de março no CECAPRO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2011 | 750.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa, no turno da tarde e no transporte de alunos no trajeto Sul deGameleira p/ Sede do Municipio no turno da manhã, efetuados no veículo Kombi de placa MOF-8464/PB, relativo ao período de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2011 | 321.43 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de uma motocicleta de marca Honda NXR 125CC, de placa MMW2876/PB, a disposição nos turnos manhã,tarde e noite da escola Municipal Neri, localizada no Sítio Barro de Fátima, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2011 | 650.00 | 00002702134491 | Paulo Gomes da Penha | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados ma abertura de letreiro e colocação de faixa no parabrisa, no veiculo ônibus de placa KID-6017/PB, p/ transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2011 | 9835.18 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências abril e maio de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2011 | 110.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês fevereiro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2011 | 39.01 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativas as competências janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2011 | 30.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉImportância que se empenha referente a compra de verduras para composição das refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2011 | 240.00 | 00091065100434 | SÉRGIO DA COSTA | Importancia empenhada referente a 2(duas) viagens a Capital do Estado a Caixa Economica Federal com o Assessor Wilton Carvalho de Macedo para trata assunto de interesse do municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2011 | 600.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada, na abertura e limpeza das valas do perímetro urbano desta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2011 | 120.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão francês destinado ao café oferecido aos garís da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2011 | 850.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINÁRIO DANTAS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Laureano Alves, 325 nesta cidade de propriedade de Key Flan Macena Nunes conforme com | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2011 | 150.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Armario Vitrine com 01 portaALTA ROTAÇÃOImportancia que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos tratores: 235, e 275, como lavagens dos tratores:235,235, e 275, da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2011 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato de Tomada de Preços 001/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2011 | 65.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a pães doces e pães para cachorro quente, destinadas a lanches para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2011 | 46.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a aquisição de pão para cachorro quente, e pão doce, destinados ao prepado de lanches p/ idosos e gestantes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2011 | 1400.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importancia que se referente a compra de 04 urnas funerarias adultas,02 urnas funerarias infantis destinadas a seputamentos de pessoa carentes deste municipio, bem como translado de 02 corpos de pessoas carentes de João Pessoa para seputamento em Alagoinha,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2011 | 987.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 28 de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2011 | 120.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de tres lavagens no veículo vinculado ao Gabinete da Prefeita, de placa:MNT-4581, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2011 | 72.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães francês, doce e brote, destinado ao recorço da Merenda Escolar oferecida às crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2011 | 373.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de bolos, pães para cachorro quente, queijo mussarela, bolachas queijadinhas, bolachas sete capas e refrigerantes indaiá de 2LTS destinados aos lanches oferecidos aos professores que participaram do curso de treinamento dos professores conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2011 | 330.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a pão para cachorro quente e refrigerantes destinados as festividades de comemoração carnavalesca nas Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2011 | 1142.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães doces e pães para cachorro quente destinados ao reforço da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2011 | 387.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente a compra de pães e refrigerantes samba destinadas a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado, através do convenio Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2011 | 890.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | FOGÃO GRÉCIAATLAS DE 04 BOCAS COR BRANCAImportância que se empenha referente a compra de 10 (dez) aparelhos celulares, marca LG SIM CARD OI TOTAL, destinados a premiação através de sorteios entre as mulheres participantes das festividades em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2011 | 428.57 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VENTILADOR DE PAREDE 50CM OSCILANTEVENTILADOR DE COLUNA 40 CMAPARELHO DE AR CONDICIONADO MSEI 12CRImportância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Ribeiro Novo, p/ sede do município, no turno da noite, em veiculo GM/VERANEIO, placa: MNH-4922/PB, no período de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2011 | 360.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | DETECTOR FETAL MESA DF 4000Importancia que se emepenha referente a serviços prestados no concerto de 04 Pneus e 03 lavegens dos ônibus KID6017,MDM6563 pertencentes a Secretaria de Educação, corforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2011 | 676.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a compra de Bananas destinadas ao reforço da alimentação escolar oferecida para as crianças da Creche Maria José Barbosa de Lucena, durante os meses de setembro a dezembro de 2010 e fevereiro e quinze dias do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2011 | 4100.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importancia que se empenha referente a compra de Tecidos destinados as oficinas do PROJOVEM deste municpio,conforme comprovantes em amexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2011 | 600.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importancia que se empenha referente a aquisição de material p/ confecção de roupas p/ o grupo da 3º idade, que irão participar dos festejos juninos através do programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2011 | 502.70 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Trator referência 275 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 1100.00 | 00010621442445 | DANILO LINHARES DA SILVA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados de embreagem,troca de peças,vazamentos no tanque, luva, reparo do burdoso, troca do retentor da caixa de marcha, dos dois rolementos das rodas dianteiras dos tratores 235,275 e serviço do cilindro da caçamba do trator 275, vinculados a Scretaria de Infra Estrura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2011 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Secretaria da Infra Estrura para preparação do café dos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2011 | 850.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objetodo Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Souza e Silva, 51, nesta cidade de propriedade de Josefa Bernardo de Souza, conf | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2011 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados as cozinhas dos Programas PETI, PROJOVEM e CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2011 | 105.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a distribuição gratuita como doação para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2011 | 63.65 | 00006893088418 | MARINALVA VENÂNCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2011 | 102.75 | 00001505780403 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2011 | 120.00 | 00004155859459 | JOANA JOILDA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água em atrazo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2011 | 50.00 | 00008116642448 | MARIA LÚCIA MARCELINO DA SILVA | MESA DE APOIO EM AÇOArmario em Aço c2 PortasARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSASMESA DE INFORMTICACADEIRAS FIXAS SIMPLESBIR EM AÇO SEM GAVETACADEIRAS GIRATRIASImportância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de uma passagem para Natal-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2011 | 100.00 | 00085364711404 | Elezilda de Albuquerque Eusebio | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água em atrazo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2011 | 2160.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 12 viagens, no turno da manha e tarde, transportando estudantes das localidades Sítio Catolé, Mumbuca/Alagoinhae vice versa, em substituição ao veículo ônibus de placa: KID-6017, em veículo de placa KHE-5758/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2011 | 668.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da vigésima sexta paracela do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da câmara municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2011 | 360.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2011 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Quinta (16ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2011 | 1394.80 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da Décima Quinta (16ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2011 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a cozinha da Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2011 | 1190.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2011 | 7956.00 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA & CONSULTORIA | Importancia que se empenha referente a execução dos serviços, no curso de capacitação-formação continuada para professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Gestores e Técnicos da Secretaria de Educação, total de 40Horas/aula, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2011 | 1125.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sitio jacaré para sede do municipio e vice e versa, turno da manhã em veiculo tipo ônibus de placa KTM1685/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2011 | 1125.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sitio jacaré para sede do municipio e vice e versa, turno da noite em veiculo tipo ônibus de placa KTM1685/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2011 | 535.71 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12KREFRIGERADOR SLIM 280 LTSMQUINA DE LAVAR GE 15KGImportância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Porções para Sededo Municipio e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo micro ônibus, de placa LTB-6182/PB, relativo ao periodo de 14 a 28 de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2011 | 74.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2011 | 193.50 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha referente a aquisição de tecido estampado mascarenhas, dstinados aos festejos juninos da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2011 | 82.93 | 00078868416468 | SEVERINA MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2011 | 1650.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de um milheiro de exemplares do Jornal Informativo para divulgação das ações e atividades do CRAS, por ocasião das festividades de inicio das atividades do PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2011 | 200.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao carroção do Trator pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2011 | 125.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 50 blusas para o carnaval das Escola Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2011 | 75.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente a 03(três) viagens de alagoinha a mumbuca,mata escura e vise e versa com a Secretaria de Educação nos dias 07,08, e 09 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2011 | 75.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de 03 horas de sonorização, em comemoração do carnaval das Escolas Municipais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2011 | 150.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados de conserto de calha nas escolas Lia Beltrão e José Barbosa de Lucena, nesta cidade, João Evaristo Gondi localizada no Sitio Ribeiro Grande deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2011 | 200.00 | 00012281435792 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação das festividades do dia internacional da mulher, que irá ser realizada no dia 25/03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2011 | 110.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação das festividades do Dia Internacional da Mulher que serão realizadas no dia 25 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2011 | 480.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referente aos serviços de desempenamento e alinhamento da transmissão e reposição do rolamento do veículo KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2011 | 120.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente a serviço prestado de conserto de calha na Garagem Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2011 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato do Pregão Tomada de Preços 002/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2011 | 420.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2011 | 6379.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica correspondente a Taxa de Iluminação Pública, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2011 | 5920.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Vigésima Primeira Parcela (21ª/80ª) do Termo de Parcelamento de Débito firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2011 | 4000.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 100 (cem) carradas de areia para construções de obras, recuperação, reformas e ampliação em geral no município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2011 | 60.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importancia que se emepenha referente a compra de elementos filtrantes destinados aos desanizadores pertencentes ao municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2011 | 105.00 | 11964202000170 | VEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção em uma bomba injetora de desalinizadores dos poços de abastecimento de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2011 | 1880.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2011 | 425.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente a 17 viagens de Alagoinha a Jacaré transportando professores no turno da trade nos dias 14,15,16,17,18,21,22,24,25 e 28 de fevereiro e nos dias 01,02,03,04,15,17 e 18 de março do corrente ano,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2011 | 187.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de solda e reforço do suporte da base da transmissão c/ reposição de parafusos, do veículo ônibus de Placa: KID-6017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2011 | 866.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2011 | 36784.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2011 | 2595.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2011 | 111953.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos professores estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2011 | 26625.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2011 | 7836.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Armario Vitrine com 01 portaImportância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2011 | 47452.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2011 | 910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do professor de matemática lotado na secretaria municipal da educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de março, bem como diferença salarial do mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2011 | 603.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal cujo regime de de trabalho encontra sub judice por força de medida liminar, lotado na secretaria municipal da infra estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento ane. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito do Município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2011 | 3735.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2011 | 38670.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2011 | 1988.03 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal cujo regime de de trabalho encontra sub judice por força de medida liminar, lotado na secretaria municipal da infra estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento ane. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2011 | 270.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOS SERRAS E ROÇADEIRAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção com reposição de peças em uma máquina roçadeira garthen cg-420, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Muni relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2011 | 3958.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2011 | 1670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar vinculados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2011 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2011 | 2165.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2011 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2011 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do fpm, referente aos serviços de publicação no diário oficial do estado, na publicação do extrato de aditivo de contrato do pregão 04/10; aviso de licitação tomada de preços 01/11; aviso de licitação do pregão 02/11 e extrato de contrato do pregão 01/11 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2011 | 485.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de refeições oferecidas as pessoas assitidas pelo Cras do municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2011 | 980.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeiçoes servidas na Casa de Apoio municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2011 | 1120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados aos participantes do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2011 | 1397.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda alunos PETI deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2011 | 1123.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a Creche Municipal, Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2011 | 7700.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente a apresentação artística da Banda Forró da Galega, para abrilhantar a Festa das Mulheres 2011 em praça pública, de conformidade com o processo licitatório de inexigibilidade 002/2011 e contrato 085/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2011 | 1391.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar dos alunos do Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2011 | 7800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENÂNCIO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de palco, sonorização, iluminação e gerador, instalados em praça pública, para apresentação de shows artísticos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2011 | 14477.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do convenio PNAE,PNAPE,PRE-ESCOLA e CRECHE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2011 | 300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente a divulgação no período de 22 a 25 do corrente mês, da realização da Festa das Mulheres, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2011 | 651.23 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de materias destinado a construção de grades e portões para escolas municipais, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importancia que se emepenha referente as despesas de hospedagem e alimentação no encontro de FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, numa parceria Unimed/MEC mo perido de 29/03 a 31/03 do corrente ano, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2011 | 130.27 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a compra de compra de shampoo e cremes para cabelos destinados a Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2011 | 2070.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | Importância que se empenha referente a compra de peles, palhetas, estante partitura e esteira 30 fios, destinados a Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2011 | 389.20 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | Importancia que se empenha referente a aquisição de aviamentos p/ confecção de roupas das festividades juninas para os adolecentes do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2011 | 3917.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | CONTRA BAIXOGUITARRA CONDOR STRAPEDESTAL PARA MICROFONECAIXA AMPLIFICADORA FRAHMMICROFONE SM58 BKImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de: 01 contra baixo condor; 01 microfone sm-58-bk; 02 pedestais para microfone; 01 caixa amplificadora frahm e 01 guitarra condor stra, destinados, destinados para as oficinas de música do projovem conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2011 | 535.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de cabos para guitarra, encordamentos para violão, cavaquinho, guitarra e capas para guitarra e contra baixos, destinados as oficinas de músicas do projovem, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2011 | 970.35 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha referente a compra de tecidos destinados as oficinas do Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2011 | 950.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉImportância que se empenha referente a compra de 100 (cem) toalhas com capuz, destinadas a composição dos enxovais a serem doados para as gestantes carentes através do Programa Gravidez Assistida da Secretaria deAção Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2011 | 475.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na revarga de toner, e recarga de cartuchos, pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2011 | 2649.93 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importancia que se emepenha referente a compra de material destinado a reforma da Garagem Municipal,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2011 | 1354.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha referente a aquisição de botas, e luvas, p/ o pessoal da limpeza urbana, pedreiros, e serventes da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 200.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Importancia que se empenha referente as peças para manunteção do carroção do trator vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2011 | 100.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de conserto, e cobertura de duas cadeiras da garagem Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2011 | 400.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de fevereiro a 06 de março e de 06 de março a 06 de abril de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2011 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua Belarmino Costa, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2011 | 215.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e reparo de fogões das Escolas Municipais de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência março conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de Março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2011 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a cumprimento de Acordo Extra Judicial para pagamento da sétima parcela do contrato de locação de veículos remanescentes do exercício 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 1680.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 0.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | MESA AUXILIAR COM VARNDAS COM PRATELEIRAS COM RODÍZIOImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 300.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente a inserções de chamadas comerciais na divulgação de matéria de interesse da edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 3155.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tijolos, cadeados, lâmpadas fluorescentes, caixas d'água e material para pinturas, tudo destinados aos trabalhos de conservação e manutenção dos prédios das escolas da rede municipal deensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 2847.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 1310.04 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados aos programas: PETI, PROJOVEM e CRAS conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.528-3, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 0.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 130004575, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construção do cançamento da Rua Belarmino Costa nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2011 | 200.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de parte dos serviços de servente de pedreiro a base de empreitada, na construção e ampliação do muro do Cemitério Municipal, loalizado a Rua Governador João Fernandes de Lima, nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2011 | 1429.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhão de placa MMX-6238 locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura para a coleta do lixo urbano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2011 | 3462.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos tratores de referências 235-I e 235-II, e 275, bem como a compra de óleo lubrificante para os mesmos, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2011 | 200.00 | 00016434770723 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tubos de PVC destinados aos trabalhos da garagem municipal, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo a março do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU 8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos,entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste municipio relativo ao mÊs março do corrente ano, de conformidade ao termo de Contrato nº 10/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 440.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação em geral, incluindo pintura c/ faixas e letreiros das paradas de ônibus do sítio Barro, Genipapo, entrada de Mata Escura e Mumbuca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 351.20 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de resposição de 6,00m2 (seis metros quadrados) de calçamento na Travessa Carlos Martins; 19,00mts na rua Gov. João Fernandes de Lima; 11mts na Rua Antonio Messias, bem como recuperação de 10mts de galeria e construção de um quebra molas na Rua Antonio Messias, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 1717.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escavação de 130mts2 (cento e trinta metros quadrados) de terreno, bem como a construção de 305mts2 (trezentos e cinco metros quadrados) de calçamento bem como construção de 80mts lineares de meio fio na Rua Belarmino Costa, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2011 | 120.72 | 00010076330427 | MARINEIDE MARIA PEDRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2011 | 109.03 | 00005035806430 | Josefa da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2011 | 23.12 | 00006916178485 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS FREIRE | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2011 | 115.76 | 00006880562450 | Maria da Penha da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2011 | 49.88 | 00001548151440 | GENILDA SILVA DE MELO LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a conta de água conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2011 | 353.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tecidos destinados a confecção de uniformes para os Idosos Assistidos pelo CRAS, nas apresentações folclóricas e São Joao dos Idosos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2011 | 87.06 | 00010187717435 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004657317407 | ANA LÚCIA LEITE CRUZ DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a passagem para São Paulo, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2011 | 209.70 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de tecidos para confecção de uniformes para os jovens assistidos pelo PROJOVEM, para apresentações folclóricas e São João do Projovem, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2011 | 200.00 | 00048238163404 | ANA LUCIA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a passagem para o Rio de Janeiro conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008696355490 | Lúcia Remígio dos Santos | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água em atraso, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 250.00 | 00001508546410 | Fábio Rodrigues da Silva | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na cobertura de um sofá pertencente a casa de apoio e hospedes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2011 | 395.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos MotoS HondaS de placaS MNC-5373, MNO-3265, MMW-2876 e MOI-3465, todas locadas à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2011 | 4100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato,no Conjunto Luiz Geminiano de Albuquerque nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental do sexto ao nono ano, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 395.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos MotoS HondaS de placaS MNC-5373, MNO-3265, MMW-2876 e MOI-3465, todas locadas à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 3040.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: ônibus escolar de placa MOM-6563 e ônibus escolar de placa KID-6017 ambos pertencentes à Secretaria Municipal da Educação, bem como compra de óleo lubrificantes para os mesmos veículos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2011 | 1855.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa MNT-4581 locada ao gabinete da prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 1025.69 | 04581966000110 | MSM VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de passagens aéreas com destino JPA/Brasilia/JPA em favor da Prefeita deste município, por ocasião do deslocamento da mesma à Capital Federal, para tratar de assuntos do interesse do município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 47.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a esta edilidade relativas as competências fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2011 | 1575.93 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a aquisição de didático e de expediente, destinados ao Secretarias de Administração e finanças,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2011 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA como tambem o preparo dos arquivos magneticos de confevção da RAIS,DIRF, PIS/PASEP e preparo para Sagres Pessoal do TCE/pb cujo serviços referem-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2011 | 2325.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias para custear despesas com deslocamento da Sra. Prefeita deste Município, para a cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos do interesses do Município de Alagoinha, no período de 05 a 08 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2011 | 6019.68 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de cadernetas escolare do 6º ao 9º Ano; cadernetas para o Pré Escolar até o 5º Ano; Histórico Escolar; Boletim Escolar; Certificado Escolar; Cadernos de Planejamento; Folhas Extras para Cadernos de Planejamento e encadernações, tudo destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2011 | 60.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação, na regulagem da fita de freio do veículo ônibus de placa KID-6017 pertencente a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2011 | 14340.47 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a aquisição de material didático e de expediente, destinados a professores e alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2011 | 85064.96 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO E JOÃO EVATISTO GONDIMImportância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Medição dos serviços de execução de reforma e ampliação dos prédios das Escolas Municipais Lia Beltrão e João Evaristo Gondim nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite 02/2011 e Contrato 028/2011 de 09/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2011 | 33486.75 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENAREFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉImportância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Medição dos serviços de execução de reforma e ampliação do prédio da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite 02/2011 e Contrato 028/2011 de 09/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2011 | 2105.19 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a aquisição de didático e de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2011 | 1186.39 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada referente a compra de material de expediente destinados ao programa PROJOVEM deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2011 | 865.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinados ao CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2011 | 450.00 | 00002654169499 | JOSÉ NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de parte dos serviços de pedreiro a base de empreitada, na construção e ampliação do muro do Cemitério Municipal, loalizado a Rua Governador João Fernandes de Lima, nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283141-4 (ICMS DESONERAÇAO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.0430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MDE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESON, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente LEILÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IGD, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CIDE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 21.569, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.423, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 5.131, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2011 | 850.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINÁRIO DANTAS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Restante Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Laureano Alves, 325 nesta cidade de propriedade de Key Flan Macena Nunes con | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2011 | 225.00 | 00013890120776 | Cícero Edson Octacilio de Albuquerque | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente a base de empreitada, na construção e ampliação do muro do cemitário municipal, localizado na Rua Gov. Fernandes de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2011 | 260.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Impotância que se emepenha referente a serviços prestados no conserto do engate das rodas do carroção do trator e serviços de solda do parafuso da roda da pipa, vinculados a Sec. de infra Estrutura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2011 | 850.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente a Parte do Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, incluindo a sapata, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Benildo Gomes de Andrade, nesta cidade de propriedade de Elidiane Minervino d | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2011 | 600.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material carnvalesco destinados as comemorações do Carnaval 2011 pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2011 | 622.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal lotado na Secretaria da Educação (MDE) referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2011 | 2099.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do FUNDEB 60% referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2011 | 405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do FUNDEB 40% referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2011 | 11.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2011 | 3549.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2011 | 21532.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento de Dívida, referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2011 | 8408.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2011 | 292.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2011 | 523.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos membros do Conselho Tutelar referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2011 | 9.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/ESTADO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2011 | 2.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do IPVA, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 001/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2011 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio AEP PROVIDA, vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social, relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2011 | 990.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha referente ao pagamento de ataúdes e translados, destinados a pessoas carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2011 | 200.00 | 00092810420459 | Antonio Paulino da Silva | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemitério municipal, localizado na rua: João Fernandes de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2011 | 450.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Armario em Aço com três prateleiras regulveis e duas portasEstante em Aço 6 PrateleirasImportancia que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemitério municipal, localizado na Rua João de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha referente a concessão de 03 diárias quando em viagem à João Pessoa, na condição de Sec. de Administração, p/ tratar assuntos de Interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2011 | 9866.05 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências a maio de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2011 | 84.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês março do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2011 | 7510.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Infra Estrutura, Ação Social e Finanças, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima (20ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2011 | 146.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Vigésima (20ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de PrevidênciaPróprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2011 | 1792.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pgamento de multas e juros pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Primeira (21ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Vigèsima Primeira (21ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2011 | 2890.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se emepenha referente a confecção de 170 blusas em malhas PV destinadas a I MOSTRA DE ARTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Estante em Aço 6 PrateleirasArmario em Aço com três prateleiras regulveis e duas portasArquivo em Aço 4 gavetasCadeira PresidenteCadeiras Fixas com Espuma InjetadaCadeira Fixa em PolipropilenoMesa de ApoioImportância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2011 | 373.40 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Bureaux em aço sem gavetas e com tampo revestido em frmicaImportância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG 125, de placa MOI-3465, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura nos turnos manhã e tarde de segunda a sexta feira, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2011 | 971.42 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao período de 23 de fevereiro à 31 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a março, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de MARÇO DE 2011, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a Março do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio serrinha - travessão - cumarú - curral picado para a seda do municipio e vici e versa, no turno da manhã, efetuados no ônibusplaca, MYL 0683/PB,da minha inteira propriedade, relativo ao mês de MARÇO/2011, de conformedade ao processo licitó rio na modalidade tomada de preços de nº 61/2011, dele decorrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Ribeiro Novo para a sede do muinicipio e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo GM/VERANEIO, placa MNH 4922/PB , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos matriculados assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado para a sede do município e vici versa no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa KTM 1685/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a março do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente aos serviços no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Tanques, Sitio Barro para a sede do municipio e vici e versa no turno da tarde, efetuados no veiculo tipo ônibus, de placa KGR 9174/PB,relativo a 04/2011, de conformidade ao processo licitorio na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 74/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2011 | 6174.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2011 | 8163.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2011 | 21405.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos professores estatutários, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipioe vice versa turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placaKPM 9243/PB, relativo ao mês de MARÇO do corrente ano de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 01/2011 e Termo de Contrato de n°76/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2011 | 5049.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência março do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a março do corrente ano, de conformidade ao processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato de nº67/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2011 | 971.42 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete L/200, de placa: MOI-0004/PB, relativo ao periodo de 23 de fevereiro a 31 de março de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de maro, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2011 | 400.00 | 00004340807486 | FABIANA DAVI LIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na elaboração e fechamento de prestações de contas dos convênios PDDE, PNAE, PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR do exercíci 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacaré para sede do municipio e vice versa , no turno tarde efetuados no veiculo tipo ônibus de placa KNK 1917/PB, relativo ao mês de março do corrente ano ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de Março de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2011 | 77.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CIDE referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2011 | 4002.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importancia que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção dos tratores 275, e 235, vinculados a secretaria de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2011 | 135.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOS SERRAS E ROÇADEIRAS LTDA | Importancia que se empenha reerente a aquisição peças de reposição p/ motoserra, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2011 | 780.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção no trator 235, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Resultado Fase Proposta da Tomada de Preços 002/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, de Aviso de Licitação de Tomada de Preços 003/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2011 | 7601.80 | 04016281000121 | VERÔNICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | Importância que se empenha paga garantir o pagamento pela compra de 764 (setecentos e sessenta e quatro) Mochilas Escolares trnsversal grande com logomarca, destinada a distribuição gratúita com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2011 | 1000.00 | 08970089000120 | C.DAS TELAS-M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTD | Importância que se empenha referente a compra de arame farpado destinado a Escola Severino Flaviano Cavalcante,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato da Tomada de Preços 001/2011 e publicação do Resultado Fase Proposta da Tomada de Preços 002/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2011 | 567.97 | 47427653009171 | Makro Atacadista S/A | Importancia que se empenha referente a aquisição de bombons e chocolates para comemoração da páscoa dos adolecentes assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/04/2011 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 60 (sessenta) unidades de vassourões de piaçava, destinados a Limpeza Publica através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2011 | 1890.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento, destinados a construção e ampliação da garagem municipal localizada a Rua Mestre Raimundo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2011 | 1039.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 55 (cinquenta e cinco) sacos de cimento destinados a doação para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Socal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2011 | 1000.00 | 08970089000120 | C.DAS TELAS-M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTD | Importancia que se empenha referente a compra de arame farpado, destinado a secretaria de infraestrutura, a ser utilizado no muro da oficina sanitaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2011 | 548.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 29 (vinte e nove) sacos de cimento, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2011 | 150.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção na bomba d'agua da localidade do Sítio Jacaré, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2011 | 950.00 | 11964202000170 | VEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material elétrico destinados a instalação da bomba de abastecimento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2011 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construção do cançamento da Rua Robson Morais Maia, localizada no Conjunto Sebastião Valdo Pacífico, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2011 | 2295.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10.000 pedras de paralelepípedos e 170 mts de pedras de meio fio destinadas aos trabalhos de construção do cançamento da Rua Robson Morais Maia, localizada no Conjunto Sebastião Valdo Pacífico, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2011 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua Robsom Morais Maia, localizada no Conjunto Sebastião Valdo Pacífico, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2011 | 1976.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos e de meio fio destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua Robsom Morais Maia, localizadano Conjunto Sebastião Valdo Pacífico, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉImportância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de março do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de março do corrente ano na Secretaria Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2011 | 100.00 | 00006555485485 | ERICA MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de contas de água e energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2011 | 150.00 | 00036759791487 | Jorge Belarmino da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento e contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2011 | 100.00 | 00009532238417 | Maria José Salvino | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2011 | 101.15 | 00064506487400 | Severino do Ramo Alves | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de contas de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2011 | 55.00 | 00075232790404 | CLODOVAL AMARO SILVA | Importância que se emepnha referente a ajuda a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de água em atraso,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2011 | 100.00 | 00007669189479 | SEVERINA DO RAMO BELO SOARES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2011 | 80.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento da Secretária Municipal de Ação Social, para a cidade de João Pessoa, no dia 06 de abril do ano em curso, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2011 | 100.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Importância que se empenha referente a ajuda financeira a pessoa carente do municipio para compra de material de construção, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2011 | 160.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Importância que se empenha refenrente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada compra de óculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2011 | 53.83 | 00008791563410 | Marlene da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de março do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2011 | 120.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma diária e meia (1,5) pra custear despesas com deslocamento da Sra. Secretária Municipal de Finanças, para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de João Pessoa, nos dias 24 de março e 05 de abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de março do corrente ano na Secretaria Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2011 | 112.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições (jantar) servidos aos policiais que prestaram segurança na festa de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2011 | 55.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições (lanches) servidos aos policiais que prestaram segurança na festa de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2011 | 200.00 | 00028845480410 | Manoel Lucas de Souza | Importancia que se empenha referente aos serviços prestadps no transporte de ida e volta, do palco para apresentação da I Amostra de Arte do Programa Brasil Alfabetizado, em veículo caminhão placa: MOC-0950/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2011 | 250.00 | 00002479601790 | Maurício Lopes Dos Santos | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem do palco para apresentação da I amostra de Arte do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2011 | 410.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na troca das valvulas das portas dianteiras e traseiras e serviços de trava dos vidros laterais superiores do veiculo ônibus KID6017, vinculado a Secretaria de educação,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2011 | 1010.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referete aos serviços prestados no conserto e reposição de peças, 02 rolamentos da roda trazeira, 02 reparos do eixo, 01 reparo de servço de embreagem, 02 kg de graxa, 04 rodas dianteira e traseira do veiculo ônibus KID6017,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de março do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2011 | 3479.36 | 00005282208458 | LECIVALDO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.815-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/04/2011 | 69.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | APARELHO DE ULTRASOM 1 E 3 MHZ EMISSÃO EM MDULO CONTÍNUOS E PULSADOImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/04/2011 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Sétima (17ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/04/2011 | 1420.97 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da Décima Sétima (17ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2011 | 1360.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativa a fatura do mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/04/2011 | 22103.20 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 550 Mochilas Escolares Pequenas; 1.226 Mochilas Escolares Grandes e 1.100 Estojos Escolares, destinados a distribuição gratúita com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/04/2011 | 495.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/04/2011 | 1495.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/04/2011 | 6004.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da 22ª (vigésima segunda) Parcela do Contrato de Parcelamento de Dívida firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/04/2011 | 6617.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Taxa de Iluminação Pública pelo fornecimento de energia elétrica para as vias pública deste município relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2011 | 1651.52 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importancia que se empenha referente a aquisição de material para conserto das portas do açougue, e fabricação das tesouras do depósito da garagem municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2011 | 400.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente a 1(uma) viagem a João Pessoa - PB com a equipe do CRAS em veiculo ônibus de placa MNB1901/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2011 | 330.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de viagens sendo: uma viagem de alagoinha p/ Guarabira transportando alunos p/ Faculdade, 03 viagens de Catolé p/ Alagoinha, em veículo ônibus de placa MNB-1901/PB, c/ estudantes do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2011 | 332.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços de 3.320 xérox de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2011 | 3420.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 1.900 unidades de Estojos Escolares, destinados a distribuição gratúita com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2011 | 190.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2011 | 1506.91 | 00003488364496 | MARIA DA CONCEIÇÃO CELESTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005,000.555-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2011 | 2789.63 | 00005158205477 | VANNESSA KADYGINA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.819-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2011 | 1546.10 | 00004724627417 | Ivanilza Barbosa da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo nº052.2005.000.546-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2011 | 3518.80 | 00041588606449 | COSMO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.598-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2011 | 3246.16 | 00003978746425 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA UBSF VImportância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo nº052.2005.000.873-0, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2011 | 1937.79 | 00003438521440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.240-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2011 | 1588.85 | 00002337384446 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.194-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2011 | 548.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2011 | 687.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 27ª (Vigésima Setima Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2011 | 276.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de legumes e verduras destinados a composição da Merenda Escolar fornecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Marbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2011 | 1472.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de legumes e verduras destinados a composição da Merenda Escolar fornecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2011 | 512.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 64 carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2011 | 600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagens com reprodução de DVD, do Evento I MOSTRA DE ARTES PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO realizado no dia 15 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2011 | 160.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros de alimentação destinado ao preparo de refeiçoes do PETI deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2011 | 105.80 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros de alimentação destinado ao preparo de refeiçoes do PROJOVEM deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2011 | 76.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros de alimentação destinado ao preparo de refeiçoes do CRAS deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2011 | 30000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 4.500 (quatro mil e quinhentos) quilos de Peixe Cavalinha Imp. Inteira Congelada, destinada a distribuição gratúita através de doação para funcionários e a população carente na forma daLei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, por ocasião da Semana Santa do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2011 | 200.00 | 00012281435792 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se emepenha referente a serviços de divulgação da entrega do Peixe da Semana Santa, realizada no dia 21/04/2011 nesta cidade,conforme co mprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2011 | 225.00 | 00070048960489 | Kleiton Ferreira dos Santos | importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente a base de empreitada na construção do muro do cemitério municipal, localizado na Rua Gov. João Fernandes de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2011 | 650.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Micro ComputadorImportância que se emepenha referente a serviços prestados no roço de mato das estradas que liga Sitio Mumbuca ao sitio Porções deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2011 | 23.45 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos de higiene pessoal, para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2011 | 290.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de um gabinete de máquina de costura singer pertencente a Creche Maria Jose Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2011 | 152654.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2011 | 35477.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2011 | 7410.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2011 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado (PROFESSOR) lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2011 | 47763.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 40%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2011 | 37099.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação (MDE) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação (MDE) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2011 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA como tambem o preparo dos arquivos magneticos de confevção da RAIS,DIRF, PIS/PASEP e preparo para Sagres Pessoal do TCE/pb cujo serviços referem-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2011 | 978.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2011 | 640.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito deste Município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2011 | 3735.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2011 | 4132.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2011 | 1670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2011 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2011 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se emepenha referente a 04(quatro)viagens em Guarabira transportando A Sec. de Finanças a serviços desta edilidade, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2011 | 12.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2011 | 2165.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2011 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2011 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2011 | 1790.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | importância que se emepnha refrente a serviços prestados da pescaria da bomba submersa da localidade sitio Bomfim e Mata Escura e recuperação de peças e conserto em geral de 1 cata vento triangular de marca invel com 10mts de altura da localidade Sitio Sedrão, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2011 | 40761.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2011 | 1620.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | BOMBA CENTRÍFUGA MONO PARA GUA SUB15 10S4E8 1CVImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, destinado ao Poço Artesiano do Sítio Mata Escura, deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2011 | 570.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material elétrico como: chave monofásica 220VCA, destinada a instalação da Bomba Submersa do Poço Artesiano do Sítio Mata Escura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2011 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Extrato de Aditivo de Contrato Pregão Presencial 04/2010, Publicação de Aviso de Licitação de Tomada de Preços 03/2011, Extrato de Contrato de Tomada de Preços 02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2011 | 55.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de toner da impressora lexmark pertencente a Secretaria de Ação Social (CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2011 | 1102.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados aos participantes do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2011 | 1311.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda alunos PETI deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2011 | 460.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de Merendas oferecidas para os idosos assistidos pelo Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2011 | 986.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas na Casa de Apoio e Hóspedes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2011 | 989.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita através de Doação da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2011 | 70.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de dois teclados multimídia black USB para os computadores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2011 | 980.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material esportivo como bolas, trofeus e medalhas destinados a premiação para as Equipes Amadoras de Futebol que participaram do Torneio realizado em homenagem ao Dia 1º de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 2288.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a fabricação de bolos e doces para a Festa da Páscoa de 2011 das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 2170.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 3712.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de OLEO DISEL E GASOLINA COMUM destinado ao abastecimento dos veículos ônibus KID6017,ônibus MOM6563, kombi MNP4874, vinculados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 10407.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2011 | 918.21 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos MOTOS de placas MNC-5373, MNO-3265, MMW-2876, MNK-0952, todas locadas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como a aquisição de óleo lubrificante para os referidos veíclos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 1952.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência abril conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a cumprimento de Acordo Extra Judicial para pagamento da 8ª(oitava) parcela do contrato de locação de veículos remanescentes do exercício 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2011 | 1859.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete de placa MNT-4581, locada ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2011 | 66.00 | 00006880579426 | EDITE SILVA | Importância que se empenha referente a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de água, conforme comeprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2011 | 81.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios para composição de uma cesta básica, incluindo produtos de higiene pessoal, para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 2720.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12.500 pedras de paralelepípedos e 170 mts de pedras de meio fio destinadas aos trabalhos de construção do cançamento da Rua Robson Morais Maia, localizada no Conjunto Sebastião Valdo Pacífico, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 2351.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 12.500 pedras de paralelepípedos e 170 mts de pedras de meio fio destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua Robsom Morais Maia, localizada no Conjunto Sebastião Valdo Pacífico, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 2020.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BOR RECAP E REC DE PNEUS LTDA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados de renovação e cocerto do trator vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 600.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza abertura e retirada de entulhos de velas do Nova Alagoinha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2011 | 5120.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo dieseldestinado ao abastecimento dos veículos: Tratores de Referências 235 I e 235 II e 275 pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como para abastecimento do veículo caminhão de placa MMX-6238 e ainda compra de óleo lubrificante para os referidos veículos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2011 | 850.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente a Parte do Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção incluindo a sapata, de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua José de Souza Silva, 71 nesta cidade de propriedade de José Márcio Batista dos Santos conforme comprovante anex | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2011 | 850.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALREFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA UBSF VImportância que se empenha referente ao Rrestante do Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular,com 32m2de área construída, incluindo a sapata, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Benildo Gomes de Andrade, nesta cidade | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 2520.00 | 00002871400407 | JOSÉ DE NAZARÉ FERREIRA BERNARDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de 21 (vinte e uma) hotas de máquia retro escacadeira para terraplanagem nas seguintes localidades: terreno da antiga Maternidade onde funcionam as UBS II e VI e Secretaria de Saúde na Rua Irene Martins; na Rua Robson Morais Maia na regularizaçao do terreno para construçao de calçamento e escavação de valas na Rua Francisco Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de abril corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 480.00 | 00008903249488 | ERI RAMON LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha referante ao pagoemnto de serviços prestados de limpeza e manutenção do conselho tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Impressora Laser M1132Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação em Jornal de matérias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha referente so pagamento de 03 (Três) diarias as João Pessoa - PB, nos dias 12 e 28 de abril e 02 de maio/2011, na condição de Sec. de Administrção, para tratar de Assuntos de interesse desta Edilidade, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2011 | 3825.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Micro ComputadorImportância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003201690490 | MARCELO FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha refente ao pagamento de 03 (TRES) viagens da zona rural das localidades Sitio Serrinha, Catolé, Jacaré, Cumaru , Munbuca e Bonfim, transportando professores de ensino fundamental nos dias 09,10 e 11 de feveriro de 2011 para participar de um treinamento de professores, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 812.90 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao periodo de 21/03/2011 a 30/04/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de 04/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de 04/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de 04/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se ao mês de 04/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2011 | 2333.33 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha referente,a locação de veiculo tipo Kombi de marca wolkswagem, placa NPU 4854/PB a disposição da Sec. de Educação, objetivando o transporte de professores para comunidade do Sitio Jacaré relativo ao periodo de 11 a 30 de maio de 2011.conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-3 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2011 | 80.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha referente a 01(uma) viagem de Alagoinha para Guarabira e vice versa, para efetuar o transporte do Peixe para distribuição com as pessoas carentes e funcionário durante a Semana Santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2011 | 40.89 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios localizados a Rua José Américo, 41 e 94 e Av. Jaime Eloy Cavalcante s/n, locados a esta edilidade, relativas as competências março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2011 | 613.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios localizados a Rua Gov. José Américo n 41 e 94 locados a esta edilidade, bem como do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Socialrelativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Armario Vitrine com 01 portaCadeira de FerroCadeira de FerroCONSULTRIO ODONTOLGICO POP STARMesa Ginecologica EstofadaMesa de Exame ClinicoImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Armario em Aço com três prateleiras regulveis e duas portasMesa de Trabalho Revestida c2 gavetasMesa para ReuniãoCadeiras Fixas com Espuma InjetadaBureaux em aço sem gavetas e com tampo revestido em frmicaCadeiras Fixas em PolipropilenoBureaux em aço com02 gavetasArquivo em Aço 4 gavetasCadeira PresidenteImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 ICMS/DESONERAÇÃO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.411 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTEFOGÃO CONSUL DE 04 BOCAS COR BRANCABebedouropURIFICADORVENTILADOR BRITANIA 30 CM PROTECTTV Tela Plana 29 CCE coloridaAPARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12KREFRIGERADOR SLIM CONSUL 280 LTSPOLTRONA BERTIOGA TRAMONTINAMQUINA DE LAVAR GE 15KGAPARELHO DE AR CONDICIONADO SPL MIDEABANQUETA NITEROI TRAMONTINAVENTILADOR INDL CASITA AL IMPORIENTEImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de cl | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de abril do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de abril do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU 8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos,entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste municipio relativo ao mÊs abril do corrente ano, de conformidade ao termo de Contrato nº 10/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2011 | 250.00 | 00005269950766 | ALESSANDRO DE FIGUEREDO ARAUJO | Bureaux em aço com 02 gavetasMesa para InformticaCadeira Fixa em PolipropilenoMesa de ApoioEstante em Aço 6 PrateleirasImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Educaçao e Cultura, na arbitragem do Torneio Início do 15 CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, Edição 2011, realizado no dia 01 de maio do corrente ano, em comemoração ao Dia do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2011 | 237.50 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Mesa para ImpressorasMESA DE INFORMTICACadeiras Fixas em PolipropilenoBureaux em aço com 02 gavetasImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Educaçao e Cultura, de 9,30hs (nove horas e meia) de sonorização do Torneio Início do 15 CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, Edição 2011, realizado no dia 01 de maio do corrente ano, em comemoração ao Dia do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2011 | 300.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de alauguel de mesas,cadeiras e toalhas para recepção ocorrida na EMEPA, da campanha da febre Aftosa no dia 04 de maio do corrente ano em parceria com o Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2011 | 325.00 | 00070048960489 | Kleiton Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente de pedreiro a base de empreitada na ampliação e construção do muro do Cemiterio Municipal São João Batista,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preços 003/2011 e publicação do Extrato do Contrato da Tomada de Preços 002/2011 e publicação do Extrato de Contratos do Pregão Presencial 002/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2011 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de dois toner da impressora da Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2011 | 650.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importância que se emepenha referente a serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de dança vinculado ao projovem adolescente, programa do gov. federal em parceria com a prefeitura municipal de alagoinha, objetivando lecionar danças a jovens deste municipio.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2011 | 4395.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de utensílios para cozinha destinados a distribuição como brindes para as mães desta cidade, em comemoração ao Dia das Mães no ano de 2011, promovida por este edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2011 | 545.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importância que se emepenha referente a serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira vinculado ao projovem adolescente, programa do gov. federal em parceria com a prefeitura municipal de alagoinha, objetivando lecionar capoeira a jovens deste municipio.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2011 | 650.00 | 00008907003467 | JEYSIANNE THAIS GUIMARAES FREIRE | Importancia ue se empenha referente aos serviços prestados no cargo de Facilitador Oficineira de Dança, vinculado ao projovem adlescente, programa do gov. federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar danças a jovens deste municipeo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2011 | 545.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na função de facilitador oficineiro de futebol, objetivando futebol para os jovens assistidos pelo Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2011 | 95.54 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | Importância que se empenha referente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia elétrica,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/05/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipeo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/05/2011 | 630.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na ampliação e construção do muro do Cemiterio Municipal São João Batista,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/05/2011 | 500.00 | 00008269941484 | GEORGE INOCÊNCIO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro, a base empreitada na ampliação e construção do muro do Cemitério São João Batista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2011 | 350.00 | 00092810420459 | Antonio Paulino da Silva | Importancia que se empenha referente a serviços prestados de servente, a base empreitada na ampliação e construção do muro do Cemitério São João Batista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2011 | 720.00 | 00002654169499 | JOSÉ NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de pedreiros prestados a base de empreitada na ampliação e construção do muro do Cemitério São João Batista, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2011 | 405.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na ampliação e construção do muro do Cemiterio Municipal São João Batista,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/05/2011 | 300.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados de servente, a base empreitada na ampliação e construção do muro do Cemitério São João Batista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2011 | 350.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de servente pedreiros prestados a base de empreitada na ampliação e construção do muro do Cemitério São João Batista, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2011 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um cartucho original HP 60 preto destinado a impressora da Procuradoria Jurídica do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2011 | 150.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura do Estádio Moura Filho, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/05/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2011 | 1238.55 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de ferro como: cailho galvanizados, barras chatas, cantoneiras, barras redondas, tubos galvanizados com roscas e tubo industrial, tudo destinado a Secretaria da Infra Estrutura para conserto dos portões do açougue municipal, confecção das traves dos campos de rutebol da zona rural e ferro para o poço artesiano da localidade Sítio Jacaré deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de abril do corrente ano na Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 15.398-2 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de abril do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2011 | 4931.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2011 | 14057.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento de Dívida contraída com aquele Instituto, referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2011 | 292.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2011 | 523.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Conselho Tutelar referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2011 | 8408.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de abril do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | Importância que se empenha referente a 1° parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.358-2, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2011 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educação (MDE) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2011 | 1912.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2011 | 405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de 04/2011 do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipioe vice versa turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placaKPM 9243/PB, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 01/2011 e Termo de Contrato de n°76/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a 04/2011, do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao turno da manhã do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio do Jacaré para a sede do municipio e vice e versa, no turno tarde efetuados no veiculo tipo onibos de placa KNK 1917/PB, relativo ao mês 04/2011 do corrente ano ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de ABRIL DE 2011, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de 04/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a ABRIL, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a 04/2011 do corrente ano, de conformidade ao processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato de nº67/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete L/200, de placa: MOI-0004/PB, relativo ao periodo de abril de 2011,conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de 04/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a abril do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2011 | 120.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 03 (tres) aparelhos e mimeógrafos pertentences as Escolas Municipais João Evaristo Gondim localizado no sítio Ribeiro Grande, e Elógio Martins localizad no s[itio Mata Escura e Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2011 | 2100.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos matriculados assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado para a sede do município e vici versa no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa KTM 1685/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2011 | 60.00 | 00010621442445 | DANILO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviço de embuchamento do garfo de embreagem do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2011 | 2100.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e asitidos pelo ensino fundamental, no trajeto sitio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã, efetuados no ônibus de placa MYL 0683/ PB de sua inteira propriedade, relativo ao mês de Aril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de Abril de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de abril, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2011 | 400.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados nos consertos das bicas com aplicação de soldas, dos prédios da Escola Municipal Carlos Martins Beltrão e Creche Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2011 | 9963.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências maio e junho de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2011 | 147.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês abril do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2011 | 20.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de meia diária para custear deslocamento do Membro do Conselho Tutelar de Alagoinha, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse do referido conselho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2011 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de Abril a 06 de Maio de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2011 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a AEP PROVIDA relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2011 | 550.00 | 00010621442445 | DANILO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços conserto e manutenção do carroção de madeira do Trator de referência 275 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2011 | 597.24 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e carne bovina, frangos e derivados destinadas ao preparo das refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contratos do Pregão Presencial 002/2011 e publicação da Portaria 254/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2011 | 203.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes bovinas destinadas a preparaçao do almoço oferecido aos participantes do Encontro de Representantes dos Municípios do Território do Piemonte da Borborema, realizado nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2011 | 4361.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento carnes bovina e frango congelado destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2011 | 897.86 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina e frango congelado destinado a composição da Merenda Escolar oferecidas às crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2011 | 218.75 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação, na confecção de duas faixas em impressão digital alusivas ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/05/2011 | 1360.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se emepenha referete a serviços prestados no conserto do portão de ferro externo da Escola Lia Beltrão nesta cidade e o Portão do Grupo Escolar João Evaristo Gondim da localidade Ribeiro Grande e confecção de 08 (oito) grades de ferro tamanho 160x120 e 02(duas) grades 130x105 para Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2011 | 144.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos trabalhos de impressões de 96 toalhas da Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2011 | 400.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para o Terceiro Encontro de Campeões de Repente relizado na Sociedade Recreativa Mariense, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Vigèsima Segunda (22ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2011 | 1887.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Primeira (21ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, Resultado do Julgamento da Habilitação do Processo de Licitação de Tomada de Preços 003/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima Primeira (21ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2011 | 154.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento e juros e atualizaçao monetária pelo atrso no recolhimento da Vigésima Primeira (21ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2011 | 500.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se emepenha referente a 05(cinco) viagens a capital do Estado com a Sec. de Finanças a serviço da Prefeitura nos dias 05,12 e 25 de abril/2011 e 06 e 10 de maio/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2011 | 49.49 | 00005605291475 | MARIA VERÔNICA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2011 | 100.00 | 00000011554401 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a de conta de agua em atraso conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2011 | 93.12 | 00005281834436 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de agua em atraso conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/05/2011 | 100.00 | 00007186741460 | Edjane de Brito | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de agua que estava em atraso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2011 | 313.04 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se emepenha referente a compra de materias destinados a atender as mães gestantes , através do programa CRAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2011 | 106.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de um Bananer medindo 1,35m x 0,80cm destinado a divulgação do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2011 | 2125.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12.500 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de calçamento do pátio da garagem municipal através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2011 | 1875.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 12.500 pedras de paralelepípedos destinadas ao trabalho de calçamento do pátio da garagem municipal vinculada a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/05/2011 | 850.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONALImportância que se empenha referente ao Restante do Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção incluindo a sapata, de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua José de Souza Silva, 71 nesta cidade de propriedade de José Márcio Batista dos Santos conforme comprovante | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2011 | 1300.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se emepenha referente serviços prestados na recuperação de 01 catavento triangular de marca Esco com 10mts de altura na localidade Sitio Bonfim neste municicpio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2011 | 370.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de uma placa de bronze em baixo relevo medindo 0,40x0,25cm destinada a Praça Geraldo Beltrão nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2011 | 9095.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Administração, Finanças, Ação Social e Infra Estrutura competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2011 | 7027.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2011 | 7591.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2011 | 9220.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2011 | 32686.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos professores estatutários lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2011 | 540.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a:3 (TRÊS) viagnes de Catolé a Mumbica, nos dias 01, 04 e 05 de ABRIL/2011, no turno da manhã e tarde, transportando estudantes em substituição do veiculo ônibus KID 6017, por se encontra no concerto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2011 | 661.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/05/2011 | 60.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha refernte a serviços prestados de conserto, troca de fechadura e dobradiça dos armários da casa oficial do gabinete, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/05/2011 | 60.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha refernte a serviços prestados de conserto, troca de fechadura e dobradiça dos armários da casa oficial do gabinete, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a assinatura do Diário Oficial do Estado, para o período de abril de 2011 a abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2011 | 1250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | BATERIA MICHAEL DM821K CLASSICImportância que se empenha referente a aquisição de uma Bateria Michael DM-821-K Classic, destinada a atender a Oficina de Música do Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2011 | 650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de suprimentos para instrumentos musicais como: correia de basso, lubrificantes, baquetas e pratos, destinados a manutenção dos instrumentos musicais pertencentes ao Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2011 | 334.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2011 | 44.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social, relativas as competências abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2011 | 276.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2011 | 6345.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2011 | 6016.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da 23ª (vigésima terceira) Parcela do Contrato de Parcelamento de Dívida firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2011 | 150.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, no conserto da bomba do poço de abastecimento de água da localidade Jacaré, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2011 | 872.20 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Infra Estrutura na reposição de 127mts. quadrados de calçamento e 39 mts. lineaes de meio fio e 115 mts de escavação das Ruas: do Sol, Dr. João Pequeno, Lauro Montenegro, José Bezerra de Menezes, Mestre Raimundo, Gov. José Américo, Alexandrino Correia dos Santos e Bela Vista nesta cidde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2011 | 270.00 | 00008808501400 | JNADEISON ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha referante a os serviços prestados de limpeza de vala e roço de mato na estrada do sitio Cedrão deste muinicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2011 | 230.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | Importancia que se empenha referante aos srviços prestados da lipeza de vala e roço de mato na estada do sitio cajá deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2011 | 1179.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2011 | 538.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2011 | 83.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2011 | 1672.68 | 00002066542431 | DENIZALVA CORDEIRO DE SOUTO LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.415-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2011 | 1005.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 30 de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2011 | 693.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 28ª (Vigésima Oitava Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2011 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Oitava (18ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2011 | 2314.43 | 00069043922404 | LENI FERREIRA ALVES | cia que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000284-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2011 | 1447.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento Juros e Correção Monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Oitava (18ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2011 | 2114.35 | 00002589659407 | MARIA DO CARMO FERREIRA | cia que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000278-2 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2011 | 3437.53 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | cia que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2006.000990-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2011 | 1669.54 | 00003529439479 | MARCOS JOASE DA SILVA | cia que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000090-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2011 | 2907.87 | 00096594802453 | JOÃO DUARTE DOS SANTOS | cia que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000335-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2011 | 1374.73 | 00002282154479 | JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.094-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2011 | 12.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2011 | 1415.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2011 | 587.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/05/2011 | 250.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros do estadio Moura Filho neste municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/05/2011 | 160.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente a pagamentos de 02 (duas) diarias para a Secretaria de Educação receber as instruçoes e debater o PAR(Plano de Ações Articulada 2011-2014) do Governo Federal, com o técnico do FNDE/MEC, nos dias 24 e 25 de maio de 2011, no Espaço Cultural na capital do estado,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/05/2011 | 120.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente a pagamentos de 02 (duas) diarias para receber as instruçoes e debater o PAR(Plano de Ações Articulada 2011-2014) do Governo Federal, com o técnico do FNDE/MEC, nos dias 24 e 25 de maio de 2011, no Espaço Cultural na capital do estado,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2011 | 180.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar do Curso de Formação de Pregoeiro, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27, na sede da FAMUP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de Maio do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/05/2011 | 300.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas (02) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do curso de formação para Tutores do Linux que será realizado no Hotel Caiçara, nos dias 26 e 27 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/05/2011 | 1560.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecçao e impressão de talonários de recolhimento de impostos de feira, talonário de taxas de impostos, bem como a confecção de cinco carimbos destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/05/2011 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 003/2011, publicação do resultado do julgamentode habilitação da Tomada de Preços 003/2022 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2011 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 1.700 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construçao do calçamento do pátio da garagem municipal através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 1.700 pedras de paralelepípedos destinadas ao trabalho de construção do calçamento do pátio da garagem municipal vinculada a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2011 | 38791.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Municipio relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2011 | 2389.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal das Finanças relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2011 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal das Finanças relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2011 | 2.39 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 130004575, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2011 | 5920.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2011 | 2215.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/05/2011 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/05/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2011 | 124863.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2011 | 27198.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2011 | 7210.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2011 | 545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2011 | 47375.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2011 | 36761.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2011 | 840.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Administraçõ relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2011 | 4011.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2011 | 3735.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2011 | 160.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente a 02(duas) diarias a João Pessoa - PB, na condição de Prefeita para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, nos dias 10 e 12w de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2011 | 160.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias a João Pessoa - PB, na condição de chefe de gabinete, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 10 e 12 de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2011 | 1659.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2011 | 1.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R. referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a cumprimento de Acordo Extra Judicial para pagamento da 9ª(nona) parcela do contrato de locação de veículos remanescentes do exercício 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2011 | 411.75 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado a Secretaria Municipal de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2011 | 3093.64 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos de limpeza e higiene, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2011 | 10934.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PNAPE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2011 | 1257.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2011 | 1165.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2011 | 963.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para os jovens assistidos pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2011 | 426.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecidas aos Idosos e Gestantes assistidos pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2011 | 1291.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida a crianças assistidas pelo programa PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2011 | 430.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) ataúdes para adultos e translado de um corpo de Guarabira Alagoinha, tudo através de doação da Secetaria Municipal de Ação Social para sepultamentos de pessoas carentes deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2011 | 1281.84 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado para a Secretaria de Ação Social, bem como para os Programas PROJOVEM, CRAS, e PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2011 | 952.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2011 | 100.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2011 | 597.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuida para pessoas carentes deste município através da Secretaria e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2011 | 160.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02(duas) diárias pra custear despesas com deslocamento da Sra. Secretária Municipal de Finanças, para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de João Pessoa, nos dias 12 de março e19 de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de maio corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2011 | 765.00 | 00008269941484 | GEORGE INOCÊNCIO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro, a base empreitada na ampliação e construção do muro do Cemitério São João Batista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2011 | 300.00 | 00070048960489 | Kleiton Ferreira dos Santos | Importanica que se empenha referente a serviços prestados de servente a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemiterio municipal São João Batista nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2011 | 300.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente de pedreiro a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemiterio municipal São João Batista nesta cidade, conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2011 | 300.00 | 00092810420459 | Antonio Paulino da Silva | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente de pedreiro a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemiterio municipal São João Batista nesta cidade, conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2011 | 300.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Emportancia que se empenha referente aos serviços prestados a basa de empritsdo na construção e ampliação do cemiterio municipal São João Batista nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2011 | 405.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemiterio municipal São João Batista nesta cidade, conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2011 | 765.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na construção e ampliação do muro do cemiterio municipal São João Batista nesta cidade, conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2011 | 765.00 | 00002654169499 | JOSÉ NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | Importacia que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na construção do muro do cemiterio municipslk São João Batista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importância que se emepenha referente a fornecimento de refeiçoes aos policiais que prestam segurança com a chegada do Governador para assinatura da ordem de serviço para costrução do Asfalto que liga Alagoinha a Mulungu, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2011 | 600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagem com reprodução de DVD do evento de ato de assinatura do Sr. Governador do Estado na Ordem de Serviços para início das obras de construção da Rodovia que liga Alagoinha a Mulungú, ocorrida em 28 de maio do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009460639402 | FABIANO REMIGIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha referante ao pagamento de serviços prestados de pintura de meio fio das ruas vici Prefeito José Luzia, Av. Liberdade, Presbiterio Jazias rodrigues, Tenente Moura, Maria Cândida, Praça Geraldo Beltrão, Dep. Francisco Antonio, Moura Filho e Padre Afonso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2011 | 193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédio 41 da Rua Governador José Américo nesta cidade locado a esta edilidade relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de alauguel de 60 mesas com cadeiras para a campanha contra a febre Aftosa e da ordem de serviço para construção do asfalto que liga Alagoinha a Mulungu, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2011 | 700.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagomento de serviços prestados de embuchamento do trator 235, vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2011 | 150.00 | 00005636690479 | COSMO CAVALCANTE GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade no carrego e descarrego de caminhao com sementes de milho e feijão destinadas a distribuição gratuita com os agricultores deste município, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2011 | 45.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos de impressora HP pertencente ao programa CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2011 | 55.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços de recarga de tonner simples da impressora do Conselho Tutelar deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2011 | 190.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação das festividades do dia das mães, realizado durante o mês de maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na divulgação das Festividades do Dia das Mães, realizado durante o mês de maio de 2011,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2011 | 110.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de um tonner simples da impressa pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2011 | 85.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de tonner e serviço de reset na impresora pertencente a Secretaria Municipal de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2011 | 1855.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete L-200 de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2011 | 968.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Motos de placas MNK-0952, MMW-2876,MND-3265 e MNC-5374, todas locadas a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2011 | 5238.56 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Kombi de placa NPU-4874 e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas MOM-6563 e KID-6017 pertencenteS a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2011 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Avisos de Licitaçãos dos Pregões Presenciais 003/2011, 004/2011 e 005/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Homologação do Processo de Licitação de Tomada de Preços 003/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2011 | 5312.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos Tratores de Referência 235 I e 235 II e 275, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura para abastecimento do veículo caminhão de placa MMX-6235, locado a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 0095/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00010621442445 | DANILO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 097/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00003918081419 | DIJALMA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 099/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00051502763400 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 100/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00004580589475 | ANDISON FREIRE FARIAS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 098/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 101/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 102/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00011246430444 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 (cem) horas máquinas de patrulhas mecanizadas equipadas com gradesaradoras para o corte de terras de pequenos produtores rurais do município, conforme processo de Licitação Tomadade Preços 002/2011 e contrato n° 096/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/06/2011 | 0.99 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IOF de operações financeiras e IOF Adicional Automático, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/06/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/06/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Homologação do Processo de Licitação de Tomada de Preços 003/2011, e Extrato de Contrato Tomada de Preços 003/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2011 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga dois tonners de impressora com troca de cilindro, da Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2011 | 80.00 | 00009707629410 | MARIA DE FÁTIMA EVANGELISTA DE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de um botijão de gás e gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/06/2011 | 110.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente a reemissão da Nota de Empenho 1145, que foi anulada por classificação incorreta, o que ora se corrige e referente ao pagamento pelos serviços de recarga de um tonner simples da impressa pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2011 | 4125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2011 | 4175.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2011 | 105.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recaga de tonner e cartuchos de impressora do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao perído de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2011 e contrato 072/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao periodo de mês de Maio/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Escritor Monteiro Lobato, nesta cidade,objetivando ao atendimento dos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, resiedentes na comunidade local e adjacentes , cujo pagamento refere-se ao mês de 05/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2011 | 390.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educaçãoe Cultura, na reprodução xerográfica em 3.900 cópias de documentos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2011 | 280.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de 15 alças de ferro para suspensão da calha d'água e confecção de duas grades medindo 90cm X 1,30m para a Escola Municipal Lia Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/06/2011 | 68.00 | 00044124759487 | MARIA MARTA DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de férias proporcionais de 04/12 (quatro doze avos) relativo ao período aquisitivo de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2011 | 165.75 | 00034972005491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de férias proporcionais de 09/12 (nove doze avos) relativo ao período aquisitivo de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2011 | 354.75 | 00022590820410 | MARIA FREITAS DA CUNHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 1/3 (um terço) de férias referente a 10/12 (dez doze avos) relativo ao período aquisitivo de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2011 | 328.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto com reposição de peças no veíclo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2011 | 1736.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra verduras e legumes destinadas à composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2011 | 220.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinados à Merenda oferecida para as crianças Matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2011 | 100.00 | 00001630117455 | FELIPE DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2011 | 50.00 | 00004380553493 | MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de Água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2011 | 82.28 | 00004411311402 | VERA LÚCIA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de Conta de Energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2011 | 100.00 | 00001174715421 | Maria Samara da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinado a Pagamento de Conta de Agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2011 | 100.00 | 00004397674400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de Contas de Água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2011 | 100.00 | 00002932463438 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de Contas de Água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2011 | 286.00 | 00009676829404 | EDJANE LEITE CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de passagem para São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2011 | 300.00 | 00007767825418 | VALDECI INÁCIO DE MORAIS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de aluguel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2011 | 200.00 | 00060300060459 | MARIA DAS NEVES BRITO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de Matrial de construção para melhoria e sua casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2011 | 650.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importância que se emepenha referente a serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de dança vinculado ao projovem adolescente, programa do gov. federal em parceria com a prefeitura municipal de alagoinha, objetivando lecionar danças a jovens deste municipio no mês dde maio de 2011.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2011 | 104.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e verduras destinadas às refeições oferecidas para os jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipeo no mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2011 | 164.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinados às refeições das crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2011 | 545.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de futebol, vinculado ao Projovem adolencente, programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar futebol a jovensdesde municipil de Alagoinha referente ao mês de MAIO/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira de capoeira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato ajovens deste municipeo no mês de maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2011 | 100.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Gol de placa MOU-1879 para realização de quatro viagens para a cidade de Guarabira, transportando a Secretária Municipal de Finanças de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2011 | 7.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas de cheque adicional, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês abril do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de maio do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2011 | 625.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Pagamento de serviço prestado no roço de mato, Abertura de valas e espalhamento de aterro nas Localidades Sítio Bonfim ao Sítio Jacaré,conforme conprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2011 | 844.80 | 00039954790306 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviço prestados na cobertura do espaço onde servirá de Garagem para os veiculos desta edilidade,localizado na Garagem municipal na rua Mestre Raimundo,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2011 | 180.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | Importancia que se empenha referente aos serviços de roço do mato da estrada do sitio Lagoa de Telha de Sapo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2011 | 800.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente Serviço prestado na confecção da viga completa com zarcão e do almozarifado da Sec de Infra Estrutura e na recuperação è troca das barras de ferro, Reforçar e solda o chassi do carroção de madeira do trator 235 vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2011 | 1600.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se emepenha referete a serviços prestados no confecção de 1 (um) portão de ferro com 2,40x2,30 e 3 com 2,40x2,00 de chapa fechado com metalom corrediço do açougue Publico Municipal. nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2011 | 675.00 | 00072689544415 | LUIZ RODRIGUES BALBINO | Importancia que se empenha referante a serviços prestados no roço de mato, aberturas de valas e espalhamento de aterro nas localidades do sitio Bomfim ao Sitio Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2011 | 60.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto da Balança do Matadouro Público, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2011 | 100.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos servipos de confecção de um suporte para o tator referência 275 e serviços de solda de dois carros de mão da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2011 | 400.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância empenhada referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção do açougue publico, conforme comprovante em aexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2011 | 177.60 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas destinadas aos lanches dos Membros do Conselho Tutelar do município, durante a realização da Capacitação dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/06/2011 | 126.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | Importancia que se empenha referente a 1260 xerox da TP 03/2011 para encaminhar GIDU e Tribunal de Contas do estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2011 | 550.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 22 (vinte e duas) horas de carro de som, veículo Veraneio de placa MNS-4812/PB, sendo 18 (dezoito) horas para a divulgação na cidade e zona rural, das audiências públicas para o orçamento participativo e 04 (quatro) horas para divulgação da campanha de vacinação da febre aftosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/06/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2011 | 1801.26 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referenta a compra de material de expediente destinado ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2011 | 1290.81 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância empenhada referente a compra de material de expediente destinados ao programa PROJOVEM deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2011 | 758.49 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a compra de material de expediente destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/06/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha referente,a locação de veiculo tipo Kombi de marca wolkswagem, placa NPU 4854/PB a disposição da Sec. de Educação, objetivando o transporte de professores para comunidade do Sitio Jacaré relativo ao periodo de maio de 2011.conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2011 | 7900.75 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha refente a compra de material de apoio didático destinado a Sec de Educação do Municipio para posterior relocação com as escola da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2011 | 2400.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reprodução de 30.000 cópias xerográficas de documentos do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/06/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/06/2011 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA como tambem o preparo dos arquivos magneticos de confevção da RAIS,DIRF, PIS/PASEP e preparo para Sagres Pessoal do TCE/pb cujo serviços referem-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/06/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha referente so pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06, 07 e 08 de junho do corrente ano, na qualidade de Secretáro Municipal de Administrção, para tratar deAssuntos de interesse desta Edilidade, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2011 | 1786.33 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para as Secretarias de Administração e Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/06/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/06/2011 | 9194.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Infra Estrutura, Ação Social, Administração e Finanças competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/06/2011 | 231.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pães, bolos, bolachas, queijo e refrigerantes destinados aos lanche oferecido ao pessoal que participou da Reunião do Território, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2011 | 9187.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2011 | 26680.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (PROFESSORES) lotado na Secretaria da Educação e Cultura (BUNDEB 60%), competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2011 | 5801.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (REGENTES DE ENSINO), lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência maiodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/06/2011 | 7000.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/06/2011 | 184.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pães tipo francês, brote e doce bem como queijo mussarela destinados a composição da merenda oferecida as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/06/2011 | 591.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de queijo mussarela, torradas, pães para cachorro quente e refrigerantes destinados as festividades de comemoração do Dia das Mães nas Escolas da Rede Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2011 | 2887.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce, pão para cachorro quente e queijo mussarela, destinados à composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2011 | 332.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão para cachorro quente, pao doce e refrigerantes destinados a Merenda oferecida para os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/06/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Ação Social (CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de MAIO do corrente ano na Secretaria Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/06/2011 | 259.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de bolachas, bolos, pães de cachorro quente, bolos, mortadela, queijo e iogurte, destinados aos lanches oreferidos durante a Capacitação dos Membros do Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/06/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2011 | 267.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão para cachorro quente, Bolo de ovos grande e refrigerantes destinados ao Lanches dos Idosos e Gestantes do Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2011 | 269.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a refrigerantes e pães para cachorro quente, destinadas a lanches para aos jovens assistidas pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2011 | 220.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela compra de pão de cachorro quente e pão doce, destinadas as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/06/2011 | 18.78 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativas as competências maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2011 | 350.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados as cozinhas da Creche, do CRAS, do PETI e do PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/06/2011 | 245.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a distribuição gratúita, através da Secretaria Municipal de Ação Social, para pessoas carentes na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/06/2011 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Homologação do Contrato da Tomada de Preços 003/2011; Aviso de Licitação do Pregão Presencial 005/2011 e Extato de Homologação de Contrato (republicação por correção) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/06/2011 | 1435.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2011 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do lotado na Secretaria da Educação (MDE) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2011 | 1864.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência MAIO do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2011 | 405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secdretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2011 | 14.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre o pagamento de 1/3 de férias de servidora estatutária lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE). conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2011 | 112.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre o pagamento de 1/3 de férias de servidora estatutária lotada na Secretaria da Educação (FUNDEB 60%), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a 05/2011, do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de MAiO de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a maio do corrente ano, nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a MAIO, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de MAIO DE 2011, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio do Jacaré para a sede do municipio e vice e versa, no turno tarde efetuados no veiculo tipo onibos de placa KNK 1917/PB, relativo ao mês 05/2011 do corrente ano ,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao turno da manhã Referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de 05/2011 do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a Maio do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete L/200, de placa: MOI-0004/PB, relativo ao periodo de Maio de 2011,conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e asitidos pelo ensino fundamental, no trajeto sitio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã, efetuados no ônibus de placa MYL 0683/ PB de sua inteira propriedade, relativo ao mês de maio de 2011,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipioe vice versa turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placaKPM 9243/PB, relativo ao mês de MAIO do corrente ano nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Novo a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de 05/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de Maio, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a MAIO do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a MAIO do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2011 | 605.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto do veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educaçao conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2011 | 750.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Serviço prestados de Sonorização e apresentação nas festividades:1º Amostra de Arte, Confraternização do Brasil Alfabetizado e comemoração do dia das Mães do Lia Beltrão, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2011 | 160.00 | 00003415913430 | GILDO DE ALMEIDA SILVA | importacia que se empenha referente a apresentaão dos Marocas o Forro na 1º. Amostra de Artes do Brasil Alfabetizado,conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2011 | 180.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGL-5907, para realização de uma viagem de ida e volta para o Sítio Catolé e uma viagem de ida e volta para o Sítio Mumbuca, ambos neste municipio, no dia 27 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2011 | 400.00 | 00085364819434 | ADÉLIO LÚCIO SOBRAL DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a seviços de fotografias de eventos realizados na educação,conforme coprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2011 | 670.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referete aos serviços de 2(duas) lavagens da kombide placa NPU4874,06(seis)lavages do onibus de placas KID6017,MOM6563,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2011 | 3256.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2011 | 18632.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PARCELAMENTO DE INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS da Parcela do Termo de Parcelamento de Dívida com a Previdência Social referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2011 | 1548.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social referente a competência Maio do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2011 | 523.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Conselho Tutelar referente a competência maio corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2011 | 8520.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos comissionados referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2011 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R. referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigèsima Terceira (23ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2011 | 2000.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Terceira (23ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima Segunda (22ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2011 | 164.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigésima Segunda (22ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2011 | 57.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês maio do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2011 | 10001.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências maio, junho e julho de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.358-2, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2011 | 70.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados na 02 Lavagens da Caminhonete vinculada ao Gabinete de placa MNT- 4581 referente ao meses de Abril e Maio do corrente ano, corforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a AEP PROVIDA relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2011 | 150.00 | 00056864612449 | MARIA MADALENA LUDOVICO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2011 | 76.68 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2011 | 114.75 | 00002762990432 | LUIZ FRANCISCO DA COSTA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2011 | 20.28 | 00005866862409 | PEDRO LEITE CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de eneria eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2011 | 131.06 | 00001351332465 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2011 | 109.47 | 00011099756430 | VICTOR RENATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2011 | 150.00 | 00071340920468 | JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2011 | 260.00 | 00002932463438 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reforma, através da Secretaria Municipal de Ação Social, da casa de propriedade da Sra. Regina Celi, por ser uma pessoa carente na forma da Lei, situada à Rua José Pereira da Cunha, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2011 | 170.00 | 00020602650453 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto de 3(três) maquinas de costura do CRAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2011 | 2550.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 15.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construçao do calçamento do pátio da garagem municipal através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2011 | 2250.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 15.000 pedras de paralelepípedos destinadas ao trabalho de construção do calçamento do pátio da garagem municipal vinculadaa Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2011 | 4130.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de construção de 887 metros quadrados de de calçamento, 100 quadrados de escavação do terreno e 93 mts lineares de meio fio na Garagem Municipal localizada à Rua Mestre Raimundo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2011 | 600.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de limpesa e arbeturas de valas do Conj. Nova Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2011 | 250.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de duzentos e cinquenta sacos vazios destinados a limpeza publica através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2011 | 400.00 | 00089377630444 | JOSÉ EVERALDO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao Serviços prestado do Roço do mato e abertura de estrada vicinas do Sítio Mumbuca a Proções,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2011 | 160.00 | 00007841969406 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente ao Serviço prestado de Roço de Mato e Abertura de Estrada Vicinais do Sítio ribeiro Grande ao Sitio Gameleira neste Município, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2011 | 240.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados na 06 Lavagens do Trator 235 e 275 vinculada a Sec de Infra Estrutura, corforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2011 | 796.80 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 100 mts. quadrados de escavação de terreno; reposição de 140 mts. quadrados e calçamento e 4 mts. lineares de meio fio, nas Ruas Irene Martins, João Honório, Bela Vista e Gov. José Américo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2011 | 145.00 | 11964202000170 | VEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutenção de uma bomba de CV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2011 | 12.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2011 | 420.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de 20 (vinte) sapatilhas destinadas aos componentes da Quadrilha Junina do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2011 | 70.00 | 00095156399487 | ALUIZIO MIGUEL | Importância que se empenha referente ao serviços prestados no corte de cabelo de 14(quatorze) Crianças da Creches Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2011 | 1050.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2011 | 420.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | Importância que se emepenha a serviços prestados de limpeza e manutenção do Mercado Publico Municipal nesta cidade, confoem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2011 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Resultado do Julgamento de Habilitaçao e Tomada de Preços 003/2011; Aviso de Licitação do Pregão Presencial 003/2011 e 004/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato Presencial 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2011 | 480.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material esportivos destinados ao alunos matriculado num Programa Social PROJOVEM, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2011 | 110.13 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a material de higiene pessoal destinado ao uso por pessoal assistidas pelo o CRAS deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2011 | 6311.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2011 | 2215.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do Município, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2011 | 2920.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria da Ação Social conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2011 | 925.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria da Ação Social conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/06/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/06/2011 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/06/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/06/2011 | 111.72 | 00005135029478 | MARIA EUDOCIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/06/2011 | 55.51 | 00008455227443 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de agua , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/06/2011 | 34.56 | 00000128230401 | NELCI OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de conta de agua , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2011 | 101.27 | 00004127216433 | Josefa Alves | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de ernergia eletreica , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2011 | 51.06 | 00001505780403 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2011 | 150.00 | 00005730931484 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste muicípio, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de agua , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2011 | 179.42 | 00041588584453 | ANTONIA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2011 | 100.00 | 00006576970447 | ADRIANA DE AQUINO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Açã Social, destinada ao pagamento de contos de energia , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2011 | 2389.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças , relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2011 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2011 | 1072.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria das Finanças, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2011 | 1180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria das Finanças, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2011 | 125.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 1(uma) Viagem a João Pessoa e 1(uma) para Alagoinha, em veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE de placa NOA 6775/PB, Com o Assessor técnico de Nível Superior - Egenheiro - Arquiteto - Wilton Carvalho de Macedo para Tratarde Assuntos de Interesse do Municipio junto a Caixa Economica,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/06/2011 | 380.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importancia que se empenha referente ao concerto de 2 balanças do matadouro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/06/2011 | 38995.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/06/2011 | 17831.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria da Infra Estrutura conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2011 | 3322.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra Estrutura conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/06/2011 | 750.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol 1320, nesta cidade de propriedade de Antonia Francisca dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/06/2011 | 750.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol 1020, nesta cidade de propriedade de Lucineide Nascimento Julio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2011 | 750.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Rua Alice Carneiro, rr, nesta cidade de propriedade de Antonio Heleno Rosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2011 | 850.00 | 00004807372408 | GILVAN MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Bernardino, 301 nesta cidade de propriedade de Severina Soares da Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2011 | 850.00 | 00071332006434 | MANOEL MESSIAS MOTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Maria Barbosa de Lucena, 332, nesta cidade de propriedade de Maria das Neves Santos Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2011 | 750.00 | 00075955580778 | JOSÉ LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol s/n, nesta cidade de propriedade de Maria das Graças Firmino dos Santos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2011 | 1700.00 | 00075232197487 | SEVERINO DO RAMO PATRÍCIO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular,incluindo a sapata, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol 1104, nesta cidade de propriedade de Gerlane Glavienes Pereira Aires, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2011 | 1700.00 | 00011297700520 | Gilberto Soares Santos | SERRA ELETRICA MARCA GIHALImportância que se empenha referente a aquisição de uma serra eletrica marca Gihal usada destinada a uso no açougue municicpal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/06/2011 | 850.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Elísio de Souza Lima, nesta cidade de propriedade de Rita Miguel do Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/06/2011 | 850.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Carlos Martins, 374, nesta cidade de propriedade de Lucia Helena Nascimento Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/06/2011 | 850.00 | 00071359648453 | INÁCIO JUSTINO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Pereira da Cunha, nesta cidade de propriedade de Luciana Ferreira da Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2011 | 850.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular,incluindo a sapata, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Bernardino, 466, nesta cidade de propriedade de Francisco de Assis Guedes Cabral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2011 | 1870.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 7.500 pedras de paralelepípedos e 70mts linear de meio fio destinadas aos trabalhos do pátio da garagem municipal e 100mst linear de meio fio destinadas aos trabalhos de cançamento na Rua Robson Morais Maia,Conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2011 | 1601.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, c de 7.500 pedras de paralelepípedos e meio fio destinadas aos trabalhos do pátio da garagem municipal e trabalho de calçamento na Rua Robsom Morais Maia,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2011 | 850.00 | 00075232421468 | JOÃO ARAÚJO SALUSTIANO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Cônego Ramalho, s/n, nesta cidade de propriedade de Nilza Maria da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/06/2011 | 750.00 | 00008269941484 | GEORGE INOCÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Antonio Messias, s/n nesta cidade de propriedade de Rosângela de Almeida e Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/06/2011 | 850.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Carísio Gomes de Andrade, 110, nesta cidade de propriedade de Maria Aparecida da Silva Dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/06/2011 | 400.00 | 00002932463438 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro, na manutenção do imóvel residential localizado à Rua Maria Barbosa de Lucena Andrade, 197, nesta cidade de propriedade de Maria Ana da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/06/2011 | 180.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços de abertura de valas e aterro na estrada na localidade Sitio Cajá neste municipio, conforme comprovantes em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2011 | 530.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente a serviço prestados de roço de mato e abertura de estrada vicinais das localidades do sitio Barros de fátima,Tanques do barro e Mata escura, Neste Município conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2011 | 1250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Procuradoria Juríca do Município conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de junho corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente a 50% do Décimo Terceiro Salário de 2011 pelos aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de junho corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2011 | 640.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/06/2011 | 299.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011,para o pessoal estatutário lotado na Secretaria de Administração, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/06/2011 | 1772.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria da Administração conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.411-7 (ICMS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente da Conta Movimento, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2011 | 3735.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/06/2011 | 1867.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/06/2011 | 160.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente a 02(duas) diarias a João Pessoa - PB e a Campina Grande, na condição de Prefeita para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, nos dias 09 E 17 de JUNHO de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2011 | 125299.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/06/2011 | 27198.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/06/2011 | 7210.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/06/2011 | 545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do Professor Contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/06/2011 | 3626.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/06/2011 | 61823.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para os Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/06/2011 | 13252.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para os Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/06/2011 | 47224.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/06/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/06/2011 | 22822.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/06/2011 | 845.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/06/2011 | 36289.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/06/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/06/2011 | 17758.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação (MDE) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/06/2011 | 982.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secdretaria da Educação e Cultura (MDE) conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Educação e Cultura (Esporte e Lazer) a título de patrocínio para garantir as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sítio Jacaré, em jogo a ser realizado contra a Equipe Amadora do Real Madri da cidade de Mulungu, que se realizará no dia 18 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/06/2011 | 504.00 | 00004620098400 | ANA PAULA HERMINIO MACENA | Impotância que se empenha referente a fornecimente de 84kgs de coentro fresco destinado a composição da merenda escolar através do convênio PNAE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2011 | 85.00 | 00041589149491 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES CABRAL | Importancia que se empenha referente a cofecção de 20 (vinte) balaios para ornamentação juninas da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2011 | 760.02 | 00099636140430 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao fornecimento de generos alimenticio destinado a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino,Atraves do PNAE - Ensino Fundamental PNAPE- Pré escolar, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2011 | 700.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 29ª (Vigésima Nona Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2011 | 1605.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2011 | 83.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2011 | 492.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 02 recargas de cartucho HP60A,02 recargas de toner 4200 com reposição de chip, 04 recargas de toner 35a hp e 01 recarga de toner 35a com reposiçãode peça destinados a uso pela Sec de Administração e Finanças,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2011 | 40500.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de Máquina Motoniveladora com potência mínima de 135HP, para execução dos serviços de manutenção e conservação das estradas vicinais deste município, nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite nº 0010/2011 e Contrato nº 0111/2011, com a Fonte de Recursos Própios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2011 | 36750.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de Trator de Esteira D-50 para execução dos serviços de limpeza de açudes e barreiros em diversas localidades da zona rural, nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite nº 0010/2011 e Contrato nº 0111/2011, com Fonte de Recursos Próprios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2011 | 24000.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de Máquina Retroescavadeira, para execução dos serviços de manutenção e conservação das estradas vicinais deste município, nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite nº 0010/2011e Contrato nº 00111/2011, com a fonte de recursos CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2011 | 6461.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica correspondente a Taxa de Iluminação Pública relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2011 | 5980.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 24/80 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2011 | 922.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio da Garagem Municipal e da Fonte Luminosa vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2011 | 9264.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretaria da Infra Estrutura, ação Social, Administração e Finanças competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2011 | 259.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2011 | 5988.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2011 | 26774.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (PROFESSORES), lotado na Secretaria da Educação e Cultura competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2011 | 5801.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (REGENTES DE ENSINO) lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência junhodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2011 | 9154.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2011 | 442.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, referente a EM Carlos Martins Beltrão e Biblioteca e Secretaria de Educação, relativa a fatura do mês de MAIO do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2011 | 200.00 | 00005561875477 | Manuel Messias Fernandes Souza | Importância que se empenha referente a serviço prestado de 1(uma) viagem a capital do estado com a Banda de Musica Cidalino Pimenta para apresentação no dia 19/06/2011,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2011 | 300.00 | 00009359835897 | José Inácio de Farias | Importância que se empenha referente a serviço prestado na locação de telão para apresentação de eventos da Sec. de Educação do Municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2011 | 260.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2011 | 721.00 | 00021916799434 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Serviço prestado na confecção de 07(sete) camisa e 21(Vinte e Um) Vestidos para Dança do grupo da 3º Idade Através do Programa CRAS/PAIF,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2011 | 900.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviço prestado como sanfoneiro para ensaios e apresentação da quadrilha com os componentes do Projovem, durante os festejos juninos neste municpio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2011 | 1820.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 52 roupos juninas, incluindo material, sendo 26 da Esc. M Carlos Martins e 26 da Esc. M. Jose Barbosa de Lucena do ensino fundamental, para participação das quadrilhas que abrilhantaram os festejos juninos da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2011 | 2010.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a serviços prestados no concerto e recuperação em geral incluindo madeira e parafusos de 138(cento e trinta e oito) carteiras escolares, 8 (oito) birô, 2 (dois) Armários das Escolas Municipais Lia Beltrão e Jose Barbosa de Azevedo(Sitio Taboca) do Ensino Fundamental,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2011 | 210.00 | 00036759791487 | Jorge Belarmino da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de pintura de grades de Escolas Municipais, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2011 | 221.00 | 00007761797480 | JERFFERSO DANIEL DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados da gravação e montagem conforme conforme relação anexas das escolas municipais da rede de ensino para abrilhantarem os festejos juninos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2011 | 760.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de conserto e recuperação de 70 carteiras e 3 mesas,Da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2011 | 380.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na confecção e colocação de bicas (calhas) nas Escolas Municipais Lia Beltrão e Carlos Martins, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2011 | 696.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na confeccão de 12 roupas juninas de meninos e 12 roupas junina de meninas,13 perucas e 26 pares de luvas das Escola Lia Beltrão e Carlos Martins nesta cidade, Do ensino fundamental para participarem dos festejos juninos conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2011 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Educação e Cultura (Esporte e Lazer) a título de patrocínio para garantir as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sítio Jacaré, em jogo a ser realizado contra a Equipe Amadora do Leolândia da cidade de Mulungu, que se realizará no dia 26 do corrente mês, válido pela 13° Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2011 | 600.00 | 00096588144415 | MARIA BARROS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 8 vestidos juninos, 10 saias de arrumação e 12 calças masculina, da Esc. M. Severino Flaviano Cavalcante do ensino fundamental, para participar dos festejos juninos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2011 | 245.00 | 00092808018487 | Maria Idelfonso da Silva | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecçã de 7(sete) vestidos juninos incluindo material da Escola Municipal Severno Flaviano Cavalcante do ensino fundamental para participantes das quadrilhas que ira abrilhantar o festejos juninos da cidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2011 | 140.00 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente ao Serviço prestados de capinagem de mato e pintura de meio fio das ruas da cidade para os festejos juninos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2011 | 300.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutenção da bomba d'água do Poço de Abastecimento do Sitio Jacaé, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de recuperação em geral com troca de madeira e parafuso do carroção de madeira do trator 235,Destinado a coleta de lixo è Vinculado a Sec de Infra Estrutura,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2011 | 2750.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto com reposiçao de peças, serviços de lanternagem e pintura geral no Trator Masseyfergunson referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2011 | 140.00 | 00012281435792 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura na capinagem de mato e pintura dos meio fios das ruas desta cidade, para os festejos juninos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Termo Aditivo da Licitação de Tomada de Preços 003/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/06/2011 | 10.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2011 | 400.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente a 1(uma) viagem a João Pessoa - PB com a equipe do Secretaria de Educação em veiculo ônibus de placa MNB1901/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/06/2011 | 360.00 | 00051816156434 | TEÓFILO MARIZ DIAS DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado pelo fornecimento de 1000(mil) salgados destinados ao coquetel das fetividades juninas nesta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/06/2011 | 35.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importancia que se empenha referente ao pagamento de uma viagem a E.M. José Barbosa de Azevedo localizada no sitio Tabocas, naste municipio, eom o veiculo de placa LXV 3742/PB,conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/06/2011 | 40800.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de palco, sonorização, iluminação, grupo gerador e banheiros químicos para atender as Festividades Juninas da cidade de Alagoinha conforme Carta Convite 013/2011 e Contrato 131/2011 conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/06/2011 | 129000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato para apresentação de shows artísticos das Bandas: Solteirões do Forró, Adriano José e Banda, as Bastianas, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, em praça publica para abrilhantar os festejos juninos deste município, de acordo com o processo de inexigibilidade 003/2011 e contrato 129/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/06/2011 | 700.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente a divulgação no período de 14 a 24 do corrente mês, da realização das festividades do Sao João, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/06/2011 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extratos de Contratos dos Pregões Presencias 003/2011, 004/2011, 005/2011 Extrato de Contrato de Inexibilidade de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/06/2011 | 400.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 1(uma) viagema a cidade de Campina Grande coma Equipe da Secretaria de Ação Social no dia 18/06/2011 em veiculo PAS?ONIBUS de placa MNB19001/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial 005/2011, Publicação do Extrato de Contratos dos Pregoes 003/2011 e 004/2011, 005/2011 publicação da Fase Resultado da Habilitação da Concorrência 001/2011, Extrato de Contrato de Inexigibilidade de Licitação 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2011 | 4068.65 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de arame farpado, base para relé, cabo paralelo, cal, carros de mão, dobradiças, enxadas, fechaduras, grampos galvanizados, luvas de malha, pás, pregos, reatores sódios metálicos, talhadeiras, torneiras plásticas, tubos PVC para esgotos, vassourões e veda roscas, destinados para reforço do estoque da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2011 | 250.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela divulgação das festividades justinas com matérias e imagens e videos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2011 | 280.00 | 00002479601790 | Maurício Lopes Dos Santos | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem do palco para as festividades de São Pedro no Conj.Nova Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação das festividades juninas desde municipio, realizadas durante o m^ws de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2011 | 180.00 | 00028845480410 | Manoel Lucas de Souza | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transportando o palco da cidade de Guarabira para Alagoinha e vice-virsa para as festividades de São Pedro num Conj. Nova Alagoinha, em veículo caminhão placa: MOC-0950/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2011 | 200.00 | 00012281435792 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se emepenha referente a serviços de divulgação das Festas Juninas , realizada durante todo mês de junho de 2011 nesta cidade,conforme co mprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2011 | 1600.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviço de locação do Caminhão Trio Elétrico para acompanhar as quadrinhas que abrilhantaram os festejos de São Pedro no conj.Nova Alagoinha,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2011 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a cumprimento de Acordo Extra Judicial para pagamento da 10ª(décima) parcela do contrato de locação de veículos remanescentes do exercício 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da primeira parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização da Construção do Portal e Praça de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de Junho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2011 | 550.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2011 | 100.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2011 | 399.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 20 (vinte) sacos de cimento, destinados a doações para pessoas carentes deste município, através da Secetaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2011 | 591.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda para as pessoas assitidas pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2011 | 1769.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao participantes do PETI, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2011 | 1026.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados aos participante do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2011 | 1217.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importancia que se empenha referente a o pagamento de material de construção destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2011 | 416.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2011 | 13.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativas a competência maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2011 | 893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas basicas para doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2011 | 1284.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2011 | 160.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02(duas) pra custear despesas com deslocamento da Sra. Secretária Municipal de Finanças, para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de Cmpina Grande,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2011 | 9992.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cimentos, ferros, tubo galvanizado, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura para utilizaçao da Usina de Beneficiamento, para poços artesianos, para o muro do cemitério público, ampliação da garagem municipal, para açougue, matadouro e reposição de calçamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2011 | 1516.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de haste galvanizado para telha, cumeeira normal brasilit e telhas translúcidas destinados ao açougue público e garagem municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de MAIO do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2011 | 750.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente a inserções de chamadas comerciais na divulgação de matéria de interesse da edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2011 | 1572.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2011 | 3.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2011 | 80.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente a 01(UMA) diarias a João Pessoa - PB na condição de Prefeita para participar de uma reunião conforme oficio circular nº 03/GAB/SUEST/FUNASA ANEXO, no dia 17 JUNHO de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2011 | 160.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 2 (duas) diarias, 1 (uma) para João Pessoa - PB no dia 21 de junho/2011 e outra para Campina Grande - PB no dia 04/07/2011n na condição da Prefeita para tratar dr assuntos de interesse deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2011 | 13707.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do convenio PNAE,PNAPE,PRE-ESCOLA e CRECHE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2011 | 1648.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2011 | 952.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cimento e ferro estinados aos trabalhos de manutenção e conservação das Escolas Municipais José Evaristo, G. J. Martins, Severino Flaviano Cavalcante e Professor Neu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Reequipagem do Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2011 | 2993.19 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARAValor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2011 | 142140.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2011 | 31634.52 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2011 | 19431.36 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2011 | 50405.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2011 | 5066.53 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de Alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | Importância emepenhada referente a serviços prestados na apresentação de um show musical nas festividades do São Pedro no Nova Alagoinha no dia 28/06/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | Importância emepenhada referente a serviços prstados de digitalização na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovanets em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2011 | 233.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância emepenhada referente a serviços prestados de Registro de Áta e Estatuto da Escola Municipal Ricardo Beltrão e o reconhecimento de firma da Escola Municipal Lia Beltrão da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2011 | 400.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições (lanches), refrigerantes e água servidos aos policiais e seguranças que prestaram segurança nas festividades juninas no dias 22,23 e 24 de junho/2011 nesta cidade, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2011 | 350.00 | 00007315447490 | SEVERINO LÁELSON SALUSTIANO DE ARAÚJO | Importância empenhada referente a ajuda financeira de patrocinio para realização do jogo entre GRAVATA FUTEBOL, CLUBE DE GRAVATA MUNICIPIO DE MULUNGU X SELEÇÃODE JACARÉ DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, jogo valido pela 13º COPA CULTURA, dia 03/07/2011em Gravata de Mulungu, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela locação de um Paredão (serviço de som) otulizado para acompanhamento das Quadrilhas Juninas, nas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2011 | 4107.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo lubrificante e oleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos Ônibus de placa MOM-6563,ônibus de placa KID-6017, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e ainda o veículo Kombi de placa NPU-4874, locada a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2011 | 708.67 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo lubrificante e gaslina comumdestinada ao abastecimento dos veículos Motos placasMNK-0952, MNW-2876, MND-3265, MNC-5374, todas locadas a Secretaria Municipao da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2011 | 1855.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa MNT-4581, locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2011 | 562.80 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância emepenhada referente a serviços prestados de autenticação e receonhecimento de firma desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2011 | 850.00 | 00071332006434 | MANOEL MESSIAS MOTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Maria Barbosa de Lucena, 332, nesta cidade de propriedade de Maria das Neves Santos Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2011 | 850.00 | 00075232421468 | JOÃO ARAÚJO SALUSTIANO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Cônego Ramalho, s/n, nesta cidade de propriedade de Nilza Maria da Conceição conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2011 | 750.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol, 1320 nesta cidade de propriedade de Antonia Francisca Santos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2011 | 850.00 | 00004807372408 | GILVAN MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Bernardino, 301, nesta cidade de propriedade de Severina Soares da Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2011 | 850.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Elisio de Souza Lima, s/n nesta cidade de propriedade de Rita Miguel do Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2011 | 850.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Bernardino, 466, nesta cidade de propriedade de Francisco de Assis Gudes Cabral conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2011 | 850.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Carlos Martins 374 nesta cidade de propriedade de Lúcia Helena Nascimento Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2011 | 750.00 | 00075955580778 | JOSÉ LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol s/n, nesta cidade de propriedade de Maria das Graças Firmino da Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2011 | 2295.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 7.500 pedras de paralelepípedos e 70mts linear de meio fio destinadas aos trabalhos do pátio da garagem municipal e 100mst linear de meio fio destinadas aos trabalhos de cançamento da Rua José Roberto de Almeida onforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2011 | 1925.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas ao trabalho de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2011 | 125.00 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza de pintura do meio fio das Ruas Frei Damião, João Honorato, Benildo Gomes e Dr. Francisco Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2011 | 221.50 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conclusão do calçamento da garagem municipal, sendo 50 mts quadrados de calçamento e 5 mts lineares de meio fio, localizada à Rua Mestre Galdino, nesta cidade comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2011 | 230.20 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reposição de 23 mts quadrados de calçamento na Rua Gov. José Américo de Almeida e 50mts quadrados de escavaçao de terreno e 8 mts quadrados de calçamento na Rua João Fernandes de Lima, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2011 | 4599.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado aos abastecimentos dos veículos: Trator 235 I, Trator 235 II, Trator 275, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, e abastecimento do veículo caminhÃO de placas MNS-6235 locado a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2011 | 29.12 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2011 | 52.79 | 00096481960444 | SEVERINA DOS SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social,destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha refenrente ao pagameto de serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao Projovem adolescente, Programa do Gov.Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar capoeira a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2011 | 100.00 | 00067452230400 | Marta Nunes Barbosa | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2011 | 800.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas urnas funerárias, sendo uma infantil e outra para adulto, destinadas ao sepultamento de pessoas deste município, carentes na forma da lei, bem como o translado de um corpo de uma pessoa carente, no percurso de João Pessoa/Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006880530419 | Valeria amaro do Nascimento | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitadora oficineira de manicura, ao Projovem adolescente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar oficio inerente aatividade disposta no contrato, a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2011 | 650.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no carogo de facilitadora oficineira de dança, vinculado ao Projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lacionar danças a jovens deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2011 | 320.00 | 00004877570411 | MALVINA SOBRAL DE ANDRADE SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitadora oficineira de doces, vinculado ao Projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar a confecção dedoces, a jovens deste municipil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2011 | 80.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento da Secretária Municipal de Ação Social, para a cidade de João Pessoa, no dia 17 de julho do ano em curso, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2011 | 545.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Impotância que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitador em oficineiro de futebol, vinculado ao projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar futebol a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2011 | 825.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | Impotância que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitador em oficineiro de dança, vinculado ao projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar dança a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/07/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHOANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/07/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o Primeiro Pagamento pelos Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria para elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Alagoinha, conforme Contrato 114/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/07/2011 | 3740.35 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de esmalte sintético e selador latex para pintura de armários, estantes, carteiras escolares, fichários e birôs das Escolas Municipais e pela compra de madeira, ferro, esmalte sintético e material hidráulico, destinados aos serviços de manutençao das Escolas João Evaristo Gondim,José da Silva,José B de Azevedo, Jassom Nartins, Professor Neu, Lia Beltrão, Severino Flaviano e Carlos Martins conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/07/2011 | 652.85 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de material hidráulico (pvc) destinado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/07/2011 | 411.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de esmalte sintético e madeira (linha) destinados ao Açougue Municipal, vinculado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/07/2011 | 772.45 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de pegos e madeira destinados a confecção de um carroção para o Trator da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/07/2011 | 529.82 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona a UBS V relativas as competências outubro a dezembro de 2005, janeiro a dezembro de 2006, janeiro a dezembro de 2007 e janeiro a dezembro de 2008, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/07/2011 | 147.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de esmalte sintético e tinta lavável destinadas aos serviços de pintura do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/07/2011 | 1008.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de madeira (caibros, linhas e ripas) destinada a doação para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/07/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2011 | 1793.03 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de madeira (linha, caibro,ripa) pregos, arame, ferro, canos de pvc, call, massa corrida, tinta lavável, esmalte sintético, tudo destinado aos serviços de conservação e manutenção do prédio onde funciona o CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2011 | 84.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a conpra de material de construção destinado ao conselho tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2011 | 2130.55 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importâcia que se emepenha referente a aquisição de material de construção destinado a uso no CRAS deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2011 | 2743.68 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 8.000 (oito mil) tijolos cerâmicos destinados a doação para pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal da Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2011 | 1618.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 6.500 (seis mil e quinhetas) telhas cerâmicas destinadas a doação para pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal da Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/07/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial 005/2011, Publicação do Extrato do Termo Aditivo 001/2011 da Tomada de Preços 003/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de junho do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2011 | 1400.00 | 00009742179484 | RAFAEL BEZERRA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto na manga de eixo e na caixa de marchas do veículo Trator Masseyfergunsom 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estruturak conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2011 | 7200.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento para garantir o pagamento de 24 (vinte e quatro) carradas e aterros, incluindo transporte, carrego e descarrego, destinados aos trabalhos de conservação das estradas vicinais das localidades Sítio Jacaré e Ribeiro Grande, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/07/2011 | 414.88 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se emepenha referente a aquisição de brita 19 e lamina de serra - starret destinados a uso na construção do muro do cemitério, conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2011 | 430.74 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra e brita e juntas de PVC para esgoto, destinados ao serviços de manutenção na Garagem Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2011 | 214.35 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha refente a compra de material de construção desinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2011 | 675.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de brita 19 para uso na Usina de Beneficiamento deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/07/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/07/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/07/2011 | 1613.33 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e asistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Serrinha-Travessão-Cumarú-Curral Picado, p/ a Sede do Municipio, no turno da manhã, em veículo ônibus de Placa:MYL-0683/PB, no período de 01 à 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/07/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Escritor Monteiro Lobato, nesta cidade,objetivando ao atendimento dos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, resiedentes na comunidade local e adjacentes, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, de conformidade com o Processo de Dispensa de Licitação002/2011 e Contrato 003/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de JULHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2011 | 586.67 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo 01 a 22 junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/07/2011 | 1100.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo a o periodo de 1 a 22 do mês de JUNHO DE 2011, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/07/2011 | 880.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo ao periodo de 01 a 22/06/2011 , do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2011 | 125.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na divulgação e propaganda da programação dos festejos juninos do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2011 | 586.67 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao periodo de 01 a 22 do mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/07/2011 | 1613.33 | 00002654169499 | JOSÉ NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados no transporte de aunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Sitio Barro para sede do municipio e vice versa no turno da tarde,efetuados no veiculo tipo Ônibo, de placa KGR 9174/PB, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2011 | 1613.33 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa KSR-4037/PB, relativo ao periodo de 1 a 22 junho do corrente ano, nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2011 | 1173.33 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao periodo de 1 a 22 mês de Junho de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha refarente ao pagamento pelo locação do veiculo tipo Kombi de marca Wolkswagem, placa NPU 4854/PB, ano e modelo 2011, movida a gasolina/etanol, com capacidade para transportar 09 (Nove) passageiros, a disposição da secretaria deeducação, objetivando o transporte de proficonais para a comunidade do Jacaré,relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/07/2011 | 213.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/07/2011 | 586.67 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao turno da manhã Referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/07/2011 | 586.67 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo 01 a 22 junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/07/2011 | 1026.70 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de fechaduras, ferrolhos, telhas cerâmica e tinta lavável, destinadas aos trabalhos de conservação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/07/2011 | 1540.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacaré para a sede do municipio, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo Onibus, de placa KNK 1917/PB, relativo ao periodo de 01 a 22/06 do corrente ano ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/07/2011 | 586.67 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Novo a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao periodo de 1 a 22 mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/07/2011 | 1026.67 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a JULHO, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/07/2011 | 729.67 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo ao periodod de 1 a 22 Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/07/2011 | 2550.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de fogos de articíos destinados aos festejos juninos nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/07/2011 | 1532.67 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao periodo de 1 a 22 de junho do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/07/2011 | 1532.67 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a junho do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/07/2011 | 836.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipioe vice versa turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placaKPM 9243/PB, relativo ao mês de junho do corrente ano nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com o deslocamento do Secretário Municipal de Administração, nos dias 07, 08 e 11 do corrente mês, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto dointeresse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/07/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao perído de Junho do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/07/2011 | 1263.76 | 00003431159486 | SIMONE ALVES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.202-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/07/2011 | 2247.39 | 00002980247480 | ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.206-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/07/2011 | 3168.97 | 00075232901400 | SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.151-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/07/2011 | 1648.61 | 00004121025440 | ANA MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.250-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/07/2011 | 3438.43 | 00075232855468 | Valdete Cardoso Batista | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.443-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/07/2011 | 3141.24 | 00004338567422 | RAQUEL DE CARVALHO NOGUEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.996-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da terceira parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.358-2, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/07/2011 | 1905.14 | 00071332995420 | GILSON SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.179-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/07/2011 | 787.52 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/07/2011 | 4295.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2011 | 1792.00 | 00002561106462 | CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de preparo e fornecimento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) refeições, incluindo refrierantes, destinados ao pessoal de apoio e seguranças que trabalhou nas festivades juninas do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2011 | 1408.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de segurança com 22 homens por noite, que trabalharam nas festividades juninas realizadas nesta cidade nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/07/2011 | 3097.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de ferramentas e instrumentos de trabalho utilizadas pelo pessoal da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/07/2011 | 1007.72 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina, linquiça e frango concelado, nestinados as refeições da Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/07/2011 | 258.68 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra decane bovina e frango congelado destinado as refeições para os jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o PROJOVEM vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria da Ação Social (PROGRAM CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria da Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2011 | 50.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a aquisição de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/07/2011 | 100.00 | 00006916169494 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2011 | 102.41 | 00067600336472 | CÍCERA DOMINGOS DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2011 | 96.00 | 00001259273474 | MARIA SANDRA LOURENÇO DOS SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2011 | 102.45 | 00003134123401 | Gerlane dos Santos | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento das contas de energia eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2011 | 46.21 | 00006916189410 | RUTH CLEIA DE NASCIMENTO | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/07/2011 | 44.46 | 00009721389439 | ALESSANDRA AMARO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamentos de contas de energia eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2011 | 100.00 | 00009280439405 | SIMONE DA SILVA SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001596956437 | ANA PAULA DOS SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de madeira para casa de taipa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.078, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria das Finnças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2011 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Hologação de Contrato republicado por incorreção, Publicação da Tomada de Preços 07/2011, Extrato de Contrato Pregão 03/2011, Extrato de Termo Aditivo 01/2011 da Tomada de Preços 03/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2011 | 850.00 | 00071359648453 | INÁCIO JUSTINO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua José Pereira da Cunha, nesta cidade de propriedade de Luciana Ferreira da Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2011 | 750.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Alice Carneiro, 44, nesta cidade de propriedade de Antonio Heleno Rosa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2011 | 850.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Carísio Gomes de Andrade nesta cidade de propriedade de Maria Aparecida da Silva Dias conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2011 | 750.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol, 1020 nesta cidade de propriedade de Lucineide do Nascimento Julio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2011 | 750.00 | 00008269941484 | GEORGE INOCÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Antonio Messias, s/n nesta cidade de propriedade de Rosângela de Almeida e Silva conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2011 | 1445.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 5.000 pedras de paralelepípedos e 170mts linear de pedra para meio fio destinadas aos trabalhos do pátio da garagem municipal e 100mst linear de meio fio destinadas aos trabalhos de cançamento da Rua José Roberto de Almeida onforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2011 | 1209.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 5.000 pedras de paralelepípedos e 170 mts de pedras para meio fio destinadas ao trabalho de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2011 | 180.00 | 00008912492730 | RAIMUNDO DE ARAUJO LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza, retiradas de entulhos e metralhas da garagem municipal,conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2011 | 1861.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educaçao e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2011 | 405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2011 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado do MDE referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004352038431 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços de locução das festividades de São João dias 23 e 24 de junho/2011 e são pedro dia 28 de junho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2011 | 270.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutenção no veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2011 | 350.00 | 00005768678450 | ARISTELSON DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio, para custear despesas com o jogo da Equipe Amadora de Futebol da Seleção do Sítio Jacaré contra a Equipe Amadora de Futebol do Gravatá da cidade de Mulungú, a ser realizado no dia 09 de julho do corrente ano, na localidade Sítio Jacaré, neste município, e válido pela 13° Campeonato Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/07/2011 | 21386.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS do Parcelamento da Dívida deste município com aquele Instituto referente a competênciajulho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2011 | 8408.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2011 | 1003.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2011 | 523.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do Conselho Tutelar referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2011 | 80.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês junho do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/07/2011 | 2980.02 | 00043950531491 | SEVERINO INÁCIO DE FARIAS FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.175-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2011 | 1697.40 | 00096454580482 | ANA MARIA GENUINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sentença judicial exarada na Ação de RPV (Requerimento de Pequeno Valor) impetrada contra o município, no processo 052.2005.000.145-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas e matérias de interesse desta edilidade, alusivas aos festejos juninos do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2011 | 517.75 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado às Secretarias Municipais de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2011 | 2837.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se emepenha referente a compra de materias de limpeza e higiene destinados a Sec. de Educação deste municpio para posterior relocação na rede municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2011 | 750.00 | 00075232197487 | SEVERINO DO RAMO PATRÍCIO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol, 2066 nesta cidade de propriedade de Severina Coutinho Taveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2011 | 500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas a bomba do Poço de abastecimento d'água do Sítio Bonfim, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2011 | 530.00 | 00005424785441 | MÁRCIO ROGÉRIO F. MARCOLINO | Importancia que se empenha referente ao pagameto de serviços prestadosde digitação na Sec. de Finanças,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2011 | 1162.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado a Secretaria de Ação Social, Programa PETI,PROJOVEM e Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2011 | 2109.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Quarta (24ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2011 | 173.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Vigésima Terceira (23ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2011 | 6900.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento para garantir o pagamento de 23 (vinte e três) carradas de piçarro, incluindo transporte, carrego e descarrego, destinados aos trabalhos de conservação das estradas vicinais das localidades Sítio Jacaré, Balancinho e Ribeiro Grande, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2011 | 7900.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | Importância que se empenha para garantir o pagamento para garantir o pagamento pelo fornecimento de 395 (trezentos e noventa e cinco) carradas de piçarro, incluindo transporte, carrego e descarrego, destinados aos trabalhos de conservação das estradas vicinais das localidades Sítio Jacaré, Balancinho e Ribeiro Grande, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2011 | 92.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CIDE referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigèsima Quarta (24ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima Terceira (23ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2011 | 10029.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências junho e julho de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2011 | 500.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação em Jornal de matérias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/07/2011 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se as meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2011 | 1000.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagoamento de confecções, incluindo materal das portas do balcão da creche municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/07/2011 | 560.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importania que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de refeições (Almoço e Jantar) fornecidos aos Policiais e Seguranças que prestaram segurança nas festividades juninas e em São Pedro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2011 | 200.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto da cruzeta, troca de bucha do boiadeiro da transmissão e de troca das fitas de freio do veiculo ônibus KID-6017, vinculado a Sec. de Educação municpal, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2011 | 150.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referentea serviços prestados de concerto na troca do cilindro e do esticador do braço d trator 275 e vazamanto a bomba fo trator 235, vinculaods a Sec. Infraestrutura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/07/2011 | 2190.72 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de enxovais para recem-nascidos (conjunto pagão, frauda carícia e frauda descartável sapeca, tanga enxuta, conjunto de escova e pente) destinadas a distribuição gratuita para as gestantes carentes, através do Programa Gravides Assistida da Secretaria de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/07/2011 | 742.00 | 00033794197453 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de milho verde, destinado a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensno, através do PNAE/Agricultura Familiar conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/07/2011 | 685.60 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação de 6.856 xerox de documentos dos Programas Se Liga, Acelera, Escola Ativa, Simulado Prova Brasil, para treinamentos de merendeira, professoras e levantamento da Situação Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/07/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 16 de julho do corrente, contra a Equipe Amadora de Fubetol Jardim da cidade de Mulungú, válido pela 13° Copa Cultura de Futebol Amador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2011 | 630.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de banana, destinada a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/07/2011 | 122.72 | 00005440443479 | Maria Das Dores Dos Santos | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2011 | 100.00 | 00001370547420 | JANEIDE FELIX DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de agua , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/07/2011 | 49.13 | 00006555485485 | ERICA MIRANDA DE SOUSA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagomento de contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/07/2011 | 100.00 | 00017622088811 | MARIA BENEDITA FELIX DA SILVA SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/07/2011 | 52.17 | 00009382053409 | LIDIANE FRENCISCO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/07/2011 | 150.00 | 00008593897401 | EDVALDO HILARIO DOS SANTOS | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2011 | 100.00 | 00005769569450 | MARINALVA DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao compra de alimentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/07/2011 | 80.00 | 00030274079453 | JOSÉ HIPÓLITO DA ASSUNÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviço de corte de árvores (goiabeiras e coqueiros) que estavam prejudicando o muro do prédio onde funciona a UBS V, localizado a Rua Governador José Américo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2011 | 280.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 10(dez) pontaletes completos destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2011 | 258.74 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a refrigerantes e pães para cachorro quente, destinadas a lanches para aos jovens assistidas pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2011 | 1885.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | MESA TIPO KROL DE TRABALHO COM DUAS GAVETASCADEIRA GIRATRIA COM ASSENTE E ENCOSTO BASE A GAS PLAXMETALARMRIO DE AÇO COM DUAS PORTASCADEIRA FIXA SIMPLES COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENOImportância que se empenha para garantir o pagamento pela comprade 01 (uma) mesa de trabalho com duas gavetas; 01 (uma) cadeira giratória; 02 (duas) cadeiras fixas simples; 03 (três) armário em aço com duas portas, destinados ao Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2011 | 82.48 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de queijo mussarela, pão tipo "Hot Dog" e refrigerante, destinados ao lanche dos jovens do PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2011 | 307.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | MESA RETANGULARImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (uma) Mesa de Reunião Retangular destinada ao Conselho Tutelar do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2011 | 487.53 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de bolos, queijo mussarela, bolachas, pães para cachorros quentes e refrigerantes, destinados aos lanches dos participantes da Conferência da Ação Social no Centro Cultural conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2011 | 80.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagoamento de uma viagem a guarabira em veiculo M/BENS/OFF 1315 de placa KHE 5758/PB,com quadrilha da 3ª idade do CRAS,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2011 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 4 viagens de Alagoinha a Alagoa Grande, em veiculo VW/PARATI 1.6 SURF, placa MNT 5592/PT com Wilton Carvalho de Macedo para tratar de assuntos de enterecedesta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2011 | 600.00 | 00070041452470 | DANILO DANTAS DA SILVA | Importância que se emepenha referente a serviços prestados na abertura de valas na localidade Rua Moura Filho e Rua padre Afonso, nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2011 | 320.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KHE-5758, para realização de uma viagem de ida e volta para o Sítio Catolé e uma viagem de ida e volta para este municipio, no dias 05 e 04 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2011 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 da Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2011 | 763.34 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Queijo mussarela, bolachas, bolos de ovos, refrigerantes e água mineal, destinados ao lanche para os participantes do Treinamento para Professores, Reunião de Diretores, Formaçao de Professores, nos dias 01, 02, 03, 07, 10, 13 e 29 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2011 | 491.16 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de bolo de ovos, pães para cachorro qente, pão francês, pão doce, queiro mussarela e refrigerantes destinados a merenda oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2011 | 5760.30 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de queijo mussarela, pão para cachorro quente, pão francês, pão doce e refrigerantes. destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2011 | 621.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2011 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2011 | 1051.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 30 de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2011 | 707.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 30ª (Trigésima Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2011 | 200.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de água mineral para consumo na sededa Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/07/2011 | 87.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Termo Aditivo da Licitação de Tomada de Preços 004/2011 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2011 | 7286.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material elétrico destinado a iluminação pública desta cidade,através da Secretaria Municipao da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2011 | 6276.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública,competência Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2011 | 5893.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 25/80 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/07/2011 | 420.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxa de alferição das Balanças do Matadouro Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/07/2011 | 1054.80 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reposição de 194mts de calçamento, sendo 28mts na Rua Jaime Eloi Cavalcante, 7mts na Rua 30 de Dezembro e 159mts com 120mts de escavação na Rua Maria Cândida, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/07/2011 | 550.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2011 | 806.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativa a faturas do mês de junho do corrente ano do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2011 | 60.18 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água de prédios vinculados a Administração Municipal relativas as competências junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/07/2011 | 834.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2011 | 545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do Professor Contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/07/2011 | 125339.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/07/2011 | 27602.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos REGENTES DE ENSINO lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2011 | 7210.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/07/2011 | 48083.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2011 | 35847.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2011 | 44.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2011 | 749.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2011 | 3735.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2011 | 2165.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/07/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2011 | 4471.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/07/2011 | 3670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/07/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar Municipal, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/07/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/07/2011 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/07/2011 | 37255.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/07/2011 | 2455.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de julho corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2011 | 864.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para consumo do programa CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2011 | 50.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Passat de placa MOU-1879, para realização de duas viagens no percurso Alagoinha/Guarabira, a Serviço do Conselho Tutelar deste município, transportando os menores I. P. S. e R. C.S nos dias 21 de junho, e 08 de julho do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de Julho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADAPOR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MOVIMENTO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Passat de placa MOU-1879, para realização de quatro viagens no percurso Alagoinha/Guarabira, transportando a Secretária Municipal de Finanças, nos dias 28 de junho, e 12, 16 e 21 de julho do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2011 | 626.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2011 | 1300.65 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente para utilização nas Secretarias de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2011 | 2142.51 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de decoração junina para as festividades do São Joao nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2011 | 4904.36 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de dático e de apoio pedagógico para os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, de conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2011 | 430.00 | 00007491385486 | MARIANA MOTENEGRO DE AQUINO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados n levantamento da situação escolar (LSE) da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente PASEP, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de JULHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2011 | 850.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 7.500 pedras de paralelepípedos e destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua José Roberto de Almeida onforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2011 | 750.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de pedras de paralelepípedos e pedras para meio fio destinadas ao trabalho de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês julho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2011 | 750.00 | 00075232197487 | SEVERINO DO RAMO PATRÍCIO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol, 2066 nesta cidade de propriedade de Severina Coutinho Taveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2011 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a varias Secretarias Municipais de relativas as faturas do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2011 | 130.00 | 00030274079453 | JOSÉ HIPÓLITO DA ASSUNÇÃO | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de limpeza dos pés de palmeiras situados na Rua Irene Martins nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2011 | 170.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOS SERRAS E ROÇADEIRAS LTDA | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutençao, incluindo reposição de peças, na roçadeira garthen CG420B, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2011 | 575.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada, no roço de mato, abertura de valas e tampas de buracos nas localidades Sítio Sedrão e Sítio Cajá, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2011 | 700.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada, no roço de mato, abertura de valas e tampas de buracos nas localidades Sítio Serrinha e Sítio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2011 | 4346.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos Tratores de Referências 235 I e 235 II, 275 pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estruura, bem como para o caminhão de placa MMU-8399 locado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha refenrente ao pagameto de serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao Projovem adolescente, Programa do Gov.Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar capoeira a jovens deste municipio, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006880530419 | Valeria amaro do Nascimento | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitadora oficineira de manicura, ao Projovem adolescente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar oficio inerente aatividade disposta no contrato, a jovens deste municipio, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2011 | 545.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Impotância que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitador em oficineiro de futebol, vinculado ao projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar futebol a jovens deste municipio, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2011 | 320.00 | 00004877570411 | MALVINA SOBRAL DE ANDRADE SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitadora oficineira de doces, vinculado ao Projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar a confecção dedoces, a jovens deste municipio no mês de julho do corrente ano,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipio, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2011 | 823.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composiçao das refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2011 | 748.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importâcia que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de Cestas Básicas para doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2011 | 280.00 | 00021916799434 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de 20 (vinte) saias para o uniforme para as componentes da Quadrilha Junina do Projovem deste município, para participação nos festejos juninos do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de 20 (vinte) blusas, 20 (vinte) conjuntos e 20 (vinte) shortes destinados a composição do Uniforme dos participantes da Quadrilha Junina do Projovem, para participação nos festejos juninos do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2011 | 673.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para composição da Merenda oferecida às pessoas assistidas pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2011 | 1135.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2011 | 1145.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de produtos alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas para os juvens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2011 | 100.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2011 | 59.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 (duas) camisetas em malha PV modelo Polo, cor escura tamanho adulto, bordadas, destinadas ao Conselho Tutelar do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2011 | 1280.25 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um padrão de camisas de malha cacharrel com 16 peças bem como 25 (vinte e cinco) calças em malha alanca, cor clara, tamanho único e 25 (vinte e cinco) camisetas em malha pv cor clara adultas e personalizadas destinadas ao time de futebol amador do POJOVEM deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2011 | 588.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 60 (sessenta) camisetas promocionais em malha cacharrel personalizadas, sendo 30 (trinta) destinadas ao pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social para participação da VI Conferênciada Assistência Social e 30 (trinta) para os cadastradores do Programa Bolsa Família conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município situada a Rua Gov. José Américo, nº 41, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2011 | 55.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS parte segurados, retido nos pagamentos dos contratos de prestação de serviços no transporte de estudantes, através do Convênio PNAT, no mês de junhodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2011 | 1715.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita deste município,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2011 | 255.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2011 | 4150.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2011 | 4904.36 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha relativa a REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1760, QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, e referente a compra de material de dático e de apoio pedagógico para os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, de conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2011 | 1315.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importâcia que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida às crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de julho do corrente ano,,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2011 | 940.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de sonorização, nas festividades de apresentação de casamento matuto na Escola Municial José Tomaz da Silva (sítio Cajá),apresentação de quadrilhas juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no Projovem, respectivamente nos dias 11, 21, 22 e 28 de junho e 07 e julho no conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2011 | 10941.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2011 | 14134.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 390 (trezentos e noenta) short em malha elanca cor escura tamanho único e 700 (setecentas) camisetas em malha PV cor clara, tamanho único, persolalizadas, destinados ao fardamento dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2011 | 7254.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 26 (vinte e seis) padrões de camisa de malha cacharrel com 16 peças, destinados a distribuição gratuita para as Equipes Amadoras de Futebol deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2011 | 5204.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum e óleo disel destinada ao abastecimento dos veículos kombi locada NPU - 4854,ônibus locado MON - 6563,ônibus Kid 6017, todos locadas à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2011 | 505.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos MOTOS de placas MNC-5373, MNO-3265, MMW-2876, MNK-0952, todas locadas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como a aquisição de óleo lubrificante para os referidos veíclos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha refarente ao pagamento pelo locação do veiculo tipo Kombi de marca Wolkswagem, placa NPU 4854/PB, ano e modelo 2011, movida a gasolina/etanol, com capacidade para transportar 09 (Nove) passageiros, a disposição da secretaria deeducação, objetivando o transporte de proficonais para a comunidade do Jacaré,relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2011 | 335.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 da Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2011 | 1300.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Escritor Monteiro Lobato, nesta cidade,objetivando ao atendimento dos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, resiedentes na comunidade local e adjacentes, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, de conformidade com o Processo de Dispensa de Licitação002/2011 e Contrato 003/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de julho do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2011 | 945.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na aplicação de soldas nas vigas do prédio da Garagem Municipal, aplicação de solda no engate do carroção do Trator da Secretaria, aplicar solda em várias partes do Trator 275 da mesma Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/08/2011 | 360.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância emepenhada referente a serviços prestados de 225(duzentos e vinte e cinco) autenticações para o PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) junto a Caica Econômica Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2011 | 900.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviço prestado como sanfoneiro para ensaios e apresentação da quadrilha com os componentes do Projovem, durante os festejos juninos neste municpio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se emepenha referente a 05(cinco) viagens sendo 1 (uma) no dia 23/06/2011 de Alagoinha à Araçagi,1 (uma) no dia 25/06/2011 de Alagoinha à Guarabira,1 (uma) no dia 26/06/2011 de Alagoinha à Serra da Raiz,1 (uma) no dia 29/06/2011 de Alagoinha à Belém,1 (uma) no dia 3 /06/2011 de Alagoinha à Campina Grande, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2011 | 170.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar e placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/08/2011 | 158.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços cartorários de reconhecimentos de firmas e autenticações de cópias de documentos de interesse da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2011 | 148.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês julho do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com o deslocamento do Secretário Municipal de Administração, nos dias 15 e 29 de julho do corrente mês, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2011 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura da 2º Conferência da Saúde, realizado durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura da 2º Conferência da Saúde, realizado durante o mês de Julho/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/08/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/08/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/08/2011 | 450.00 | 00006399577497 | SAMARA GUSMÃO DE GODOY | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de Perícias Médicas, realizadas em servidores efetivos deste município, através da Junta Médica Oficial do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/08/2011 | 1050.00 | 00022565469420 | JONEUSO TÉRCIO CAVALCANTE DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de Perícias Médicas, realizadas em servidores efetivos deste município, através da Junta Médica Oficial do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/08/2011 | 450.00 | 00022565469420 | JONEUSO TÉRCIO CAVALCANTE DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de Perícias Médicas, realizadas em servidores efetivos deste município, através da Junta Médica Oficial do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/08/2011 | 1165.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | FOGÃO DAKO INDUSTRIAL COM FORNO E 4 BOCAS Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) Fogão Industrial Dako, com quatro bocas, destinado a Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacaré para a sede do municipio, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo Onibus, de placa KNK 1917/PB, relativo ao mês de julho do corrente ano ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/08/2011 | 1600.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, nos turnos da manhã e tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo ao mês de julho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/08/2011 | 4180.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, nos turnos manhã e da noite, efetuados noveículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a julho do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e asitidos pelo ensino fundamental, no trajeto sitio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã, efetuados no ônibus de placa MYL 0683/ PB de sua inteira propriedade, relativo ao mês de julho de 2011,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/08/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de julho, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/08/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de julho de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/08/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao turno da manhã Referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a 07/2011, do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipioe vice versa turno da tarde em veiculo tipo ônibus de placaKPM 9243/PB, relativo ao mês de julho do corrente ano nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a maio do corrente ano, nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/08/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Novo a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de 07/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/08/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 7 de agosto do corrente às 15:00 hs. na cidade de Dona Inês, contra a Equipe Amadora de Futebol de Queimadas da Serra de Dona Inês, válido pela 13° Copa Cultura de Futebol Amador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de julho DE 2011, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/08/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a julho, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/08/2011 | 995.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/08/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de 07/2011 do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/08/2011 | 650.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no carogo de facilitadora oficineira de dança, vinculado ao Projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lacionar danças a jovens deste municipio no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/08/2011 | 6904.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | APARELHO DVD PHILCOFREEZER HORIZONTAL EFH 400 ESMALTEC BRANCOTV PHILCO COLORIDA 29 SLIM PLANA MESA PLSTICA CAMY PLAST BRANCACÂMERA CYBER SHOT BLACSONYPOLTRONAS PLTICAS NICOLY COM BRAÇOSLIQUIDIFICADOR DINÂMICO MONDIALCADEIRA LAGUNA SEM BRAÇOS TRAMONTINAImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) aparelho de TV Philco Slim Plana 29" colotira; 01 (um) Liquidificador Dinâmico; 01 (um) aparelho de DVD Philco; 66 (sessenta e seis) Poltronas Pláticas Nicoly;01 (um) Free | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/08/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/08/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/08/2011 | 250.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compra de material de construção para recuperação de sua casa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/08/2011 | 100.00 | 00045754624468 | Gerlane Clautenis Pereira Aires | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/08/2011 | 100.00 | 00008458516756 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/08/2011 | 54.92 | 00007310945492 | EMÍLIA HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/08/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria das Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/08/2011 | 850.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 5.000 pedras de paralelepípedos e destinadas aos trabalhos de calçamento da Rua José Roberto de Almeida onforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/08/2011 | 750.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de pedras de paralelepípedos e pedras para meio fio destinadas ao trabalho de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/08/2011 | 200.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância empenhada referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção do Mercado Publico de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00009742179484 | RAFAEL BEZERRA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 12(doze)horas de retro escavadeira na recuperação de boeiras e retirada de entulhos nas estradas vinvinais da localidade Sitio Jacaré e Ribeiro Grande , ret conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/08/2011 | 900.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhão de placa MMX-6238/PB, destinado aos serviços de 30 (TRINTA) carrados de areia de Cuitegí a Alagoinha, para contrução de calçamento. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/08/2011 | 54.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.411-7 (ICMS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/08/2011 | 80.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento da Secretária Municipal de Finanças, em deslocamento à cidade de João Pessoa, no dia 04 de agosto, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/08/2011 | 350.00 | 00005035819418 | GILCLÉCIO ORANGE PESSOA | Impotância que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de facilitador em oficineiro de violão, vinculado ao projovem adolescente, Programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar futebol a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/08/2011 | 160.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas da Secretária Municipal da Educação e Cultura, em deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 05 de Agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas com hospedagem e alimentação da servidora da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para participar do Encontro de Formanão Inicial para Tutores do Proletramento promovido pela UNDIME e que será realizado no período de 08 a 11 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/08/2011 | 160.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas da Sra. Prefeita deste Município, em deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 02 e 04 de agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/08/2011 | 2026.80 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinados à Merenda Escolar oferecida para as crianças Matriculadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/08/2011 | 374.04 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinados à Merenda oferecida para as crianças Matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/08/2011 | 319.26 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, verduras e legumes destinados às refeições da Casa de Apoio deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/08/2011 | 61.71 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de frutas e verduras destinadas CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/08/2011 | 140.20 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de verduras destinadas ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/08/2011 | 546.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANÁSIO DE ALCANTRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de aviamentos para confecção dos unformes de folclore para a equipedo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/08/2011 | 181.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importancei que se empenha referente a compra de verduras destinadas ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2011 | 344.74 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Importancia que se empenha referente a compra de material para cozinha, destinado ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se em empenha referente ao pagamento de conta de energia do AEP PROVIDA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2011 | 16318.34 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO E JOÃO EVATISTO GONDIMImportância que se empenha para garantir o pagamento da segunda e ultima medição da execução dos serviços de reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal Lia Beltrão (sede) e prédio da Escola Municipal Evaristo Gondim no Sítio Ribeiro Grande, neste município nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite 02/2011 e Contrato 028/2011 de 09/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2011 | 12578.37 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENAImportância que se empenha para garantir o pagamento da segunda e ultima medição da execução dos serviços de reforma e ampliação do prédio da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena nos termos do Processo de Licitação Modalidade Convite 02/2011 e Contrato 028/2011 de 09/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2011 | 405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secdretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2011 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2011 | 1861.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educaçao e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2011 | 3815.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha para garantir o pagamento das taxas de emolumentos bem como da escritura pública, relativa a compra de um imóvel (prédio) localizado à Rua Monteiro Lobato, no Conjunto Luiz Geminiano de Albuquerque, nesta cidade, para funcionamento de uma Escola do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2011 | 50.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas meia diária, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do I Encontro Estadual de Formação pela Escola a Realizar-se nos dias 09 e 10 de agosto do corrente ano no espaço cultural , Teatro Paulo Pontes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2011 | 50.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas meia diária, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do I Encontro Estadual de Formação pela Escola a Realizar-se nos dias 09 e 10 de agosto do corrente ano no espaço cultural , Teatro Paulo Pontes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2011 | 10903.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal desta edilidade referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2011 | 1016.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2011 | 523.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folhas de pagamento do Conselho Tutelar referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2011 | 19302.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS do Parcelamento da Dívida deste município com aquele Instituto referente a competênciaagosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da quarta e última parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.358-2, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/08/2011 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Tomada e Preços 004/2011 e Aviso de Licitação de Tomada de Preços 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/08/2011 | 57.74 | 00005525439425 | SEVERINA DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2011 | 100.61 | 00004447199467 | SEVERINA DA SILVA ALVES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/08/2011 | 110.26 | 00004646917459 | Tereza Miranda de Souza | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/08/2011 | 100.00 | 00010174178735 | Lucianado Nascimento silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/08/2011 | 100.00 | 00096454911420 | João Virgilio da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de agua conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/08/2011 | 50.00 | 00009650728430 | Fabio Junior Marcos da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/08/2011 | 98.80 | 00004657546430 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/08/2011 | 335.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo Trator de Referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/08/2011 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de revisão com substituição de peças no veículo Trator de Referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/08/2011 | 350.00 | 00007315447490 | SEVERINO LÁELSON SALUSTIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 14 de agosto do corrente às 15:00 hs. na localidade Sítio Jacaré deste município, contra a Equipe Amadora de Futebol de Queimadas da Serra de Dona Inês, válido pela 13° Copa Cultura de Futebol Amador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/08/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/08/2011 | 10074.95 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha para garantir o recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências julho e agosto de 1993, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/08/2011 | 5400.00 | 00011246430444 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 54 (cinquenta e quatro) horas do Trator Massey Fergunson 295 para serviços nas estradas vicinais das localidades Sítio Jacaré e Ribeiro Grande, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/08/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o Segundo Pagamento pelos Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria para elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Alagoinha, conforme Contrato 114/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/08/2011 | 400.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços de limpeza e manutenção do mercedo publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/08/2011 | 120.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na confecção de 16 caixotes para luminária destinados a festividades do Folclore das Escolas Municipais deste município,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 004/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/08/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigèsima Quinta (25ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/08/2011 | 2219.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e mujlta pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Quinta (25ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívida de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/08/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha referente ao recolhimento da Vigésima Quarta (24ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/08/2011 | 182.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo atraso no recolhimento da Vigésima Quarta (24ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/08/2011 | 9036.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Infra Estrutura, Ação Social, Administração e Finanças, competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/08/2011 | 26783.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério lotado Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/08/2011 | 5889.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensinmo Estatutários, lotados na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/08/2011 | 9365.42 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/08/2011 | 6827.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/08/2011 | 160.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto de três calhas e substituição de outra, no prédio da Escola Municipal Carlos Martins Beltrão, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2011 | 11.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/08/2011 | 137.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 (dois) aparelhos de Rádios Portáteis AM/FM marca Suzuki e 02 (dois) aparelhos de Rádios Som Soud Box-Batiki, destinados a brindes através de sorteio, para os pais dos alunos das Escolas da Rede Municpal de Ensino, durante as festividades de comemoração do Dia dos Pais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/08/2011 | 570.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE BRPTImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 03 (três) Ventiladores de Parede 60cm Oscilante, marca ARG-BR/PT destinados às Escolas da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/08/2011 | 280.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material eletrico, destinados as Escolas municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/08/2011 | 465.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | FOGÃO 4 BOCAS SPAZIO CONTINENTALImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) Fogão quatro bocas, marca Spazio Continental, destinado a Cozinha da Sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/08/2011 | 2889.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE BRPTCAIXA DE SOM APLIFICADA MP3000 USBFRAHMImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 06 (seis) Ventiladores de Parede 60cm Oscilante, marca ARG-BR/PT, bem como 01 (uma) Caixa de Som Amplificada MP3000 USB-FRAHM destinados ao Programa CRAS através do IGD conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/08/2011 | 395.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/08/2011 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pneus e camara de ar destinados ao trator 275 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2011 | 300.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutenção da bomba d'água do Poço de Abastecimento do Sitio Jacaé, neste município no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/08/2011 | 250.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | Importancia que se empenha referente aos serviços de roço do mato da estrada vicinais da localidade sitio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004365169424 | Severina Dias de Souza | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/08/2011 | 100.00 | 00096593245453 | Geilza Paulo dos Santos Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de Contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/08/2011 | 110.00 | 00005502763439 | Sandra Raquel Soares de Lima | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/08/2011 | 120.00 | 00005269950766 | ALESSANDRO DE FIGUEREDO ARAUJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto de um Refrigerador que se encontra a disposição do Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/08/2011 | 5000.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente à 1º parcela dos serviços prestados junto ao CRAS e Projovem o curso profissionalizante em informatica para um total de 60 alunos com carga horaria de 60 horas aula, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2011 | 500.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2011 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00079806970497 | ALCINÉA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do acordo extra judicial e sentença, exarados na Ação de Mandado de Segurança processos n° 052.2005.000.937-7 e 052.2010.000.342-6 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/08/2011 | 714.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 31ª (Trigésima Primeira Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal, competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/08/2011 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 21 de agosto do corrente às 15:00 hs. na cidade de Juarez Távora, contra a Equipe Amadora de Futebol da Seleção Juarez Tavora, válido pela 13° Copa Cultura de Futebol Amador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/08/2011 | 173.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha para garantir o pagamento das taxas pelos serviços notarial e registral referente ao desmembramento de uma área de 53,5 mts de comprimento na frente, 50,0 mts de comprimento nos fundos e 35,0 mts de largura dos lados direito e esquerdo, para construção de uma Escola de Educação Infantil (Creche), localizado na Usina Beneficente, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/08/2011 | 300.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importancia que se empenha referente ao pagamento da revisão das 4 (QUATRO) rodas,e da tramissão do Ônibus KID 6012, vinculado a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/08/2011 | 847.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/08/2011 | 1035.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/08/2011 | 83.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2011 | 423.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2011 | 1291.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de Julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | Importancia que se empenha referente a predtação de curço de cabelereiro a jovens e adolecentes desse municipio, através do programa Projovem Adolencente - Pragrama do Gov. Federal em parceria com o Municipio de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/08/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Tomada e Preços 004/2011 e Aviso de Licitação de Tomada de Preços 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/08/2011 | 5858.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 26/80 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/08/2011 | 6467.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2011 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção de uma Impressora HP 1020, pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2011 | 10.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma fita para imressora LX-300 da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2011 | 640.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub júdice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/08/2011 | 3562.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM no dia 10 de agosto do corrente ano, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2011 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de um cartucho original HP-60 Preto, para a impressora pertencente ao Gabinete da Preeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos da Prefeita e do Vice Prefeito deste Município relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2011 | 3735.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/08/2011 | 620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado (Professor) lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/08/2011 | 132909.15 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do MAGISTÉRIO (Professores) lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/08/2011 | 31131.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultgura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/08/2011 | 6595.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/08/2011 | 47751.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/08/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/08/2011 | 35971.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/08/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/08/2011 | 36570.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/08/2011 | 2136.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comnissionado lotado na Procuradoria Jurídica relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/08/2011 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de ecarga de toner 85A, toner 4300 e recarga de cartucho 92, das impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Resultado de julgamento de habilitação da Tomada de Preços 04/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/08/2011 | 2667.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/08/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2011 | 3731.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2011 | 3670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/08/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios para os Membros do Conselho Tutelar do Município vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/08/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/08/2011 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/08/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contrtado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/08/2011 | 357.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 119 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/08/2011 | 297.00 | 00006404011476 | MARIA DA LUZ FELISMINO SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 99 ( NOVENTA E NOVE) Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/08/2011 | 405.00 | 00003428300408 | MARIA DE NAZARÉ CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 135 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/08/2011 | 783.00 | 00005627003405 | ANAILDA DE FIGUEIREDO ARAUJO SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 261 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/08/2011 | 426.00 | 00008535430466 | MÉRCIA LEONEL TRAJANO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 142 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/08/2011 | 159.00 | 00008397725482 | Késsia Trajano Dias | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 53 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/08/2011 | 639.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 213 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2011 | 129.00 | 00009476855452 | Diana de Araújo Francisco | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 43 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/08/2011 | 654.00 | 00034126776800 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 218 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/08/2011 | 537.00 | 00004093001448 | IVONALDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 179 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/08/2011 | 144.00 | 00009309485485 | Raquel de Meireles Silveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 48 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/08/2011 | 67.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde (UBS da Rua Gov. José Américo, 94) relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2011 | 550.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/08/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/08/2011 | 28.97 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio localizados à Rua Gov. José Américo n° 41 e n° 94 bem como do Centro Cultural, relativas as competências julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2011 | 475.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referete aos serviços de 2(duas) lavagens da caminhonete de placa KKK7780,02(duas)lavages da unidade movel de placa MOF0464 2(duas) lavagens da celta de placa NQH1220,2(duas) lavagens de placa MQF3395,2(duas) lavagens da kombi de placa KHD7834,3(três) lavagens da ambulância de placa NQI1400,2(duas) lavagens da sprint de placa MOD3622,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2011 | 75.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 3 (TRÊS) viagens de Alagoinha para Guarabira nos dias 15, 19 e 24 de Agosto de 2011 com a Sec. de Finanças, em veiculo de placa MOU - 1879-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2011 | 369.00 | 00005277177469 | Maria Odenise do Nascimento Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 123 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/08/2011 | 309.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento de conta de Energia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/08/2011 | 102.46 | 00004738919482 | JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2011 | 27.22 | 00007222126406 | ANDRÉIA DA SILVA AURELIANO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2011 | 40.00 | 00004766683447 | MARIA DO CARMO CIRILO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de despesas de cartório para retirada de segunda via de registro de nascimento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/08/2011 | 171.02 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de Bolacha , pão e refrigerante destinados ao Pro-Jovem, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2011 | 201.99 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela compra de pão de cachorro quente,queijo tipo mussarela e refrigerantes sanba guarana e laranja de 2lts, destinadas as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2011 | 170.86 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de bolo, pão e refrigerante, destinados a gestantes e idosos, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de agosto corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2011 | 600.00 | 00070041452470 | DANILO DANTAS DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza e abertura de valas de ruas da cidade, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/08/2011 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de 200 (duzentos) sacos vazios destinados a limpeza publica através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/08/2011 | 1700.00 | 00011205915893 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, incluindo a sapata. com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua do Sol, s/n, nesta cidade de propriedade de Raimunda Ana de Andrade Miguel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/08/2011 | 135.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e reparos no veículo Trator pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/08/2011 | 120.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados na 03 Lavagens do Trator 235 e 275 vinculada a Sec de Infra Estrutura, corforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/08/2011 | 974.06 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reposição de 25m² de calçamento e 18 mts lineares de maio fio na Rua Nô Coelho; 150 mts de escavação e construção 265 mts lineares de meio fio na Rua Robson Morais Maia, nesta cidade,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 27 de agosto do corrente às 15:00 hs. no Estádio Moura Filho nesta cidade, contra a Equipe Amadora de Futebol do Cruzeiro da cidade de Juarez Távora, válido pela 13° Copa Cultura de Futebol Amador conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/08/2011 | 85.00 | 00002822913420 | Zacarias dos Santos Freire de Carvalho | Importancia que se empenha referente a confecção de 2 (DOIS) Boi Bumbar para apresentação das festividades folcloricas nesta cidade no dia 26/08/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/08/2011 | 470.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referete aos serviços de 2(duas) lavagens da kombi de placa NPU4874,02(duas)lavages do onibus de placa MOM6563 2(duas) lavagens da kombi de placa ,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/08/2011 | 640.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 8 viagens de Catolé a Alagoinha e vice versa nos turnos manha e tarde, nos dias 01, 02, 11 e 12 de Agos/2011 transportando estudantes em substituição do Ônibus KID - 6017 por estar no concerto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/08/2011 | 180.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de roço de mato do campo de futebol da localidade do Sitio Terezinha neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e reparos sistema de freios e regulagem das rodas do veículo ônibus escolar de placa KID-1760, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/08/2011 | 245.03 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de queijo mussarela, pão francês, pão doce, pão para cachorro quente, e refrigerantes, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as criançs matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/08/2011 | 738.33 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de bolo de ovos, queijo mussarela, pão francês, pão doce, pão para cachorro quente, bolachas e refrigerantes, destinados aos lanches oferecidos para os participantes dos cursos de capacitação: PDDE, ESCOLA ATIVA, PROLETRAMENTO, PROINFO e FORMAÇÃO PELA ESCOLA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2011 | 3066.84 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de bolo de ovos, queijo mussarela, pão francês, pão doce, pão para cachorro quente, bolachas e refrigerantes, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as criançs matriculadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/08/2011 | 125.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação do torneio do dia dos pais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/08/2011 | 70.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importancia que se emepenha referente a serviços prestados na 02 Lavagens da Caminhonete vinculada ao Gabinete de placa MNT- 4581 referente ao mese de agosto do corrente ano, corforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2011 | 240.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de água mineral para consumo na sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2011 | 700.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagem com reprodução de DVD do evento de comemoração aos dias dos pais , ocorrida em 21 de agosto do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2011 | 697.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de costela ponta de agulha, linguiça calabresa, bacon sadia, pé e orelha de porco, destinados a preparação da fejoada oferecida na Festa de Comemoração do Dia dos Pais, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2011 | 602.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes bovina e derivados bem como frango congelado destinados às refeições oferecidas as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2011 | 3717.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e carne bovina destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2011 | 100.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2011 | 710.24 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma placa beack light medindo 5mts por 0,85cm; uma placa de 30cm por 20cm em ps adesivada; três placas 43cm por 10cm em ps adesivada, destinadas ao Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2011 | 470.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas urnas funerárias, destinadas ao sepultamento de pessoas deste município, carentes na forma da lei, bem como o translado de um corpo de uma pessoa carente, no percurso de Guarabira/Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2011 | 942.90 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e derivados, frango congelado e peixe congelado, destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2011 | 906.50 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na confecção de um Banner medindo 0,90 por 1,40 para o CRAS; dez adesivos medindo 0,49 por 0,25 para adesivação da frota de veículos do município; três faixas em impressão digital medindo 4mts lineares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2011 | 252797.60 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANIT DOMICILIARES E CISTERNASImportância que se empenha para garantir o pagamento da Medição Final da Execução da Ação Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Cisternas, através do Convênio FUNASA nos termos do Contrato nº 132/2010 e TC/PAC 033/2009 no município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2011 | 1279.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a refeições oferecidas aos jovens assistidos pelo Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2011 | 460.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação para pessoas assistidas pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2011 | 1531.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação das crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2011 | 914.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas pela Casa de Apoio e Hóspedes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2011 | 558.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de Cestas Básicas para para doação à pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2011 | 5015.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Trator Referência 275, Tratores Referências 235 I e 235 II, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como o caminhão de placa MMU-839 locado a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2011 | 1638.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2011 | 5672.73 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina, oleo disel e lubrificantes destinado ao abastecimento do veículo Kombi de placa NPU 4854,veículo moto de placa MND3265,veículo moto de placa MNW2876,veículo moto de placa MNK0952, veículo onibus de placa MOM6563 veículo onibus de placa KID6017 e veículo moto de placa MNM4125 pertencente e locados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2011 | 538.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importancia que se empenha referente a compra de laranjas para compor a merenda escolar deste municicpio através do PNAE agricultura familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2011 | 14369.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental e Pré-Escolar, através do PNAE/Fundamental,PNAE/Pre-Escola,PNAE/Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2011 | 434.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a feijoada oferecida em comemoração ao Dia dos Pais, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2011 | 1936.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida às crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de agosto do corrente ano,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2011 | 4575.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2011 | 200.00 | 00036759791487 | Jorge Belarmino da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/09/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/09/2011 | 150.00 | 00005269950766 | ALESSANDRO DE FIGUEREDO ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de arbitragem do 1º torneio de futebol, realizado no estádio Muora Filho no dia 21/08/2011 em comemoração ao dia dos pais, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2011 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Pregao Presencial 004/2011; resultado de julgamento de habilitaçõ daTomada de Preços 04/2011 e resultado do julgamento de habilitação da Tomada e Preços 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/09/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/09/2011 | 300.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada, no roço de mato, abertura de valas e tampas de buracos nas localidades Sítio Cedrão , neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/09/2011 | 80.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de solda de quatro carros de mão da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2011 | 1050.00 | 00009419070409 | ROGÉRIO DUTRA VENANCIO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 12 (doze) carradas de aterro, destinado para as estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de agosto do corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/09/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês agosto do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/09/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tau13á a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao turno da manhã Referente ao mês de agosto do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório Pregão Presencial 02/2011 e Termo de Contrato 107/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/09/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados na divulgação e cobertura das festividades do dia dos pais, realizado durante o mês de Agosto/2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/09/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/09/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de agost do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/09/2011 | 210.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de conserto do fogão da Esc. M. Senhor do Bonfim, localizada no sitio assentamento bomfim, e reforma, concerto e solda de 10(DEZ) carteiras da Escola Lia Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/09/2011 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura das Festividades do Dia dos Pais , realizado durante o mês de Agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/09/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/09/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/09/2011 | 4500.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | Importancia que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços de atualizção das fichas cadastrais di setor de pessoal do municipio, revisão e atualização de dados dos funcionarios para a elaboração de novas fichas de pessoal, e ajuste de alaboração da folha de pessoal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/09/2011 | 3000.00 | 00079806970497 | ALCINÉA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do Termo do acordo extra judicial e sentença, exarados na Ação de Mandado de Segurança processos n° 052.2005.000.937-7 e 052.2010.000.342-6 relativos o pagamento de vencimentos atrasados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/09/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Municipal de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/09/2011 | 72.80 | 00003758751403 | Maria da Penha Crispin da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/09/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município situada a Rua Gov. José Américo, nº 41, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/09/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza-Centro-Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/09/2011 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Municipal de Ação Social e no Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 04/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/09/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com o deslocamento do Secretário Municipal de Administração, nos dias do corrente mês, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2011 | 2371.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2011 | 16420.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento de Dívida, relativo a competência setembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2011 | 1731.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado do FUNDEB 60% referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2011 | 405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado do FUNDEB 40% referente a competência aagosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2011 | 8442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2011 | 523.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Conselho Tutelar referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2011 | 1561.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2011 | 493.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2011 | 11.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/09/2011 | 6868.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), competência agosto do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2011 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/09/2011 | 515.61 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços cartorários para escrituração de um loteamento Morada Nova Conjunto José Bezerra de Oliveira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2011 | 1879.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de peças para manutenção do veículo onibus de placa KID6017,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2011 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha refente a serviço prestado na motagem da caixa de marcha do ônibus de placa KID6017 pertecente a Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2011 | 600.00 | 00008278682437 | FABRÍCIO MARINHO SOARES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na elaboração e fechamento do processo de prestação de contas do Convênio Transporte Escolar/Governo do Estado e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/09/2011 | 8769.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Infra Estrutura, Ação Social, Administração e Finanças, competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigèsima Sexta (26ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigésima Quinta (25ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2011 | 10105.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha para garantir o recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências agosto e setembro de 1993, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/09/2011 | 6065.41 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha referente aos débitos auturizados na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, nas sentenças exaradas nas Ações Ordinárias de Cobrança para pagamento dos honorários advocatícios que tem como réu o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2011 | 2341.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Sexta (26ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2011 | 193.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros mais atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigésima Quinta (25ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/09/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação Pregao Presencial 004/2011; resultado de julgamento de habilitaçõ daTomada de Preços 04/2011 e resultado do julgamento de habilitação da Tomada e Preços 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/09/2011 | 7293.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de peças para manutenção dos tratores 235 e 275,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/09/2011 | 1840.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha refente a compra de paças destinadas a manutenção do TRATOR 235, vinculado a secretaria de infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/09/2011 | 40.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Infra Estrutura, na aplicação e solda no suporte da grade do Trator de Referência 235, pertencente a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/09/2011 | 680.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na restauração de um portão medindo 4,50 X 2,30 incluindo troca de carretilhas, com colocação de tubos na parte superior; pela confecçao de um trilho, bem como pela pintura em zarcão do portão da garagem municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de AGOSTO DE 2011, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/09/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto para a sede do município, no turno da tarde efetuado no veiculo tipo onibus, de plha KNK-1917/PB , relativo ao mês Agosto do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/09/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a agosto do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/09/2011 | 1600.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, nos turnos da manhã e tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo ao mês de agosto do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 01/2011, e termo de contrato nº62/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/09/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Novo a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de 08/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/09/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de agosto de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/09/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima para a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipoônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a Agosto do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/09/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/09/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de agosto, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/09/2011 | 2200.00 | 00002654169499 | JOSÉ NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamnetal no trajeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Tanques, Sitio Barro para a sede do municipio, efetuado no veiculo tipo onibus, de placa KGR-9174/PB,relativo ao mês de agosto/2011, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas com hospedagem e alimentação da servidora da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para participar do Encontro de Formanão Inicial para Tutores do Proletramento promovido pela UNDIME e que será realizado no período de 12 a 15 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/09/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/09/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado e de volta para a sede do municipio, no turno da manhã, efetuado no ônibus de placa MYL-0683/PB, relativo ao mês de agosto do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/09/2011 | 296.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de oito alças para bica (calha) e restauração de duas grades de ferro medindo 2,15x0,95, da Escola Municipal Lia Beltrão, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/09/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/09/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sitio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipio, no turno da tarde, efetuado no veiculo tipo onibus, de placa KPM-9243/PB, relativo ao mês de agosto do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/09/2011 | 995.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/09/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuado no veículo tipo ônibus, de placa KTM-1685, relativo ao mês de agosto do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/09/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da manha, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de agosto, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/09/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a AGOSTO/2011, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/09/2011 | 738.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de colorífico bem como de macaxeira destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através dos Covênios PNAE e Agricultura Familiar conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/09/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha refarente ao pagamento pelo locação do veiculo tipo Kombi de marca Wolkswagem, placa NPU 4854/PB, ano e modelo 2011, movida a gasolina/etanol, com capacidade para transportar 09 (Nove) passageiros, a disposição da secretaria deeducação, objetivando o transporte de proficonais para a comunidade do Jacaré,relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/09/2011 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a AEP PROVIDA vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/09/2011 | 149.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês agosto do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Aviso de Homologação do Pregão Presencial 04/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/09/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Comunicado de Recurso Administrativo da Tomada de Preços 001/2011 do FMS; Extrato de Contrato da Tomada de Preços 04/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2011 | 1999.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura para posterior relocação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/09/2011 | 3230.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra do seguinte material: fergalhão de ferro, cano PVC para esgoto, mangueira de jardim, trena de 50 mts., bobina de zinco, tubo de patente e tubo galvanizado, destinados a Secretaria Municipalda Infra Estrutura e para trabalhos na garagem municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2011 | 2418.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 121 (cento e vinte e um) sacos de cimento, destinados construção do calçamento da garagem municipal, bem como para reposição de calçamentos de diversas ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2011 | 999.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 50 (cinquenta) sacos de cimento dstinados a doação para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/09/2011 | 2868.18 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de telhas cerâmicas com travas e tijolos cerâmicos, destinados a doações para pessoas carentes na forma da Lei, residentes neste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/09/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços pretados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao projovem adolecente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando kecionar capoeira ajovens deste municipio, referente ao mês de Agosto/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/09/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002026917485 | MARIA DO CARMO MARCOLINO RODEIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a complementação de despesas para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/09/2011 | 100.00 | 00007146950417 | ANTONIA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/09/2011 | 650.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestdos no cargo de facilitador oficineira de Dança, vinculado ao PROJOVEM ADOLECENTE, programa do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lacionar danças a jovens desse municipil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/09/2011 | 545.00 | 00006880530419 | Valeria amaro do Nascimento | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitadora oficineita de manicure, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/09/2011 | 545.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de futebol, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de cabelereiro, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/09/2011 | 5412.77 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 15mts de brita destinada a Usina de Beneficiamento, bem como pela compra de brita 19, tijolos cerâmicos, cola de cano, pneus para carroça, tinta lavável latex, fita isolante, relé fotoelétrico martelo de borracha, piso esmaltado, argamassa, telha cerâmica, utilizados na garagem municipal, açougue público e Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/09/2011 | 675.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Pagamento de serviço prestado no roço de mato, Abertura de valas e espalhamento de aterro nas Localidades Sítio Salgado ao Sitio Curral picado,conforme conprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/09/2011 | 2415.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de construção de 575m² de calçamento na Rua Robson Morais Maia nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/09/2011 | 191.40 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reposição de calçaento na Rua Aureliano Alves, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/09/2011 | 800.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados na confecção de roupas,gravatas e luvas roupas de boi de rei,saia de tule para apresentação das festividades na semana do folclore, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/09/2011 | 402.50 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços de 4.025 xérox de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/09/2011 | 342.90 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um regulador de gas, um milheiro de telhas cerâmicas e um latão de tinta lavável latex, destinados aos trabalhos de manutençao do prédio da Escola Carlos Martins, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/09/2011 | 180.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de sonorização nas festividades de comemoração do Dia dos Pais dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2011 | 180.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de sonorização nas festividades de comemoração do Dia do Folclore , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/09/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/09/2011 | 1079.58 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma (01) passagem aérea de ida e volta de João Pessoa a Brasília para viagem da Pefeita Municipal no dia 21 do corrente mês e ano, onde irá tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/09/2011 | 1162.50 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente a 2 diarias com despesas efetuadas com viagem a Brasilia para tratar de assuntos junto aos Ministérios nos dias 21 e 22 de Setembro/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/09/2011 | 1772.77 | 00002687350427 | LUCIANA DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.246-9, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2011 | 1631.22 | 00022009728491 | ESTER RODRIGUES DE MEIRELES SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.196-6, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/09/2011 | 1848.49 | 00001292689412 | ISAIAS DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.813-6, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/09/2011 | 577.14 | 00033791899449 | RITA LUZIE PATRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.169-1, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/09/2011 | 3384.54 | 00003790872431 | JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.823-5, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/09/2011 | 551.85 | 00085364916472 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.158-4, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/09/2011 | 655.20 | 00002533970492 | ELIANE DE SOUZA FERNANDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.157-6 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/09/2011 | 1391.68 | 00003415267466 | EDVANIA FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.185-9, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/09/2011 | 674.20 | 00003681344400 | HELIO PAULO DE SOUZA E OUTRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.181-6, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/09/2011 | 712.20 | 00079803725491 | SEVERINA ALVES SALUSTIANO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.153-5, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/09/2011 | 2565.95 | 00051503298434 | AMARILDO DE PAULA COUTINHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.246-9, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/09/2011 | 3276.48 | 00099106256449 | SANDRO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.814-4, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/09/2011 | 655.20 | 00075232774468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.186-5, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/09/2011 | 655.20 | 00097753130404 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.159-2, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/09/2011 | 655.20 | 00088573346434 | ANTONIO MATIAS DE O. JUNIOR E OUTROS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.149-3, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/09/2011 | 3210.01 | 00002527891489 | SEVERINA MOREIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.236-8, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/09/2011 | 712.20 | 00002982282461 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.180-8, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/09/2011 | 655.20 | 00033794138449 | NIZÉLIA MARTINS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.163-4 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/09/2011 | 2562.79 | 00048716790472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.204-8, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/09/2011 | 615.74 | 00003988612421 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.184-0, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/09/2011 | 1943.47 | 00002687350427 | LUCIANA DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.815-9, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/09/2011 | 674.20 | 00004793852467 | JOSELI RODRIGUES CANDIDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.150-1, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/09/2011 | 655.20 | 00004177454435 | JÚLIO CÉSAR APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.170-9 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/09/2011 | 693.20 | 00002873029463 | LUCÉLIO JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.178-2, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/09/2011 | 693.20 | 00003438521440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.151-9, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/09/2011 | 655.20 | 00003988612421 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.179-0, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/09/2011 | 655.20 | 00060301198420 | MARIA DA GLÓRIA FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.166-7, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/09/2011 | 2543.55 | 00004128970409 | MARCIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.827-4, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/09/2011 | 2568.11 | 00020397884842 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.488-7, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/09/2011 | 679.71 | 00095155970482 | MARIA MARINALVA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.152-7, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/09/2011 | 655.20 | 00084553235749 | MARIA JOSÉ GONZAGA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.155-0, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/09/2011 | 712.20 | 00087327546472 | PAULO GUILHERME GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.162-2, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/09/2011 | 693.20 | 00071335005404 | SELMA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.154-3, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/09/2011 | 561.59 | 00002843608481 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.160-0, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/09/2011 | 645.20 | 00002571844490 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA BALBINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.161-8, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/09/2011 | 657.96 | 00001122148437 | LUIZ CARLOS CÂNDIDO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.185-7 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/09/2011 | 2523.56 | 00059445203704 | MARIA RIBEIRO AVELINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2005.000.153-7, para pagamento de vencimento de pessoal atrasado, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/09/2011 | 657.96 | 00051501422472 | SEVERINA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.164-2, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/09/2011 | 595.02 | 00044218265453 | DORALICE LEÔNCIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.156-8, para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/09/2011 | 618.83 | 00013145621858 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELISMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.161-8 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/09/2011 | 516.67 | 00088573079487 | ADILSON DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.171-7 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/09/2011 | 655.20 | 00005506770464 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.165-9 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/09/2011 | 589.37 | 00000890946469 | WILSON DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.172-5 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/09/2011 | 639.65 | 00000009055428 | EDMILSON SULINO DANTAS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.183-2 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/09/2011 | 655.20 | 00003159552446 | EDNA DE SOUZA CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.182-4 para pagamento do salário do ACS referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/09/2011 | 426.77 | 00000011481412 | JOSE EMILIO VASCONCELOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.176-6 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/09/2011 | 535.67 | 00000890943443 | EDNEIDE ANDRADE DE TAVARES LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.167-5 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/09/2011 | 722.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 32ª (Trigésima Segunda Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal, competênciaagosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/09/2011 | 1045.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/09/2011 | 494.37 | 00002371657409 | ISMAEL ADRIANO GUEDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.174-1 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/09/2011 | 494.37 | 00002065485400 | JOSEFA VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.175-8 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/09/2011 | 473.02 | 00000890943443 | EDNEIDE ANDRADE DE TAVARES LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.168-3 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/09/2011 | 1565.86 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados as Secretarias de Administração e Finaças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2011 | 513.37 | 00002634669496 | VALMIR LINO TARGINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de Ação Judicial por força da sentença exarada no Processo n° 052.2011.000.173-3 para pagamento do salário do ECD referente ao mês de novembro de 2008, conforme consta dos comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/09/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Comunicado de Recurso Administrativo da Tomada de Preços 001/2011 do FMS; Extrato de Contrato da Tomada de Preços 04/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/09/2011 | 160.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importancia que se empenha referente a 2 (duas) diarias a João Pessoa - PB, na condição de Sec. de Finanças, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 13 e 14 de Setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/09/2011 | 800.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garatir o pagamento de tarifa de avaliação de imóvel situado à Rua Moura Filho, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/09/2011 | 8916.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento das sucumbências apuradas nos pagamentos de ações judiciais, processos 052.2005.000.823-5, 052.2005.000.484-6, 052.2005.000.276-6, 052.2005.000.488-7, 052.2005.000.814-4, 052.2005.000.236-8, 052.2005.000.813-6, 052.2005.000.815-9, 052.2005.000.246-9, 052.2005.000.153-7, 052.2005.000.196-6, 052.2005.000.586-8, 052.2005.000.256-8, 052.2005.000.337-6 e 052.2005.000.921-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/09/2011 | 28519.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) competência Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2011 | 6576.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino estatutários, lotados na Secretaria da Educação (FUNDEB 60%), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2011 | 9293.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/09/2011 | 1890.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/09/2011 | 6682.98 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/09/2011 | 118.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de material para pintura como tinta lavável, massa corrida, destinados aos trabalhos de pintura do prédio da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/09/2011 | 385.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados para a Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/09/2011 | 305.45 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento caibro, ripas e pregos, destinados aos trabalhos de manutenção dos prédios da garagem municipal e do açougue público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/09/2011 | 4065.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de tinta lavável, masa corrida, prego, vara de ferro, arame recozido e telha brasilite, destinados a Secretaria da Infra Estrutura bem como para pintura do carroção do Trator pertencente a mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/09/2011 | 100.00 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a complementação das despesas com uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/09/2011 | 160.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de duas diarias a João Pessoa - PB, para tratar de assunto de interesse deste municipio, nos dias 13 e 14 de Setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/09/2011 | 420.00 | 00051816156434 | TEÓFILO MARIZ DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 600 salgados, 2 tortas, 2 rocomboles e 1 bolo para coffee break da 1ª conferencia da mulheres realizada neste municipio no dia 14/09/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/09/2011 | 245.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados aos aos Programas CRAS, PETI, PROJOVEM, nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/09/2011 | 951.73 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de material de expediente destinado ao Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/09/2011 | 733.13 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de material de expediente destinado ao Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/09/2011 | 1016.76 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a compra de material de expediente destinado ao PROJOVEM, conforme comprovanete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/09/2011 | 305.47 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de ripas, caibros e pregos, destinados aos trabalhos de manutenção do prédio onde funciona o CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/09/2011 | 3035.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de madeiramento para casas (linhas, caibros e ripas) destinados a doação para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme consta dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/09/2011 | 245.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados para a Casa de Apoio e Hóspedes do Município nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2011 | 385.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados à doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/09/2011 | 71.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de frutas, destinadas aos lanches oferecidos para as participantes da Conferência da Mulher, promovida pela Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2011 | 1882.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de verduras destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2011 | 486.65 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra e verduras e legumes destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2011 | 366.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garatir o pagamento de taxas conforme comprovante anexo.Importância que se empenha para garantir o pagamento da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização da Construção do Portal e Praça de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 04/2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2011 | 508.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/09/2011 | 83.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2011 | 120.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelos serviços de recarga de tonners das impressoras da Secretaria Municipal de AAdministração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2011 | 532.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e tonners bem como reposição de cilindros das impressoras da Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/09/2011 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho da impressora da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/09/2011 | 80.00 | 00075262002404 | GILVAN MESSIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente a lipeza e roço de mato dos arredores da capela de Nossa Senhora das Vitórias localizada no Cruzeiro neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2011 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/09/2011 | 640.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub júdice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/09/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/09/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito do Município relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/09/2011 | 3890.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2011 | 6585.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2011 | 5844.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 27/80 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/09/2011 | 2358.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/09/2011 | 11185.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a Contra Partida do Município para o Convênio Ministério do Turismo no Brasil, Contrato de Repasse 0307415-86 31/12/2009 30¹06/2011, destinado a contrtução de Praça e Portal na Rodovia PB 075 que liga Alagoinha a cidade de Guarabira, conforme fomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/09/2011 | 37422.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoalestatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/09/2011 | 2007.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/09/2011 | 6645.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/09/2011 | 2511.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2011 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Professor Contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/09/2011 | 134404.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/09/2011 | 31131.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/09/2011 | 6595.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/09/2011 | 47072.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/09/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2011 | 36160.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/09/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/09/2011 | 2361.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal das Finanças relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/09/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal das Finanças relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/09/2011 | 1153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/09/2011 | 5000.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente à 2º (segunda) parcela dos serviços prestados junto ao CRAS e Projovem o curso profissionalizante em informatica para um total de 60 alunos com carga horaria de 60 horas aula, nos termos do Processo Licitatório Carta Convite 00014/2011 e Contrato 00134/2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/09/2011 | 4412.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/09/2011 | 3670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/09/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do Município relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/09/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PETI) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/09/2011 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (Programa CRAS) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/09/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2011 | 960.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas baterias Zetta 150B, destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2011 | 1558.40 | 00033794197453 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de milho em grão e macaxeira destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da rede Municipal de Ensino, através dos Programas PNAE e Agricultura Familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2011 | 3891.25 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de ferramentas e instrumentos de trabalho utilizadas pelo pessoal da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/09/2011 | 430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importancia que se empenha referente a compra de uma bateria MA 100BME, destinada ao trator 235, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/09/2011 | 267.00 | 00004620098400 | ANA PAULA HERMINIO MACENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e 267 unidades de coentro destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através dos Programas PNAE e Agricultura Familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/09/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de setembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/09/2011 | 2500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de levantamento patrimonial de todos os bens pertencentes a edilidade, incluindo a realização do tombamento dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2011 | 142.78 | 03052885000322 | MNS VILAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos de higiene pessoal destinados a Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2011 | 1999.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cimento destinado ao calçamento da Rua Maria Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de setembro corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2011 | 916.50 | 00001929213476 | LUZIMAR FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento conforme pela compra e seiscentos e onze quilos de batata doce, destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através dos Programas PNAE e Agricultura Familiar comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2011 | 2360.00 | 14296207000160 | LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a titulo de patrocínio para cobrir as despesas das Equipes Amadoras de Futebol do Município de Alagoinha, dos jogos do 15° Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2011, no período de 21 a14 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00040794520472 | Marinaldo Bezerra do Nascimento | Importância empenhada referente a serviços prestados no levantamento de inquerito sanitario para elaboração de projetos de melhoria sanitaria domiciliar do Municpio de Alagoinha,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização da Construção do Portal e Praça de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2011 | 620.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 6200 XEROX,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2011 | 34.02 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio localizados à Rua Gov. José Américo n° 41 e n° 94 bem como do Centro Cultural, relativas as competências AGOSTO do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2011 | 550.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2011 | 12.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2011 | 1627.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2011 | 1.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2011 | 3.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da quarta parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2011 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2011 | 31.66 | 00010455975469 | MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas e energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2011 | 91.00 | 00001351331493 | Maria José da Conceição | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas e energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2011 | 75.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a 3 viagens a Guarabira com a Sec. de Ação Social do municipio, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2011 | 309.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2011 | 100.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/10/2011 | 1284.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/10/2011 | 591.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados aos lanches oferecidos para os Idosos e Gestantes assistidos pelo Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/10/2011 | 1417.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para as crianças assistidas pelo Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/10/2011 | 1457.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas aos jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/10/2011 | 182.12 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce, pão para cachorro quente, queijo tipo mussarela e refrigerantes, destinados à merenda oferecida para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação e cobertura da Conferencia da Mulher no dia 14/09/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de divulgação e cobertura da Conferencia da Mulher no dia 14/09/2011, conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2011 | 89.62 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão para cachorro quente, queijo tipo mussarela, presunto e refrigerantes, destinados ao lanche oferecido para as participantes da Conferência das Mulheres, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00079806970497 | ALCINÉA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Terceira e ùltima Parcela do Termo do acordo extra judicial e sentença, exarados na Ação de Mandado de Segurança processos n° 052.2005.000.937-7 e 052.2010.000.342-6 relativos o pagamento de vencimentos atrasados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2011 | 160.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 40 (quarenta) garrafões de água mineral para consumo na sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/10/2011 | 2072.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/10/2011 | 1986.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/10/2011 | 3903.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, adquiridos com Recursos Proprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/10/2011 | 13707.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2011 | 2648.87 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce, pão para cachorro quente, queijo tipo mussarela e refrigerantes, destinados a composição da merenda oferecida para as crianças matriculadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2011 | 350.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e concerto do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2011 | 1179.83 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: Motos de placas, MNK-0952, MNW-2876, MND-3265, MNM-4126, locadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/10/2011 | 5010.34 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo disel,gasolina comum e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos onibus de placas KID6017,MOM6563 e kombi de placa NPU4854 locada, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2011 | 116.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce e pão francês destinados à composição da merenda oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/10/2011 | 5005.93 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante bem como óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos caminhão de placa MMU-8399 locado a Secretaria da Infra Estrutura; Tratores de Referências 275, 235 I e 235 II pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/10/2011 | 810.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e reparos no semi-eixo,cano de descarga,troca do retentor primário e do rolamento do colar do trator 235, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2011 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o Terceiro Pagamento pelos Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria para elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Alagoinha, conforme Contrato 114/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (Q.S.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.760-2 (FUNDEB), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/10/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/10/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/10/2011 | 1890.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a reemissão da Nota de Empenho 2255, que foi anulada por ter sido classificada na dotação errada, o que ora se regulariza, referente a compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/10/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês setembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/10/2011 | 25.00 | 00095153462404 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a 01 (uma) viagem de Jacaré para Alagonha com o coordenador dos transportes no veiculo PARATI, de placa MNF 2878/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/10/2011 | 1400.00 | 00070041452470 | DANILO DANTAS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de abertura e limpeza de valas das localidades Conj. Nova Alagoinha e rua Moura Filho, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/10/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/10/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/10/2011 | 82.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês setembro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/10/2011 | 8931.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Administração, Ação Social, Infra Estrutura e Finanças competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importancia que se empenha referente aos serviços de elaboração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/10/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de setembro corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/10/2011 | 666.80 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no recolhimento de 35 reconhecimentos de firmas, 35 autenticçoes e aberturas de 35 firmas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/10/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/10/2011 | 170.00 | 00007761797480 | JERFFERSO DANIEL DE LIMA SILVA | Imporotancia que se empenha referente aos serviços prestados nas produções de vinhetas para folclore, realizado neste município, de rede municipal de ensino, conforme comprovamtes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/10/2011 | 6934.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador,apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/10/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de setembro do corrente ano,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/10/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNC-5373, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/10/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/10/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, de conformidade com o Proceso Licitatório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 072/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/10/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do resultado do julgamento Recurso Administrativo da Tomada de Preços 001/2011 do FMS; conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/10/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/10/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município situada a Rua Gov. José Américo, nº 41, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/10/2011 | 100.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada compra de gênros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/10/2011 | 112.30 | 00010656441402 | VERONEIDE MARCULINO | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada Para o pagamento de contas de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/10/2011 | 38.77 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de aenergia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/10/2011 | 100.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conts de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/10/2011 | 97.86 | 00006417135411 | PRISCILA JUVÊNCIO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/10/2011 | 100.00 | 00009607362470 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | Impotância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a conpra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/10/2011 | 999.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 50 (cinquenta) sacos de cimento destinados a doações para várias pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, residentes neste município, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2011 | 2448.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Sétima (27ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas comInstituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/10/2011 | 202.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigésima Sexta (26ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/10/2011 | 240.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza e manutenção do Açougue Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/10/2011 | 225.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro, prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/10/2011 | 225.00 | 00005502274403 | LUCIANO FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2011 | 475.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/10/2011 | 225.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/10/2011 | 475.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2011 | 475.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/10/2011 | 999.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 50 (cinquenta) sacos de cimento, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigèsima Sétima (27ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigésima Sexta (26ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/10/2011 | 16973.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento de Dívida, relativo a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/10/2011 | 1574.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/10/2011 | 371.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/10/2011 | 6682.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do pessoal comissionado referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/10/2011 | 886.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado da Secretaria de Açao Social referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/10/2011 | 452.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. ANULADO POR TER SIDOEMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente DO FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/10/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2011 | 545.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de futebol, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/10/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços pretados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao projovem adolecente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar capoeira ajovens deste municipio, , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/10/2011 | 650.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cargo de Facilitador Oficineiro de Dança, vinculado ao PROJOVEM Adolencente, Pregama do Gov. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar danças a jovens deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2011 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a AEP PROVIDA vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2011 | 350.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de musica, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha referente ao mês de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2011 | 350.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de musica, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha referente ao mês de setembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/10/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto para a sede do município, no turno da tarde efetuado no veiculo tipo onibus, de plha KNK-1917/PB , relativo ao mês setembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano,nos termos do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima para a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipoônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a setembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/10/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sitio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipio, no turno da tarde, efetuado no veiculo tipo onibus, de placa KPM-9243/PB, relativo ao mês de setembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de setembro, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado e de volta para a sede do municipio, no turno da manhã, efetuado no ônibus de placa MYL-0683/PB, relativo ao mês de setembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/10/2011 | 125.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação da abertura da semana da criança coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/10/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da manha, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de setembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/10/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de setembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/10/2011 | 100.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importancia que se empenha referente a 2 viagens de Alagoinha para a zuna ruval, transportando carteiras escolares em veiculo caminhão de placa, LUX 3742/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/10/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de setembro de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/10/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo a setembro/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/10/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental,no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa MOF-8464/PB,relativo a setembro/2011, processo licitatório modalidade Tomada de Preços 01/2011 Trmo de Contrato 69/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tau13á a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao turno da manhã referente ao mês de setembro do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório Pregão Presencial 02/2011 e Termo de Contrato 107/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/10/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de setembro/2011, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/10/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a setembro do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da manhã efetuado em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a setembro do corrente ano, de conformidade com o processo licitatório Tomada de Preços 01/2011 e Termo de Contrato 62/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2011 | 995.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a setembro do corrente ano,de conformidade ao Processo Licitatorio PP 02.2011 e Termo de Contrato de nº 103/2011 dele decorrente,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Ribeiro novo para a sede do municipio e vice versa, no turno da noite, efetuados no veiculo tipo GM/VERANEIO, de placa 4922/PB, referente ao mes de setembro/2011, de conformidade ao processo licitatorio PP 02.2011 e termo de nº 105/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2011 | 96.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente da CIDE, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos no Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com o deslocamento do Secretário Municipal de Administração, nos dias 14, 17 e 18 do corrente mês, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/10/2011 | 335.01 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material de limpesa e higiene destinados ao PETI, CRAS, CRECHE E SE. DE AÇÃO SOCIAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/10/2011 | 1200.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 1.200 (mil e duzentas) unidades de plaquetas de alumínio, apropriada para Tombamento de Patrimônio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/10/2011 | 1248.21 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se emepenha referente a compra de materias de limpeza e higiene destinados ao PETI,PROJOVEM,CRAS,CRECHE e SEC. DE AÇÃO SOCIAL deste municpio para posterior relocação na rede municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/10/2011 | 2891.03 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação da homologação do Pregão Presencial 04/2011; publicação extra do contrato do Pregão Presencial 04/2011; publicação do resultado do recurso administrativo da Tomada de Preços 01/2011 do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/10/2011 | 470.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três urnas funerárias, destinadas ao sepultamento de pessoas deste município, carentes na forma da lei, bem como o translado de dois corpos também de pessoas carentes, no percurso de Guarabira/Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/10/2011 | 105.06 | 00005048837479 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, (IGDBF) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2011 | 39.00 | 00003295091447 | ELIZABETE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Ação Social, no cadastramento de beneficiários do Programa Bolsa Família, visando a localização das famílias beneficiárias bem como a elaboração de relatório destinado a fomentar o planejamento e implantação de outras políticas publicas conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/10/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/10/2011 | 28842.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério, Secretaria de (FUNDEB 60%), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/10/2011 | 6576.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/10/2011 | 9146.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/10/2011 | 3950.51 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Seguro do veículo ônibus escolar de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/10/2011 | 6.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/10/2011 | 10145.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha para garantir o recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências agosto, setembro e outubro de 1993, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas com hospedagem e alimentação da servidora da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para participar do Encontro de Formanão Inicial para Tutores do Proletramento promovido pela UNDIME e que será realizado no período de 17 a 20 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/10/2011 | 290.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um IMOBILIZADOR LONGO DE JOELHO COM REGULAMNTO DE FLEXO-EXTENSÃO (MULETA TIPO CANADENSE) destinada a doação para o Sr. Leandro Trajano dos Santos, pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/10/2011 | 4165.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/10/2011 | 85.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA BRAZ DE ARAUJO | Importância que se empenha referênte aos serviços prestados no aluguel de toalhas tapete para as festividades do professor no dia 14/10/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/10/2011 | 130.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importâcia que se empenha referente ao pagamento de aluguel de 43 mesas e 4 cadeiras para as festividades do professor no dia 14/10/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/10/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha refarente ao pagamento pelo locação do veiculo tipo Kombi de marca Wolkswagem, placa NPU 4854/PB, ano e modelo 2011, movida a gasolina/etanol, com capacidade para transportar 09 (Nove) passageiros, a disposição da secretaria deeducação, objetivando o transporte de proficonais para a comunidade do Jacaré,relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/10/2011 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação das festividades do dia das criaças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de fiscalização da estação de tratamento de água deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/10/2011 | 3523.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | CALÇAMENTO DA RUA MARIA BARBOSA DE LUCENAImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de 150 mts de corte de terra e construção de 602 metros quadrados de calçamento e 302 metros lineares de meio fio na Rua Maria Barbosa de Lucena nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/10/2011 | 420.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços de limpeza e manutenção do mercado publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/10/2011 | 82.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês setembro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/10/2011 | 1062.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 30 de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/10/2011 | 11.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-9 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2011 | 886.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2011 | 270.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção em quatro aparelhos de ar condicionados tipo ACJ bem como de um ventilador, instalados no prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2011 | 151.68 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados na manutenção da bombade alta pressão do dessalinizador de água da Comunidaee Travessão, neste município, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2011 | 3000.00 | 09408119000172 | ALINE MARTINIANO PEDROSA DE FREITAS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de fornecimento jatar para 200(duzentos) participantes destinado a comemoração do dia dos professores da rede municipal de ensino no dia 14/10/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do resultado da Fase de Propostas Tomada de Preços 01/2011 do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2011 | 150.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção em três aparelhos de ar condicionado tipo ACJ, instalados na Casa de Apoio do Municipio, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2011 | 460.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Importancia que se empenha referente a compra de refeições para idosos atraves do CRAS, conforme comprovante em anxexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2011 | 150.00 | 00007767825418 | VALDECI INÁCIO DE MORAIS | Importância que se empenha refeente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, destinada a cobrir despesas com tratamento de saúde conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/10/2011 | 41.80 | 00002132646414 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha refeente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/10/2011 | 100.00 | 00006880523471 | Erilene da Silva Ferreira | Importância que se empenha refeente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2011 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio localizado à Rua Governador José Américo, 94, locado ao município, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização da Construção de uma Escola do Assentamento Senhor do Bonfim, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/10/2011 | 81.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/10/2011 | 6.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente Auxilio Financeiro aos Municípios, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Aquisição de Trator e Retroescavadeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/10/2011 | 210000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Mquina Retroescavadeira B90B 4x4 marca New Holland cor amarelaImportância que se empenha para garantir o pagamento da aquisição de uma Máquina Retroescavadeira B90B 4x4 com cabine fechada e ar condicionado, de cor amarela, a diesel, marca New Holland anode fabricação 2011, objeto do Convênio com a GIDUR Contrato de Repasse 0337660-43/2010 MDA/CAIXA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/10/2011 | 1056.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de agragado de calcário para piso industrial, destinado ao piso do prédio do açougue público deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/10/2011 | 510.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento ferragens para ser utulizada nos trabalhos conservação do prédio da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/10/2011 | 38002.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/10/2011 | 2007.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/10/2011 | 7245.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2011 | 14900.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o Quarto Pagamento pelos Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria para elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Alagoinha, conforme Contrato 114/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/10/2011 | 250.00 | 00030274079453 | JOSÉ HIPÓLITO DA ASSUNÇÃO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza e retirada de folhas secas das palmeiras imperial e limpeza e remoção de pés de côco que ficam no terreno dos UBS II E VI e na Rua Irene Martins nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/10/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/10/2011 | 2165.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/10/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/10/2011 | 640.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub júdice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/10/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/10/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/10/2011 | 3890.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2011 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do professor contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/10/2011 | 134493.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/10/2011 | 31431.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/10/2011 | 6595.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/10/2011 | 47292.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/10/2011 | 1690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/10/2011 | 36160.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/10/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/10/2011 | 4480.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/10/2011 | 3670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/10/2011 | 2180.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/10/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/10/2011 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/10/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contrtado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/10/2011 | 135.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços preparação e fornecimento de 15 (quinze) refeições e 03 (três) refrigerantes destinados as equipes de cadastramento para o Programa LEITE/FUBÁ, do Governo do Estado, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/10/2011 | 1034.05 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de balas, pirulitos, chocolates, pipocas, apitos e perucas em TNT, destinados as festividades de comemoração do Dia das Crianças das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/10/2011 | 1310.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/10/2011 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora da Seleção de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 02 de outubro do corrente às 15:00 hs. na localidade Sítio Jacaré, contra a Equipe Amadora de Futebol do Real Madrid de Jardim, válido pela Copa 790 da Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/10/2011 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora da D.R.F.C.em jogo a ser realizado no dia 16 de outubro do corrente às 15:00 hs. na localidade Leolândia, contra a Selação Amadorade Futebol do Jacaré, válido pela Copa 790 da Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/10/2011 | 414.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/10/2011 | 550.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/10/2011 | 495.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/10/2011 | 495.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/10/2011 | 495.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/10/2011 | 1776.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/10/2011 | 33.84 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios publicos municipais, relativas as competências setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/10/2011 | 140.00 | 00037817338663 | JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no concerto e da base de 2 caixa d'agua dos poços artesianos da localidade Bonfim neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/10/2011 | 225.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/10/2011 | 300.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de conserto e manutenção da bomba d'agua da localidade sitio Jacare conforme, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/10/2011 | 225.00 | 00005502274403 | LUCIANO FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/10/2011 | 225.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/10/2011 | 6833.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/10/2011 | 5981.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 28/83 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção/Restauração de Praças, Portais, Calçadão e Arborização Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2011 | 11162.66 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PORTAL EM ALAGOINHAImportância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Medição dos Serviços de Execução da Obra de Construção do Portal e Praça no Município de Alagoinha, nos termos do Contrato de Repasse 0307413-86 MTUT TURISMO NO BRASIL/PM DE ALAGOINHA, conforme comprovante anexo. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/10/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CIDE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/10/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação da homologação do Pregão Presencial 04/2011 e publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 04/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/10/2011 | 1837.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/10/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/10/2011 | 2290.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS SOBREPOSTASImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 (dois) roupeiros de aço com 16 portas sobrepostas,destinadas à Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/10/2011 | 1580.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIM DE CIRCO TEATRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela apresentação do Circo Arlequim no dia 27 de outubro do corrente ano, em comemoraçao as festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipais de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/10/2011 | 1442.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITRIABUREAUX EM AÇO SEM GAVETASImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) bureaux em aço sem gaveta e tampo revestido em fórmica, bem como a compra de 20 (vinte) carteiras escolares tipo universitária em estrutura tubular com assento e encosto revestido em fórmica, destinado ao Programa CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/10/2011 | 5000.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente à 3º (terceira) parcela dos serviços prestados junto ao CRAS e Projovem o curso profissionalizante em informatica para um total de 60 alunos com carga horaria de 60 horas aula, nos termos do Processo Licitatório CartaConvite 00014/2011 e Contrato 00134/2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.386-8 (MERENDA ESCOLAR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/10/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência setembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/10/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/10/2011 | 729.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 33ª (Trigésima Terceira Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal, competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da quinta parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/10/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de outubro corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2011 | 147.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos servipos de plogagens, impressões coloridas e encardenações de projetos de interesse da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2011 | 4881.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de oleo lubrificante bem como de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhão de placa MMU-8399 locado a Secretaria Municipal da Infra Estrtura bem como abastecimento do Trator 235 I, Trator 235 II e Trator 275, todos pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2011 | 800.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, aplicação de solda no lastro do carroção do Trator e na roda dianteira do trator da mesma Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de outubro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2011 | 717.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos aliementícios destinados a Festa de Comemoração em homenagem ao Dia dos Servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2011 | 1857.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa MNT-4581, locada ao Gaginete da Prefeita deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2011 | 12980.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados na sonorisação do show nas festividades do dia do professor 14/10/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2011 | 5129.37 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Onibus de placa MOM - 6563 pertencente a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2011 | 1857.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2011 | 1690.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a preparação das festividades em comemoração ao Dia das Crianças comemorados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2011 | 1092.47 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Lubrificantes e combustivel destinado ao abastecimento dos veículos Moto de placa MNM 4226,moto de placa MNK - 0953, Moto de placa MND - 3265, , moto de placa mnw - 2876 todas locadas a Sercretaria municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2011 | 821.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para os jovens assistidos pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2011 | 1152.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para os jovens assistidos pelo PETE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2011 | 100.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2011 | 1276.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições servidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2011 | 566.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas básicas destinadas a doações para pessoas carentes deste município,através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2011 | 392.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo PROGRAMA CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2011 | 270.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Emepnho 2476 que foi emitida a menor,o que ora se corrige,relativo a compra de três urnas funerárias, destinadas ao sepultamento de pessoas deste município, carentes na forma da lei, bem como o translado de dois corpos também de pessoas carentes, no percurso de Guarabira/Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2011 | 420.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições oferecidas para o pessoal do Projovem durante o treinamento realizado na cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas com hospedagem e alimentação da servidora da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para participar do Encontro de Formanão Inicial para Tutores do Proletramento promovido pela UNDIME e que será realizado no período de 07 a 08 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2011 | 308.62 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tecidos esportivos poliester cores destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 001/2011-FMS e publicação do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 001/2011, republicado por incorreção, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2011 | 1704.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de disco lixa granito e junta dilatação preta, destinadas aos trabalhos de manutenção e reforma do prédio do Açougue Público, bem como pela compra de cal, esmalte sintético, tinta brano neve, e tinta dura mais, destinados aos trabalhos de manutençao e conservação do prédio da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2011 | 1811.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 28 pares de botas pretas; 50 unidades de respirador P1 azul; 16 pares de botas pega forte; 04 protetores auriculares e 04 vassourões piaçava 40 cm, tudo destinados aos trabalhos de limpeza urbana, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/11/2011 | 225.00 | 00005502274403 | LUCIANO FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/11/2011 | 225.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/11/2011 | 495.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de outubro corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/11/2011 | 225.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/11/2011 | 495.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/11/2011 | 495.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/11/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês outubro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/11/2011 | 200.00 | 00006648933410 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância empenhada referente a serviços prestados de pintura de meio fio das Ruas Tenente Moura,Zé Belo,Praça Geraldo Beltrão, Praça Alfredo Moura, Rua João Fernandes de Lima,Jayme eloy,Mestre Raimundo,Dep Francisco Antonio, Dr. João PEqueno,Elias Barbosa , Rui Barbosa, Praça Lia Beltrão e Capitão Costa nesse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/11/2011 | 800.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviços de manutenção troca dos filtros e cor de 12 projetores de luz substituição de 4 lampadas 75w x 12v e troca de difusor da fonte luminosa da Praça Geraldo Gomes Beltrão , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/11/2011 | 240.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importancia que se empenha referente a 03 (três) diarias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa - PB, na condição de Secretária Municipal de Finanças, a fim de tratar de assuntos de interesses deste municipio, nos dias 17, 20 e 24 de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/11/2011 | 379.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de Taxas de Serviços para Análise do Projeto PNHR/PM ALAGOINHA/50UH, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/11/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/11/2011 | 240.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas da Sra. Prefeita deste Município, em deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 11, 13 e 20 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/11/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importancia que se empenha referente aos serviços de elaboração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Alagoinha,Fundo Municipal de Saude de Alagoinha e do Instituto de Previdência Municipal - IPEMA como o preparo dos arquivos magnéticos para SAGRES FOLHA para o TCE/PB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/11/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/11/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha refarente ao pagamento pelo locação do veiculo tipo Kombi de marca Wolkswagem, placa NPU 4854/PB, ano e modelo 2011, movida a gasolina/etanol, com capacidade para transportar 09 (Nove) passageiros, a disposição da secretaria deeducação, objetivando o transporte de proficonais para a comunidade do Jacaré,relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/11/2011 | 4350.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/11/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 22 de outubro do corrente às 15:00 hs.na localidade Riachão, Município de Gurinhém contra a Equipe Amadora de Futebol do Estudiantes F. C. da cidade de Gurinhém, válido pelo 2° Copão 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/11/2011 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação e cobertura da Festa do dia das Crianças realizado no dia 21/10/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de divulgação e cobertura da Festa dos Professores realizado no dia 14/10/2011, conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/11/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/11/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município situada a Rua Gov. José Américo, nº 41, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2011 | 240.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, na qualidade de Secretária Municipal de Ação Social, nos dias 17, 20 e 24 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntode interesse deste municipio,junto a Secretaria Estatual de Ação Social conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/11/2011 | 42.88 | 00006916177403 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/11/2011 | 100.00 | 00001214333400 | MARLUCE TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2011 | 55.69 | 00075230402415 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/11/2011 | 120.00 | 00071334750491 | Antonio Batista de Sales Filho | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de sacos de cimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/11/2011 | 454.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios localizados a Rua Gov. José Américo n 41 locado a esta edilidade, bem como do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS) relativo a cobrança de tarifas bancárias para emissão de TED, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias sobre a emissão de TED, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/11/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/11/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI),relativo a cobrança de tarifas bancárias para emissão de TED, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/11/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/11/2011 | 150.00 | 12216732000100 | PREPOP PARNASO RECREATIVO DA POÉTICA POPULAR | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para o VII Festiva Nordestino de Repentista, que será realizado na cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/11/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/11/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/11/2011 | 80.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, com cópias xerográfica de processos licitatório do Convenio Transporte Escolar do ano de 2009, para defesa de Prestação de Contas do referido exercício junto ao T.C.E. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/11/2011 | 784.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes bovinas e linguiças, destinadas a composição da fejoada oferecida na festa de comemoração do Dia do Funcionário Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/11/2011 | 881.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a comprar de frango congelado, carne moida e costela, destinados a Cheche Municipal Maria Jose Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/11/2011 | 6626.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e carnes bovina, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, nos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/11/2011 | 310.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições oferecidas para o pessoal do Projovem durante treinamento realizado em João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/11/2011 | 1215.88 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado, carnes bovinas e derivados, destinados a composição das refeições oferecidas na Casa de Apoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2011 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a AEP PROVIDA vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantesanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2011 | 2580.76 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tecidos e aviamentos destinados aos trabalhos das Oficinas Natalinas promovidas pelo Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/11/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/11/2011 | 995.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/11/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao período de OUTUBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/11/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, de conformidade com o Proceso Licitatório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 072/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/11/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportância que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/11/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto para a sede do município, no turno da tarde efetuado no veiculo tipo onibus, de plha KNK-1917/PB , relativo ao mês outubro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/11/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de outubro , objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/11/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa MNM4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de outuro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/11/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado e de volta para a sede do municipio, no turno da manhã, efetuado no ônibus de placa MYL-0683/PB, relativo ao mês de outubro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/11/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de outubro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, Licitação Pregão Presencial 002/2011 e Termo de Contrato 104/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a outubro do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/11/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de outubro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, Licitação Pregão Presencial 002/2011 e Termo de Contrato 104/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/11/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo a outubru/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/11/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da manha, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo a outubru/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/11/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Ribeiro novo para a sede do municipio e vice versa, no turno da noite, efetuados no veiculo tipo GM/VERANEIO, de placa 4922/PB, referente ao mes de outubro/2011, de conformidade ao processo licitatorio PP 02.2011 e termo de nº 105/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sitio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipio, no turno da tarde, efetuado no veiculo tipo onibus, de placa KPM-9243/PB, relativo ao mês de outubro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/11/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de outubro de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/11/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental,no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa MOF-8464/PB,relativo a outubro/2011, processo licitatório modalidade Tomada de Preços 01/2011 Trmo de Contrato 69/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/11/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano,nos termos do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/11/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de outubro/2011, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/11/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima para a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipoônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a outubro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/11/2011 | 3.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/11/2011 | 50.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês outubro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/11/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Aviso de Licitação da Tomada de Preços 005/2011, publicação do Termo de Adesão, Extratode Contrato, Termo de Contrato da Convite 152/11 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/11/2011 | 891.80 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escavação de 70 mts de terreno e reposição de 171 mts de calçamento da Rua Gov. José Américo, bem como reposição de 8 mts de calçaento na Rua José Bezerra de Menezes nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/11/2011 | 800.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto de um portão com troca de tubos fino e grosso, medindo 2,60 X 2,10 com pintura de zarcão e confecção de um portão reforçado com chapa 1,10 X 0,84, com barra de ferro quadrada e aind confecção de um portão de chapa com rodinhas sobre trilhos medindo 2,60 X 2,10 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/11/2011 | 320.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de dois postes de ferro medindo 6,5mts de altura e confecção de tampa para luminária, tudo destinado ao Cemitério Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato em anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Resultado Fase Propostas da Tomada de Preços 001/2011-FMS conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2011 | 3975.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2011 | 13522.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento de Dívida, relativo a competência novembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos membros do Conselho Tutelar referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2011 | 1431.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2011 | 7359.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado das Secretarias de Gabinete,Administração, Finanças e Infra Estrutura referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2011 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2011 | 10171.87 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha para garantir o recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências agosto, setembro e outubro de 1993, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2011 | 452.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2011 | 1574.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2011 | 371.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2011 | 80.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas meia diária, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do 4° Encontro de Formação Continuada (Ações de Formação do PRO LETRAMENTO) a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro do corrente ano no Hotel Caiçara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/11/2011 | 6934.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/11/2011 | 240.00 | 00005584128406 | GIL RIBEIRO MORENO | Importância que se empenha referente a serviço prestado na colocação de 20 mts de gesso na Escola Municipal Carlos Martins localizada na Rua Mestre Raimundo nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/11/2011 | 28248.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 2.140 (duas mil cento e quarenta) unidades de Camisetas em malha PV cor clara, personalizada, tamanho único, destinada ao fardamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, objeto de Proceso Licitatório Carta Convite 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/11/2011 | 2575.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 100 (cem) unidades de Camisetas em Malha PV cor clara, personalizada, tamanho único e 100 (cem) Shorts em Malha Elanca, cor escura, tamanho único, destinados ao fardamento das crianças da Creche Maria Jose Barbosade Lucena, objeto de Proceso Licitatório Carta Convite 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/11/2011 | 248.75 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 25 (vinte e cinco) unidades de Camisetas Promocionais em Malha Cacharrel personalizadas, destinadas aos integrantes do Passeio Ciclístico, objeto de Proceso Licitatório Carta Convite 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/11/2011 | 350.00 | 00007315447490 | SEVERINO LÁELSON SALUSTIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 15 de novembro do corrente às 15:00 hs.na localidade Sítio Jardim, Município de Guarabira contra a Equipe Amadora de Futebol do Real Madri F. C. da cidade de Guarabira, válido pelo 13 Copa 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/11/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigésima Sétima (27ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/11/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigèsima Oitava (28ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/11/2011 | 9215.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Infra Estrutura, Ação Social, Administração e Finanças competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/11/2011 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com o deslocamento do Secretário Municipal de Administração, nos dias 11, 14 e 16 de novembro, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/11/2011 | 210.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigésima Sétima (27ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/11/2011 | 2548.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Oitava (28ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas comInstituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/11/2011 | 400.00 | 00003625282410 | JORGE AUGUSTO SILVA MARINHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo I/Kia Besta de placa KLR8060, para transporte de um presépio da localidade Tracunhaém-PE para Alagoinha-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de fiscalização da estação de tratamento de água deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/11/2011 | 170.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de limpeza e pintura em geral do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00082941050400 | CLÁUDIO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um Presépio Natalino destinado a Decoração da Fonte Luminosa da Praça Drl Geraldo Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/11/2011 | 550.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagomento de serviços prestados de embuchamento do trator 275, vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/11/2011 | 130.33 | 00080610927434 | MEIRE GIL FERREIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/11/2011 | 80.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/11/2011 | 250.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/11/2011 | 91.81 | 00004922240489 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/11/2011 | 29.65 | 00009597510413 | MARIA DO CARMO ISIDRO VIEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/11/2011 | 600.00 | 00005584128406 | GIL RIBEIRO MORENO | Importância que se empenha referente a serviço prestado na colocação de 50 mts de gesso no Predio do CRAS localizada na Praça Alfredo Moura nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/11/2011 | 298.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 30 (trinta) unidades de Camisetas Promocionais em Malha Cacharrel personalizadas, alusivas a I Conferência Municipal da Mulher, objeto de Proceso Licitatório Carta Convite 001/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/11/2011 | 393.86 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de pão frances, queijo mussarela, refrigerante e bolo, destandos aos participantes do projovem,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/11/2011 | 185.87 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento queijo mussarela e pães e refrigerantes, destinados aos lanches dos idosos e gestantes atendido pelo CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/11/2011 | 201.27 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a pães doces e pães para cachorro quente, destinadas a lanches para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/11/2011 | 85.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais prestados no conserto das bicas (calhas) do prédio da Escola Municipal Carlos Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/11/2011 | 2363.81 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de pão, queijo mussarela, refrigerante e torta, destinados a merenda escolar da rede de ensino municipal de ensino e festa das crianças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2011 | 11.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2011 | 6632.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (REGENTES DE ENSINO - FUNDEB 60%), competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/11/2011 | 28862.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%), competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/11/2011 | 9219.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência Outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/11/2011 | 179.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se emepenha referente a compra de briquedos para distribuição gratuita no dia das crianças do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/11/2011 | 58.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | Importância para garantir o pagamento pela compra de tinta epray destinado à pintura das decorações natalinas das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/11/2011 | 421.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha refrente a compra de cabo duplex, cabo extiflan flex, curva zincada, detanodos a iluminação do cemiterio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/11/2011 | 4350.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Iportancia que se empenha refente a compra de lapadas, reatores e parafusos, destinados a iluminação publica,conformr comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/11/2011 | 527.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se emepenha referente a compra de materias destinados a atender os jovens, através do programa PROJOVEM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.411-7 (ICMS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato em anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, na publicação do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 001/2011-FMS, Extrato de Contrato, Extrato do Contrato do FMS, Aviso de Licitação de Tomada de Preços 005/2011 e Termo de Adesão conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2011 | 1192.56 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/11/2011 | 80.00 | 00007197680476 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2011 | 458.40 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinados ao CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2011 | 962.27 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente ao compra de material de expediente destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2011 | 5791.30 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2011 | 1298.06 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha referente a compra de material de expediente, destinados as Secretarias de Administração e Finaças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/11/2011 | 647.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/11/2011 | 736.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 34ª (Trigésima Quarta Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/11/2011 | 500.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de 400 (quatrocentas) capas para apostilas do cursinho pré vestibular, através da Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/11/2011 | 358.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha referente a de material de construção destinados a creche municipal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 19 de novembro do corrente às 15:00 hs.na localidade Sítio Jacaré deste município, contra a Equipe Amadora de Futebol do Estudiantes F. C. da cidade de Gurinhém, válido pelo 13° Copão 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2011 | 3263.55 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de materialdestinado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura,tinta destinado ao cemiterio publico e materias para reforma destinado a garagem municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2011 | 3133.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de porta, tanques, caibros, linhas, ripas, destinados a doação para pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/11/2011 | 1260.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de quatro Urnas Funerárias para sepultamentos de pessoas carentes deste município, e ainda três translado de corpos da cidade de Guarabira para Alagoinha e um translado de um corpo de Itabaiana para Alagoinha, através da Secretaria Municipal de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/11/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipeo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/11/2011 | 1411.15 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tela metalizada para uso nas oficinas natalinas realizadas pelo Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/11/2011 | 350.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados n Oficina/Curço de musica a jovens e adolecentes deste municipio, através do programa PROJOVEM ADOLESCENTE -Prog. do Gonverno Federal em parceria com o municipio de Alagoinha - PB, referente ao mes de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/11/2011 | 125.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a 5(cinco viagens a Guarabira com a Sec de Finanças do municipio,nos dias 14,21 e 28 de outubro e 04 e 11 de novembro docorrente ano, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/11/2011 | 50.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a os serviços prestados de corbetura dacadeira do trator vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/11/2011 | 265.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2011 | 340.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/11/2011 | 340.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/11/2011 | 170.00 | 00005502274403 | LUCIANO FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/11/2011 | 170.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/11/2011 | 170.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/11/2011 | 175.00 | 00086338531756 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som, de matérias de interesses da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/11/2011 | 3978.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas e legumes destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/11/2011 | 1922.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/11/2011 | 305.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/11/2011 | 145.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas e verduras destinadas a Feijoada oferecida em comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/11/2011 | 765.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de colorau e macaxeira, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/11/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato em anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias pela emissão de TED, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/11/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços pretados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao projovem adolecente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar capoeira ajovens deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/11/2011 | 4848.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/11/2011 | 3670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/11/2011 | 2488.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/11/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/11/2011 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/11/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/11/2011 | 251.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material de pintura destinado ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/11/2011 | 730.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados no cargo de facilitador oficineiro de futebol, vinculado ao PROJOVEM, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, no período de 01 de outubro a 10 de novembrodo corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/11/2011 | 2480.72 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas portas semi-ocas e sete milheiros de tijolos cerâmicos, destinados a doações para pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/11/2011 | 2375.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal das Finanças, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/11/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal das Finanças, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/11/2011 | 36189.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/11/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/11/2011 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Professor de Matemática contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/11/2011 | 153113.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/11/2011 | 48092.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/11/2011 | 14468.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/11/2011 | 50409.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/11/2011 | 2416.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/11/2011 | 330.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e conserto do sistema de freio, embreagem, caixa de marcha, lubrificação do colar de ajuste das rodas dianteira e traseiras do veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/11/2011 | 88.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/11/2011 | 640.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub júdice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/11/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Admninistração, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/11/2011 | 453.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 Ventilador Arno, 01 Televisor Semp Toshiba 14', 01 Sanduicheira Compacta Arno, para serem sorteados entre os funcionários públicos Municipais, em comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/11/2011 | 1048.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 31 de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/11/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito do Município. relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/11/2011 | 3890.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/11/2011 | 38092.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/11/2011 | 2530.15 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub júdice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/11/2011 | 6700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da IOnfra Eswtrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/11/2011 | 700.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e concerto do radiador,alternador da bomba injetora do terminal de divisão e solda da mangueira do bico do motor do trator 235 e serviço da bomba do hidraulico e embuchamento do trator 275 , vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/11/2011 | 270.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material de construção destinado a USINA DE BENEFICIAMENTO, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/11/2011 | 3968.64 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra e brita , telha ceramica e tijolos ceramicos, destinados ao serviços de manutenção na Garagem Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/11/2011 | 1200.36 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material de construção destinado a reforma do Açolgue Publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/11/2011 | 189.85 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da compra de material para manunteção dos predios publicos destinados a Secretaria de Infraestrutura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/11/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/11/2011 | 824.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA -MATRIZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento da compra de pisca cortina e pisca led para que seja ornamentada as ruas do municipio para o natal , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/11/2011 | 1930.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMER | Importancia que se empenha referente a compra de material para a ornamentação natalina da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/11/2011 | 1049.52 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Importancia que se emepenha para garantir o pagamento da compra de materias destinados a ornamentação natalina do municipio, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/11/2011 | 1214.88 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma (01) passagem aérea de ida e volta de João Pessoa a Brasília para viagem da Pefeita Municipal no dia 29 do corrente mês e ano, onde irá tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/11/2011 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de GLP em Botijões destinados a creche, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/11/2011 | 1540.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de GLP em Botijões destinados aos Grupos Escolares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/11/2011 | 1860.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 620 kg de inhame, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/11/2011 | 750.00 | 00001929213476 | LUZIMAR FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 500 kg de batata doce, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/11/2011 | 70.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de GLP em Botijões destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/11/2011 | 68.15 | 00006555485485 | ERICA MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/11/2011 | 59.30 | 00008182476496 | Maria da Penha Rocha da Cruz | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/11/2011 | 100.00 | 00075232790404 | CLODOVAL AMARO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/11/2011 | 30.00 | 00006880610447 | ELIZÂNGELA DE MOURA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/11/2011 | 100.00 | 00039671704468 | JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/11/2011 | 30.00 | 00003774882401 | CREUZA GARCIA ENEDINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/11/2011 | 240.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, na qualidade de Secretária Municipal de Ação Social, nos dias 09 e 10 de novembro do corrente ano e 1(uma) no dia 11 de novembro do corrente ano para Campina Grande, para tratar de assunto de interesse deste municipio,junto a Secretaria Estatual de Ação Social conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/11/2011 | 135.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças para instrumentos musicais da Banda Musical do Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/11/2011 | 1383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de outubro de 2011 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/11/2011 | 80.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importancia que se empenha na costura de 2 calças,1 saia e 1 camisa para a banda marcial Ricardo Beltão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/11/2011 | 170.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um receptor de parabólica Century destinado a Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/11/2011 | 590.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagomento de serviços prestados de concerto do cubo do carroção do trator 235 e confecção de 1(uma) tampa , vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/11/2011 | 1050.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha referente aos serviços pretados a base de empreitada na contrução da 3 cisternas do Sr. José Henrique do Nascimento, localizada no Sitio Jacaré, Sr. Olavio Cardoso da Silva localizada no sitio jacaré e Marculino Adelmo de Silvalocalizada no sitio Catolá nesta municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/11/2011 | 1986.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para garantir o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para prédios públicos pertencentes e vinculados a edilidade, relativas as faturas do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/11/2011 | 100.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha referente a confecção de caixas de madeira para ornamentação natalina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/11/2011 | 6062.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 29/83 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/11/2011 | 7097.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/11/2011 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de 200 (duzentos) sacos vazios destinados a limpeza publica através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de novembro corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2011 | 1145.00 | 00001929213476 | LUZIMAR FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 220 kg de maracujá e 740 kg de batata doce, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2011 | 1162.50 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear espesas da Prefeita deste Município, com deslocamento à Brasilia para tratar de assuntos do interesse da municipalidade junto aos Ministérios nos dias 29 e 30 de novembrodo corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2011 | 10362.80 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de digitalização de 103.628 documentos da Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2011 | 385.98 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tecidos destinados a confecção de lençois para a Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/11/2011 | 259.99 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de rebobinagem do motor do aparelho cortador de grama da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2011 | 5000.82 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importancia que se empenha referente a copra de lubrificantes e oleo diesel, destinados aos veiculos vinculados a sec. de infra-estrutura, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2011 | 45.60 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tecidos destinados confecção de lençois para a Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2011 | 6078.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo disel,gasolina comun e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos onibus KID6017,MOM6563 e kombi locada de placa NPU4854 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2011 | 2204.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2011 | 663.39 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Lubrificantes e combustivel destinado ao abastecimento dos veículos Moto de placa MNM 4126,moto de placa MNK - 0952, Moto de placa MND - 3265, , moto de placa mnw - 2876 todas locadas a Sercretaria municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2011 | 1692.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importancia que se empenha referente ao compra de oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo caminhonete de placa OEY 6189 locada ao gabinete da prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2011 | 1632.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2011 | 6.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CEX, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de inhame destindo a complementação da merenda escolar oferecida para os alunos da rede municipal de ensino, através dos Programas PNAE Agricultura Familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de novembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (Leilão), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/12/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 30/06/2010, do Programa de Melhoria das Condições de Habitalidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/12/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 30/06/2010, do Programa de Esporte Solidário conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/12/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 30/06/2010, do Programa de Esporte e Lazer referente a alteração de Contra Partida R$ 54.314,49 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/12/2011 | 159.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 30/06/2010, do Programa de Esporte e Lazer referente a tarifa e vistoria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/12/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 30/09/2011, do Programa de Esporte Solidário conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/12/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 30/06/2010, do Programa de Esporte Solidário conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/12/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União, da Tarifa Publicação Vigência 06/03/2012, do Programa PRONAT conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/12/2011 | 401.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e tonners bem como reposição de cilindros das impressoras da Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/12/2011 | 863.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento e juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do INSS PARCELAMENTO de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha, competência junho de 2011, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/12/2011 | 29.45 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios públicos deste município, relativas as competências outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2011 | 466.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos deste município, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2011 | 3.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 2749,que foi emitida a menor, o que ora se regulariza, referente a compra de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/12/2011 | 120.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais prestados no conserto das bicas (calhas) do prédio da Garagem Municipal, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/12/2011 | 600.00 | 00003606991460 | JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha referente ao Pagamento de serviço prestado no roço de mato, Abertura de estradas nas Localidades diversas Gravatá a Porçoes e Sitio Munbuca a Catolé,conforme conprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/12/2011 | 380.00 | 00089377630444 | JOSÉ EVERALDO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha referente ao Serviços prestado do Roço do mato e abertura de estrada vicinas do Sítio Mumbuca ,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/12/2011 | 1250.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de limpesa e arbeturas de valas e retirada de entulhos do Conj. Terezinha Goundim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/12/2011 | 11977.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental e Pré-Escolar, através do PNAE/Fundamental e PNAP/Pre-Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/12/2011 | 4175.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2011 | 1694.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/12/2011 | 749.40 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de troféus e medalhas, destinados a premiações das Equipes Amadoras de Futebol deste município que irão participar do Torneio de Futebol a ser realizado no dia 03 do corrente mês e ano, em comemoração às festividades de comemoração da emancipação política do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/12/2011 | 198.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês novembro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/12/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência novembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da seta parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2011 | 291.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importancia que se empenha referenta ao pagamento drecargas do do Toners e cartuchos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/12/2011 | 3490.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS PARCELAMENTO DE DÍVIDA de responsabilidade da Câmara Municipal, compência junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2011 | 3200.00 | 13716376000149 | GILIARD CONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela locação de 06 tendas para atender as necessidades de realização da Feira Multiprofissional da Saúde, realizada em 17/08/2011 em praça pública; locação de um palco para atender as festividades do Folclore realizado em 28/08/2011 e locação de 04 banheiros químicos para atendimento ao público em geral no dia de Finados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/12/2011 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/12/2011 | 41.84 | 00008421561430 | SEVERINA DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/12/2011 | 150.00 | 00017622088811 | MARIA BENEDITA FELIX DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a comprade um óculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/12/2011 | 1419.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para os jovens assistidos pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/12/2011 | 1590.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida para os jovens assistidos pelo PETE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/12/2011 | 150.00 | 00036471100434 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/12/2011 | 150.00 | 00009382053409 | LIDIANE FRENCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de uma passagem para a Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/12/2011 | 468.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo PROGRAMA CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2011 | 100.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2011 | 589.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas básicas para doação a pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/12/2011 | 1589.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de alimentos destinados a casa de apio, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2011 | 111.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e tonners das impressoras da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2011 | 1100.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 20 pares de botas de vaqueiro cano longo e 08 chuteiras marca roma, tudo destinado ao Programa Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/12/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/12/2011 | 105.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de corntes líquidos de cores variadas bem como esmaltes sintéticos, destinados aos trabalhos das oficinas natalinas desenvolvidas no PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/12/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, vinculado ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipeo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços pretados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao projovem adolecente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar capoeira ajovens deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/12/2011 | 350.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados n Oficina/Curço de musica a jovens e adolecentes deste municipio, através do programa PROJOVEM ADOLESCENTE -Prog. do Gonverno Federal em parceria com o municipio de Alagoinha - PB, referente ao mes de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/12/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel situado na Rua Gov. José Americo, nº 41, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/12/2011 | 1199.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 60 (sessenta) sacos de cimento destinados à doação para várias pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/12/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/12/2011 | 115.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importância que se emepenha referente a fornecimento de refeiçoes aos seguraças que prestam serviços nas festividades de emancipação politica da cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/12/2011 | 162.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importancia que empenha referente ao fornecimento de 1200 salgados para coquetel nas festividades em comemoração a emancipação politica de cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/12/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importacia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação e cobertura das festividades de emacipação politica, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/12/2011 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação das festividades de Emancipação Politica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/12/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de novembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, Licitação Pregão Presencial 002/2011 e Termo de Contrato 104/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/12/2011 | 2090.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de novembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, Licitação Pregão Presencial 002/2011 e Termo de Contrato 104/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/12/2011 | 2200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima para a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipoônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a NOVEMBRO do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/12/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/12/2011 | 995.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo a novembro do corrente ano,de conformidade ao Processo Licitatorio PP 02.2011 e Termo de Contrato de nº 103/2011 dele decorrente,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/12/2011 | 800.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Ribeiro novo para a sede do municipio e vice versa, no turno da noite, efetuados no veiculo tipo GM/VERANEIO, de placa 4922/PB, referente ao mes de novembro/2011, de conformidade ao processo licitatorio PP 02.2011 e termo de nº 105/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/12/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/12/2011 | 1400.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental,no trajeto de Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa MOF-8464/PB,relativo a Novembro/2011, processo licitatório modalidade Tomada de Preços 01/2011 Trmo de Contrato 69/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/12/2011 | 2100.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto para a sede do município, no turno da tarde efetuado no veiculo tipo onibus, de plha KNK-1917/PB , relativo ao mês novembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/12/2011 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa 4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/12/2011 | 1600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao mês de Novembro de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/12/2011 | 2200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Lagoa do Sapo via Mata Escura,Tanques e Sítio Barro a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro/2011 do corrente ano,nos termos do convênio firmado com o Governo do Estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/12/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de novembro/2011, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/12/2011 | 2200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado e de volta para a sede do municipio, no turno da manhã, efetuado no ônibus de placa MYL-0683/PB, relativo ao mês de novembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/12/2011 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao período de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sitio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipio, no turno da tarde, efetuado no veiculo tipo onibus, de placa KPM-9243/PB, relativo ao mês de novembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a Novembro do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/12/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da manha, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo a Novembro/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/12/2011 | 800.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo a novembro/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/12/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha referente a locação do veiculo tipo kombi de marca wolkswagem, placa NPU 4854/PB, a disposição de Secretaria de Educação, objetvando o trasorte de pessoas para comunidade Jacaré, relativo ao mês de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/12/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao mês de Novembro , objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/12/2011 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de Novembro/2011, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/12/2011 | 15000.00 | 09623252000141 | SÉRGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela apresentação artística da Banda Forró de Taipa para abrilhantar os festejos de Emancipação Política do Município, em Praça Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/12/2011 | 11800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENÂNCIO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela locação de palco, sonorização, iluminação gerador, telão e banheiros químicos para atender às apresentações artísticas durante os festejos de Emancipação Política do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/12/2011 | 2400.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagens das festividades de comemorações do Dia do Professor, Dia da Criança, Dia do Funcionalismo Público e da Emancipação Política do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/12/2011 | 175.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de servente de pedreiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/12/2011 | 475.00 | 00025226657404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais de pedeiro prestados em reparos e consertos em diversas casas no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, em cumprimento as solicitações contidas em relatório emitido pela CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/12/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês novembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de novembro corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento de Taxas referente a elaboração do projeto de construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Antonio Jacó, no sítio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento de Taxas referente a fiscalização das obras de reforma predial pra instalação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF V) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento de Taxas referente a elaboração do projeto de construção de uma quadra poliesportiva coberta localizada na Rua do Sol nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento de Taxas referente a elaboração do projeto para construção de uma Unidade Escolar no Assentamento Senhor do Bonfim, neste mnicípio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/12/2011 | 224.20 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto de uma maquina cortadora de grama pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/12/2011 | 120.00 | 00041589149491 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES CABRAL | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de bolas de cipó para as decorações natalinas da cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2011 | 10967.43 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pedra rachão e cimento destinados aos trabalhos de construção do muro de arrimo no conjunto Nova Alagoinha bem como cimento, arame recozido, tubo patente, barra chata e vergalhão destinados à Secretaria da Infra Estrutura, Garagem Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/12/2011 | 3000.00 | 00005031647477 | LIDYANE PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica específicos a esta edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministérios Públicos Estadual e Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União e a Administração Pública em Geral, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/12/2011 | 358.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP.LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de venenos destinados para a Secretaria da Infra Estrutura, para uso em dedetização dos prédios públicos municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/12/2011 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 130004434, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/12/2011 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo.conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/12/2011 | 205.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANÁSIO DE ALCANTRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de aviamentos para confecção dos unformes de folclore para a equipedo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/12/2011 | 309.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de aviamentos de costura destinados às Oficinas de Costura do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/12/2011 | 83.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/12/2011 | 1350.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 620 kg de inhame, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/12/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato para exibição de documentário das ações administrativas com duração de cinco minutos, entrevistas, cobertura de eventos e exibição de sessenta comerciais de trinta segundos durante os brackcomerciais programados pela emissora TV Tambaú Cidades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/12/2011 | 188.10 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importancia que se empenha para garantir pagamento de contas de agua ultilizada por predios publicos e logradouros vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, faturas do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de novembro do corrente ano na Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/12/2011 | 1799.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | NOTEBOOCK LEADERSHIP CORE I3Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um Noteboock Leadership Core I-3 380M, destinado para a Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/12/2011 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/12/2011 | 7.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/12/2011 | 74.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de novembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/12/2011 | 259.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um teclado padrão, um roteador e um adaptador USB, destinado para o micro computador da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/12/2011 | 584.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cartuhos HP originais, bem como um roteador de link e tonner compatível HP destinado Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/12/2011 | 989.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um micro computador Sansung completo, incluindo monitor sansung LED de 18,5" destinado a premiação através de sorteio entre os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de novembro do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/12/2011 | 420.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de (02) duas formatação com bacjup 03(três) limpesas em impressoras (02)dois reparos em fonte e placa logica da impressora lazer pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de novembro do corrente ano na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de novembro do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/12/2011 | 716.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cartuchos HP originais pretos e coloridos; roteador de links wirelles, estabilizador 500VA; placa de rede; antena AMN direcional cabos GVA, destinado ao Programa IGD conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/12/2011 | 4184.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | NOTEBOOCK LEADERSHIP CORE I3MICRO COMPUTADOR DUAL COREImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um aparelho de micro computador completo marca sansung, inclindo monitor de LED 18,5" e aquisição de um aparelho noteboock leadership core III, tudo destinado ao Programa IGD conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/12/2011 | 1075.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha referete a recarga de toner, limpeza em empressoras, formatações com backup, reparo em fonte e placa logica de empressora laser e recuperação de HD,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/12/2011 | 300.00 | 00092767656468 | RAIMUNDO MIRANDA DE SOUZA | Importancia que se empenha referente a serviços restados de sonorização nas festividades dos professores e funcionarios publicos nos dias 21 e 28 de outubro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de novembro de 2011 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/12/2011 | 120.00 | 00005269950766 | ALESSANDRO DE FIGUEREDO ARAUJO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados o concerto e troca de borracha da geladeira do pet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/12/2011 | 150.00 | 00004714222406 | CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Seccretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos para a menor Ana Clara Cosme dos Santos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/12/2011 | 452.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE), competência novembro docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/12/2011 | 125.00 | 00086338531756 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som, de matérias de interesses da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/12/2011 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora Azulão Futebol Club, em jogo realizado no dia 03 de dezembro do corrente às 15:00 hs.no Estádio Silvio Porto na cidade de Guarabira contra a Equipe Amadora de Futebol da Seleção de Futebol do Sítio Jacare, neste município, válido pelo 13° Copão 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/12/2011 | 250.00 | 00009552930499 | KHOMAR TANDER S. DE OLIVEIA | Importância que se empenha referete a uma ajuda financeira a título de patrocínio para complementaçao das despesas com uma placa alusiva a Turma Concluinte do 4° Ano do ano 2011 da Escola Normal Estadual Oswaldo Trigueiro de Albuquerque e Melo na cidade de Alagoa Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/12/2011 | 547.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência novembro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/12/2011 | 6478.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/12/2011 | 17773.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento de Dívida, relativo a competência dezembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/12/2011 | 2440.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do contratado e comissionado do FUNDEB 60% referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/12/2011 | 451.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado do FUNDEB 40% referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/12/2011 | 1431.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado na Secretaria de Ação Social referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/12/2011 | 7457.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado das Secretaria de de Administração, Finanças e Infra Estrutura,referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/12/2011 | 350.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente a divulgação da festa de emancipação política do município no período de 28 de novembro a 02 de dezembro do ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importancia que se empenha referente a ela boração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal e do Instituto de Previdencia Municipal -IPMA do mes de novembro, e preparo dos arquivos magnétcos para RAIS, DIRF, SAGRES FOLHA e para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/12/2011 | 100.00 | 00009409916402 | LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | Importância que se empenha a uma ajuda financeira a título de patrocínio, para cobrir despesas a organização de uma campanha de vigilância ambiental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/12/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do resultado do julgamento de habilitação da Tomada de Preços 005/2011; publicação da Licença Prévia 2954/2011; publicação de extratos de contratos da inexegibiliade de licitação 0004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MOVIMENTO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/12/2011 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente PROJOVEM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente DO CRAS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CIDE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULARA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do PETI, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MDE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/12/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/12/2011 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do resultado do julgamento de habilitação da Tomada de Preços 005/2011; publicação da Licença Prévia 2954/2011; publicação de extratos de contratos da inexegibiliade de licitação 0004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/12/2011 | 14944.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Despesa Extra Orçamentária - GDE - 294, relativo aos serviços de construção de um galpão em concreto pre moldado tipo PL-11 na Garagem Municipal, nos termos do Processo Licitatório modalidade Dispensa nº 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/12/2011 | 2365.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10.000 pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras de meio fio destinadas aos trabalhos de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida onforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/12/2011 | 2032.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras para meio fio destinadas ao trabalho de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/12/2011 | 150.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza e manutenção do Açougue Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/12/2011 | 900.00 | 00000011485400 | ANTONIA FIRMINO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 06 carradas de areia em veiculo caminhão de placa MMU-9068 para a estradas vicinais das localidade sitio mumbuca e catole,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/12/2011 | 275.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de meio fio das Ruas da Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 80 carradas de areia sendo pego na areia com transporte da prefeitura destinados para construção de muro de arrima.calçamento e Sec de Infra estrutura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/12/2011 | 64.00 | 00041589149491 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES CABRAL | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de confecção de 25 balaios destinados a decoração Natalína da cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2011 | 37295.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secetaria da Infra Estrutura relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2011 | 2749.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secetaria da Infra Estrutura relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2011 | 6700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secetaria da Infra Estrutura relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/12/2011 | 17420.03 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal estatutário lotado na Secetaria da Infra Estrutura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/12/2011 | 993.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal estatutário sub judice lotado na Secetaria da Infra Estrutura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/12/2011 | 3200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal comissionado lotado na Secetaria da Infra Estrutura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/12/2011 | 41710.04 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA DE ALAGOINHAImportância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Medição da Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Alagoinha, conforme contrato nº 133/2010 nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 011/2010, objeto de convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/12/2011 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/12/2011 | 1250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado locado na Procuradoria Geral do Município, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2011 | 2165.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secetaria de Finanças relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2011 | 4103.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secetaria de Finaças relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/12/2011 | 1072.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal estatutário lotado na Secetaria de Finanças, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/12/2011 | 1320.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal comissionado lotado na Secetaria de Finanças, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2011 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito deste município relativos ao mês de dezembro conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2011 | 3890.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativos ao mês de dezembro conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/12/2011 | 2022.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/12/2011 | 10196.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências de outubro e novembro de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2011 | 640.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub júdice lotado na Secetaria de Administração relativos ao mês de dezembro conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2011 | 3545.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secetaria de Administração relativos ao mês de dezembro conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/12/2011 | 299.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal estatutário sub judice lotado na Secetaria de Administração, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/12/2011 | 1772.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal comissionado lotado na Secetaria de Administração, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/12/2011 | 22379.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secetaria da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de Novembro do ano de 2008 bem como o 13º Salário de 2008, nos termos do Acordo Judicial homologado por sentença na Ação de Cobrança, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/12/2011 | 9495.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Ação Social, Infra Estrutura, Administração e Finanças, competêncianovembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/12/2011 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigèsima Nona (29ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/12/2011 | 2646.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juoros, multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigèsima Oitava (28ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/12/2011 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigésima Oitava (28ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/12/2011 | 219.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros, multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Vigésima Sétima (27ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2011 | 1448.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de trofeus, medalhas, chuteiras e bolas de futebol destinados a premiação às equipes amadoras de futebol deste município que participaram do Campeonato Municipal de Futebol Amador, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/12/2011 | 95.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de lanches e refrigerantes oferecidos aos seguranças que trabalharam nas festiidades de emancipação política do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUNDY BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de comunicação na cobertura da festa de emancipação do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/12/2011 | 36189.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secetaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/12/2011 | 2055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secetaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/12/2011 | 17805.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário locado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/12/2011 | 982.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado locado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/12/2011 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Professor Contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/12/2011 | 177277.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/12/2011 | 43782.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/12/2011 | 10627.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/12/2011 | 49529.03 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/12/2011 | 2053.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/12/2011 | 72355.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para os Professores Estatutários lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/12/2011 | 18241.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para os Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/12/2011 | 3297.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/12/2011 | 23519.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/12/2011 | 845.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/12/2011 | 7068.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/12/2011 | 711.00 | 00004093001448 | IVONALDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 237 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2011 | 552.00 | 00005627003405 | ANAILDA DE FIGUEIREDO ARAUJO SOUZA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cadastramento de beneficiario do programa bolsa familia,184 (cento e oitenta e quatro) cadastros através do programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/12/2011 | 705.00 | 00034126776800 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Açã Social, no cadastramento de 235 Beneficiários do Programa Bolsa Família, através do Programa IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/12/2011 | 600.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01(uma) viagem de Alagoinha a João Pessoa para praia da Penha, Bica e Sese Gravata com o grupo da 3º idade no dia 24/10/2011,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2011 | 1650.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 03(três) viagens de Alagoinha a João Pessoa sendo 1(UMA) para o SENAI E 2(DUAS) para Estação ciência com participantes do PROJOVEM,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2011 | 4592.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secetaria de Ação Social relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2011 | 2725.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar relativos ao mês de dezembro conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/12/2011 | 3670.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secetaria da Ação Social relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2011 | 2139.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal estatutário lotado na Secetaria de Ação Social, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/12/2011 | 2535.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011 para o pessoal comissionado lotado na Secetaria de Ação Social, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/12/2011 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/12/2011 | 1635.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contrato lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/12/2011 | 400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2011, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/12/2011 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secetaria de ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/12/2011 | 7674.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência 13º Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/12/2011 | 6905.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/12/2011 | 0.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/12/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente LEILÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TERSIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/12/2011 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IPVA REPASSE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA PORTER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/12/2011 | 9378.40 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de digitalização de 93.784 documentos da Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/12/2011 | 1999.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cimento destinado aos trabalhos de construção de calçamentos no Conjunto Clócio Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/12/2011 | 1039.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vergalhão sinobras, vergalhão de aço, arame recozido, eletrodos, tubo galvanizado e discos de corte marca norton, destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/12/2011 | 9475.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Ação Social, Infra Estrutura, Administração e Finanças competência 13º Salário de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/12/2011 | 9125.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Ação Social, Infra Estrutura, Administração e Finanças competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/12/2011 | 172.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (CRAS) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/12/2011 | 172.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Ação Social (CRAS), competência 13º Salário do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/12/2011 | 3000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO D SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 50% do Contrato para Prestação de serviços de captações de imagens, locuões, produções e edições e dois documentários institutionais com duração de 15 e 05 minutos, sobre as ações administrativas domunicípio, bem como produção de um VT filme de 30 segundos para divulgação televisiva da festa natalina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/12/2011 | 38107.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação (PROFESSORES - FUNDEB 60%), competência dezembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/12/2011 | 10241.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (REGENTES DE ENSINO - FUNDEB .60%) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/12/2011 | 1200.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente ao serviço realização de oficina de enfeites e decorção natalina,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/12/2011 | 2400.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do serviço prestados de oficinas de enfeitis de decorações natalina, para s participantes do Projovem no periodo de 20/09/2011 a 20/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/12/2011 | 270.80 | 00001929213476 | LUZIMAR FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 18 kg de pimentão e 110 kg de maracujá, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/12/2011 | 253.00 | 00004620098400 | ANA PAULA HERMINIO MACENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e 253 unidades de coentro destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através dos Programas PNAE e Agricultura Familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/12/2011 | 969.00 | 00033794197453 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 646 kg de macaxeira destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da rede Municipal de Ensino, através dos Programas PNAE e Agricultura Familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/12/2011 | 1476.00 | 00003678813496 | LUIZ LAUDELINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 1.230 kg de banana destinada a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da rede Municipal de Ensino, através dos Programas PNAE e Agricultura Familiar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/12/2011 | 4300.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importancia que se empenha referente a decoracao natgalina das pracas Alfredo Moura, General Gomes e Leia Beltrao e a rua Gonvernador Jose Americo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/12/2011 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Tomada de Preços 005/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/12/2011 | 2204.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos, praças e logradouros relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/12/2011 | 75.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente a 3 viagens de Alagoinha a Guarabira com a Sec. de Finanças e Sec de Ação Social em veiculo de placa MXT 9359/PB,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Importancia que se empenha referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao de Cisterna da localidade do Sitio Barro, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/12/2011 | 80.00 | 00028844025434 | ANTONIO RIBEEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha referente aos servicos prestados de tampa buracos na localidade do Sitio Caja neste municipio, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/12/2011 | 120.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Inportancia que se empenha referente aos servicos prestados na confeccao de trilhos para a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/12/2011 | 533.33 | 00002654169499 | JOSÉ NAZARÉ FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos servicos prestados operando a retroescavadeira vinculada a Sec. de Infaestrutura, no periodo de 01/12/2011 a 16/12/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/12/2011 | 8591.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/12/2011 | 6102.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 30/83 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/12/2011 | 1800.00 | 00020714483400 | SEBASTIÃO MENDES DE FREITAS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado no levantamento e inquerito sanitario domiciliar,na zona rural para cosnstrução de cisternas,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/12/2011 | 250.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada, no roço de mato na localidade Sítio Cajá , neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/12/2011 | 400.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | importancia que se empenha referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do mercado publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/12/2011 | 300.00 | 00010429898428 | PEDRO VENANCIO DE SOUZA | Importaância que se empenha referente a serviço prestado de roço de mato e abertura de estrada vicinais da localidade sitio caja,neste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/12/2011 | 28.65 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Cultura, relativas as competências Novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/12/2011 | 1765.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 7.500 pedras de paralelepípedos e 140 mts de pedras de meio fio destinadas aos trabalhos de construção do calçamento da Rua José Roberto de Almeida onforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/12/2011 | 1577.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 7.500 pedras de paralelepípedos e 140 mts de pedras para meio fio destinadas ao trabalho de construção do calçamento da RuaJosé Roberto de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/12/2011 | 820.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, em quatro lavagens nos veículos Trator de Referências 275, 235 I e 235 II, bem como dus lavagens na retroescavadeira, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezmbro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/12/2011 | 23.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reposição de 10 mts. lineares de meio fio na Rua da Liberdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/12/2011 | 300.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Infra Estrutura no corte de 150 mts de barro no leito da Rua Jose Roberto de Almeida no Conjunto Clócio Beltrão, para construção de calçamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/12/2011 | 3087.60 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados à Secretaria da Infra Estrutura, na construção de 515 mts. quadrados de calçamento e 402 mts. lineares de meio fio, na Rua José Roberto de Almeida, no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/12/2011 | 600.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na confecção de três torres de madeira e compensado para montagem do portal de entrada da Rua Gov. José Américo de Almeida, nesta cidade, para comemoração das festividades natalinos do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/12/2011 | 300.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na confecção de 15 estrelas de cinco pontas em ferro, destinadas à decoraçao natalina da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/12/2011 | 800.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na confecção de uma árvore de natal com estrutura em tubo de ferro, medindo 6 mts de altura e uma estrela na parte superior, inclido a montagem, como parte da decoração natalina na Praça Alfredo Moura, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/12/2011 | 3000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro corrente ano e a segunda parcela do 13° salário, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/12/2011 | 270.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na gravação de chamadas para divulgações das festividades de emancipação política do município bem como das festividades natalinas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/12/2011 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviço prestado no tombamento de 300 bicicletas e 300 capacetes,Adquirido atraves do convênio caminhos na escola para os alunos da rede municipal de ensino fundamental,comforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/12/2011 | 1435.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao lativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/12/2011 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear despesas da Equipe Amadora da Seleção de Jacaré, em jogo realizado no dia 10 de dezembro do corrente às 15:00 hs.no Sítio Jacaré deste município, contra a Equipe Amadora de Futebol do Azulão Futebol Clube, válido pelo 3° Copão 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/12/2011 | 760.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura na lavagem dos seguintes veículos: ônibus escolares de placas KID-6017 e MOM-6563; das Kombis, no período de setembro outubro, novembro e dezembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/12/2011 | 2036.58 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma (01) passagem aérea de ida e volta de João Pessoa a Brasília para viagem da Pefeita Municipal no dia 21 do corrente mês e ano, onde irá tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/12/2011 | 850.00 | 00029004467831 | ANA MARI DA SILVA ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na casa oficial da prefeitura no mês de outubro e Novembro,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/12/2011 | 120.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de três lavagens do veículo caminhoneta locada ao gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/12/2011 | 1650.00 | 00022565469420 | JONEUSO TÉRCIO CAVALCANTE DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de Perícias Médicas, realizadas em servidores efetivos deste município, através da Junta Médica Oficial do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/12/2011 | 1050.00 | 00022565469420 | JONEUSO TÉRCIO CAVALCANTE DA COSTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de Perícias Médicas, realizadas em servidores efetivos deste município, através da Junta Médica Oficial do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/12/2011 | 1050.00 | 00006399577497 | SAMARA GUSMÃO DE GODOY | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de Perícias Médicas, realizadas em servidores efetivos deste município, através da Junta Médica Oficial do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/12/2011 | 18.74 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de Contas de Energia Eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/12/2011 | 70.16 | 00008278771456 | Luciana da Silva Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de Contas de Água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/12/2011 | 63.52 | 00010187717435 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de Contas de Água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/12/2011 | 100.00 | 00004735981403 | GEANE MACENA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de Contas de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/12/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | Importância que se empenha ao pagamento pelos serviços de realização de exame especializado de eletroneuromiografia MMSS, na paciente Maria das Graças Emídio da Silva, pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/12/2011 | 90.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/12/2011 | 36.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/12/2011 | 183788.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 60%), relativos ao mês de novembro e 13º Salário do ano de 2008, nos termos do Acordo Judicial homologado por sentença na Ação de Cobrança, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/12/2011 | 56901.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação (FUNDEB 40%), relativos ao mês de novembro e 13º Salário do ano de 2008, nos termos do Acordo Judicial homologado por sentença na Ação de Cobrança, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/12/2011 | 7884.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (REGENTES DE ENSINO - FUNDEB 60%), competência 13ºSalário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/12/2011 | 9763.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/12/2011 | 31272.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (PROFESSOR - FUNDEB 60) competência 13º Salário docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/12/2011 | 9310.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (REGENTES DE ENSINO - FUNDEB 60%), competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/12/2011 | 9928.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/12/2011 | 10165.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência 13º Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/12/2011 | 32886.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (PROFESSOR - FUNDEB 60%) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/12/2011 | 1600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | BOMBA CENTRÍFUGA MONO PARA GUA Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de uma Bomba Centrífuga monofásica para água, destinada para instalação no poço de abastecimento de água do sítio Catolé, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do resultado do julgamento de habilitaçao da Tomada de Preços 005/2011 e publicação do extrato de contrato inexigibilidade de licitação 004/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2011 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2011 | 116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00003086262494 | SEVERINO DA SILVA | Importancia que se empenha referete a elaboração e confecção da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO PARA 2012 E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de dezembro do corrente ano na Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2011 | 400.00 | 00064512215468 | MARIA JOSE SOARES DE MORAIS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na pintura do presépio, onde foi colocado na fonte luminosa localizada na preça Geraldo Gomes Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Imóveis para Funcionamento de Escola do Ensino Fundamenta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2011 | 150000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO À RUA MONTEIRO LOBATO 01IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 00436 10/08/2011, IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PRÉDIO ESCOLAR LOCALIZADO À RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 01,NO CONJUNTO LUIZ GEMINIANO DE ALBUQUERQUE, ONDE IRÁ FUNCIONAR O A ESCOLA MUN. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços eventuais ns COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, durante o período de 13/08/2011 a 26/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2011 | 650.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço eventual na função de professor lecionando produção textual, em cursinho pré-vestibular,Apenas nós sabados para aluno residente neste municipio,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2011 | 1250.00 | 00060300442491 | MARIA JOSÉ DO VALE | Importância que se empenha referente ao serviço eventual na função de professor lecionando Lingua portuguesa e literatura brasileira, em cursinho pré-vestibular,Apenas nós sabados para aluno residente neste municipio,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2011 | 750.00 | 00004136618492 | ANTONIO FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços eventuais na FUNÇÃO DE PROFESSOR LECIONANDO LÍGUA ESPANHOLA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR APENAS AOS SÁBADOS OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, durante o período de 13/08/2011 a 26/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2011 | 700.00 | 00003653823455 | ERIVNDO AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço eventual na função de professor lecionando Historia, em cursinho pré-vestibular,Apenas nós sabados para aluno residente neste municipio,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2011 | 750.00 | 00036861570478 | LUIZ ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente ao serviço eventual na função de professor lecionando matematica, em cursinho pré-vestibular,Apenas nós sabados para aluno residente neste municipio,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2011 | 800.00 | 00011245506404 | MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços eventuais na FUNÇÃO DE PROFESSOR LECIONANDO FÍSICA/QUÍMICA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR APENAS AOS SÁBADOS OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, durante o período de 13/08/2011 a 26/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2011 | 600.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 17 mesas, 25 cadeiras sem braço, 11 cadeiras com braço, 2 bureaux e 1 arnario da Escola Municiapl Cecília Beltrão, localizada no sitio Serrinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2011 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2011 | 512.00 | 00085514519449 | AVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviço eventual na função de secretariando a equipe docente, em cursinho pré-vestibular,Apenas nós sabados para aluno residente neste municipio,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2011 | 400.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços eventuais na FUNÇÃO DE PROFESSOR LECIONANDO BIOLOGIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR APENAS AOS SÁBADOS OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, durante o período de 13/08/2011 a 26/11/2011,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2011 | 700.00 | 00078229030715 | ALCIDES PEREIRA CORDEIRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços eventuais na FUNÇÃO DE PROFESSOR LECIONANDO GEOGRAFIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR APENAS AOS SÁBADOS OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, durante o período de 13/08/2011 a 26/11/2011,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de dezembro do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2011 | 110.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 1.100 unidades de laranja destinadas à complementação da merenda escolar oferecida para os alunos da rede municipal de ensino, através dos Programas PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2011 | 900.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 300 kg de inhame, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2011 | 4256.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento de acordo judicial relativa ao mês de novembro de 2008 do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2011 | 1800.00 | 14296207000160 | LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a titulo de patrocínio para cobrir as despesas das Equipes Amadoras de Futebol do Município de Alagoinha, dos jogos do 15° Campeonato Municipal de Futebol Amador das Primeira e Segunda Divisões,edição 2011, no período de 14 de agosto a 12 de dezembro do corrente ano (segunda fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2011 | 2251.64 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pães, refrigerantes, bolos, queijo mussarela e água mineral, destinados para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2011 | 155.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra pães doce e francês destinado à Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/12/2011 | 2009.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas e matérias de interesse desta edilidade, alusivas aos festejos de emancipação politica do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2011 | 1052.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao periodo de apuração 30 de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2011 | 350.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente a inserções de chamadas comerciais na divulgação de matéria de interesse da edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2011 | 743.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao recolhimento da 35ª (Trigésima Quinta Paracela) do Termo de Parcelamento de Dívida Ativa do DCG 36.372.819-8 de responsabilidade da Câmara Municipal, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de dezembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2011 | 103.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 24 garrafões de água mineral para consumo na séde da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2011 | 1162.50 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear espesas da Prefeita deste Município, com deslocamento à Brasilia para tratar de assuntos do interesse da municipalidade junto aos Ministérios nos dias 21 e 22 de dezembrodo corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2011 | 2400.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | Impotancia que se empenha referente aos serviços prestados de instrutor do curso de maquiagem a jovens e adolescentes deste municipio, através do pregrama Projovem Adolescente, programa do Gov. Federal em parceria com o municipio de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de dezembro do corrente ano na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de dezembro do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2011 | 34.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 08 garrafões de água mineral para a Secretaria Municipal de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2011 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/12/2011 | 638.00 | 00001929213476 | LUZIMAR FRANCELINO QUEIROZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 290 kg de maracujá, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2011 | 1290.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 430 kg de inhame, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/12/2011 | 1622.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 514 kg de inhame e 800 unidades de laranja destinadas à complementação da merenda escolar oferecida para os alunos da rede municipal de ensino, através dos Programas PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2011 | 34951.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competências novembro e 13º Salário do ano de 2008, nos termos do acordo judicial conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2011 | 10821.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de ***, competência *** do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/12/2011 | 7.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/12/2011 | 1138.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de massa corrida, câmara de ar, telhas brasilit, arame recozido, e esmalte sintético, destinado ao recorço do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/12/2011 | 565.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de madeira, para confecçao do portal de entrada da festa natalina do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/12/2011 | 2179.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se emoenha referente a compra de material para a reforma da garagem municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/12/2011 | 198.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de agragado de calcário para piso industrial, destinado ao piso do prédio do açougue público deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/12/2011 | 4000.00 | 09307729000180 | CIA. DE DESENVOLV. DE RECURSOS HÍDRICOS DA PARAIBA | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANOImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na perfuração de um poço artesiano no pátio da Garagem Municipal, conforme comprovante anexo. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/12/2011 | 2677.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de contrução destinados a manunteção da escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/12/2011 | 3000.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reprodução de 2000,00(duas mil) cópias xerográficas de documentos do Cursinho Pré-Vestibular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/12/2011 | 1923.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinados à Merenda Escolar oferecida para as crianças Matriculadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/12/2011 | 327.96 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/12/2011 | 2662.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de madeira como: linhas, ripas e caibros, destinados a doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/12/2011 | 77.80 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importancia que se emepnha referente a compra de merenda destinada aos jovens assistido pelo PETI, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/12/2011 | 32000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 8.000 kg de frango congelado, destinado a doações para a população carente do município através da Secretaria Municipal de Ação Social, por ocasião das festividades natalinas do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/12/2011 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto da chave automática do motor bomba submerso do poço de abastecimento de água do Sítio Catolé, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2011 | 2330.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10.000 pedras de paralelepípedos e 180 mts de pedras de meio fio destinadas aos trabalhos de construção do calçamento de rua no Conjunto Clócio Beltrão conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/12/2011 | 600.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação em Jornal de matérias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2011 | 13130.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de fogos de artifícios destinados aos shows pirotécnicos durante as festividades de comemorações da emancipação política do município e da abertura da festa de natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/12/2011 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente a divulgação dos festejos natalinos do município no período de 14 a 23 de dezembro do ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/12/2011 | 800.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente a inserções de chamadas comerciais na divulgação de matéria de interesse da edilidade,e divulgação dos festeijos natalinos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/12/2011 | 105000.00 | 09623252000141 | SÉRGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela apresentação artística para abrilhantar os festejos de Natal 2011 em praça pública nos dias 24 e 25 de dezembro com as Bandas: Canidé e Banda Som Real, Forró da Xeta, Niedson Lua e Saia Rodada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2011 | 3485.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importancia que se empenha referente a locação do veiculo tipo KOMBI de placa NPU 4854/PB, a disposição da Secretaria de Educação, objetivando o transporte de professores para a comunidade do Jacaré, relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/12/2011 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/12/2011 | 812.90 | 00071334840482 | JOÃO DA COSTA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila- Ribeiro Grande, para sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Microônibus, de placa KOE-6429/PB, relativo a dezembro, do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011, e termo de contrato 75/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2011 | 674.03 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de estudates nos dias 12,14,16,19 e 21 de dezembro de 2011 de Catolé a Alagoinha manha e tarde e nos dias 13,15 e 20 de Dezembro de 2011 manha e tarde e vice-versa em substituição do veiculo ônobus de placa KID6017/PB por se encontrar em conserto , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/12/2011 | 541.93 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade e vive versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo Jeep de placa: MMU-8516/PB, relativo ao período de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/12/2011 | 541.93 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/12/2011 | 600.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/12/2011 | 600.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Jenipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, de conformidade com o Proceso Licitatório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 072/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/12/2011 | 622.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinado ao abastecimento dos eículos MOTO LOCADA PLACA MNM - 4126, MOTO LOCADA PLACA MNK - 0952, MNW - 2876 E MOTO LOCADA PLACA MNO - 32653, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/12/2011 | 600.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportância que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/12/2011 | 45800.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de palco, sonorização, iluminação, grupo gerador e banheiros químicos para atender os Festeijos de Natal da cidade de Alagoinha nos dias 24 e 25 de dezembro conforme Carta Convite 024/2011 eContrato 170/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/12/2011 | 375.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importancia que empenha referente ao fornecimento de 2500 salgados para coquetel nas festividades em comemoração a emancipação politica de cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/12/2011 | 900.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de lanches,refigerantes e agua mineral fornecidos aos seguraças è policiais que prestaram serviços nas festividades natalina conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/12/2011 | 875.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de segurança com 25 homens , que trabalharam nas festividades emancipação politíca realizadas nesta cidade nos dia 03/12/2011 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/12/2011 | 200.00 | 00060081465491 | IVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviçoes prestados do trio pé de serra que se apresentou nas festividades de confraternização do grupo de Terceira idade realizado no dia 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/12/2011 | 4015.53 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo disel,gasolina comun e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos onibus KID6017,MOM6563 e kombi locada de placa NPU4854 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de uma área de terra, localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, objetivandoao despejo e compactação de lixos e entulhos coletados de vias públicas da cidade de Alagoinha, relativo ao mês de dezembro corrente ano, de conformidade c/ o Processo de Dispensa de Licitação 01/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2011 | 1700.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês dezembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/12/2011 | 2004.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos e 180 mts de pedras para meio fio destinadas ao trabalho de construção do calçamento no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutenção da bomba d'água do Poço de Abastecimento do Sitio Jacaé, neste município no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/12/2011 | 1999.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 sacos de cimento para a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/12/2011 | 685.92 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tijolos cerâmicos destinados aos trabalhos de reforma de boeiras do Sítio Ribeiro Grande, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/12/2011 | 2080.88 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de sagurança com 32 homens que prestaram segurança nas festividades Natilinas nos dias 24 e 25 de Dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/12/2011 | 6581.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante bem como óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Trator referência 275, Trator referência 235 I, Trator referência 235 II, Máquina Retroescavadeira B-90, todos pertencentes aSecretaria Municipal da Infra Estrutura e ainda para o veículo caminhão de placa MNU-8399 locado a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2011 | 3175.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha pela compra de material para a reforma do açougue publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/12/2011 | 557.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de piso e argamasa, destinados a reforma do prédio onde ira funcionar o IPEMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/12/2011 | 2201.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de removedor de tinta, pincel, eletrodo, thiner, tinta lavável, rolo de espuma, bocal, abraçadeiras, broca de aço, arame galvanizado e tomada em barra quadrada, tudo destinado à ornamentação natalina da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/12/2011 | 1873.87 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da compra de material para reforma da garagem municipal,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/12/2011 | 1432.92 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de materia para a construção do muro e do arrimo na rua Irene Martins, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/12/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importancia que se empenha referente a ela boração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal e do Instituto de Previdencia Municipal -IPMA do mes de dezembro, e preparo dos arquivos magnétcos para RAIS, DIRF, SAGRES FOLHA e para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2011 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com o deslocamento do Secretário Municipal de Administração, nos dias 27 e 28 de dezembro, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao escritório de contabilidade da edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/12/2011 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela divulgação das festividades natalinas com matérias e imagens e videos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/12/2011 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sétima parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação e cobertura da Festejos natalinos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/12/2011 | 200.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de divulgação e cobertura do festejos natalinos, conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/12/2011 | 200.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de cobertura da festa de emancipaçao política do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2011 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, de conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 001/2011 e Termo de Contrato 077/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/12/2011 | 1821.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/12/2011 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência dezembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2011 | 350.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados n Oficina/Curço de musica a jovens e adolecentes deste municipio, através do programa PROJOVEM ADOLESCENTE -Prog. do Gonverno Federal em parceria com o municipio de Alagoinha - PB, referente ao mes de novembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/12/2011 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel situado na Rua Gov. José Americo, nº 41, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2011 | 545.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de professora de artesanato,ao Pro-Jovem adolecente, programa do Gov. Federal em parceria com a prefeitura municipal de Alagoinha, objetivando lecionar artesanato a jovens deste municipeo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços pretados no cargo de facilitador oficineiro de capoeira, vinculado ao projovem adolecente, Programa do Gonverno Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha, objetivando lecionar capoeira ajovens deste municipio, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/12/2011 | 800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | Importancia que se empenha refente aos serviços prestados de instrutor do curso de cabeleileiro a jovens e adolescentes vinculados ao PROJOVEM deste municipio, programado do Gonv. Federal em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha referente aopereido de 10/11/2011 a 31/12/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2011 | 1208.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 80 unidades de camisetas em malha PVC cor clara, tamanho adulto, personalizadas para o pessoal do CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/12/2011 | 4176.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 160 uniddes de short em malha elanca cor escura tamanho único e 160 unidades de camiseta em malha PV adulto cor clara, destinados ao PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/12/2011 | 2840.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 200 unidades de camiseta em malha PV cor clara, personalizada, tamanho adulto, destinado ao Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/12/2011 | 240.07 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tijolos cerâmicos destinados a doação para pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/12/2011 | 990.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três Urnas Funerárias para sepultamentos de pessoas carentes deste município, e ainda dois translados de corpos da cidade de Guarabira para Alagoinha e um translado de um corpo de João Pessoa para Alagoinha, através da Secretaria Municipal de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2011 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma bateria destinada ao veiculo Trator de referência 235 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2011 | 580.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto do alternador e da instalação elétrica do veículo Trator de referência 235, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2011 | 8794.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra do seguinte material: material eletrico, material hidraulico, tintas, vassourão, carro de mão, bacia sanitária, enxadas e enxadecos, destinado a Secretaria de Infra Estrutura ,limpeza e urbana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/12/2011 | 6163.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2011 | 1490.32 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio Serrinha - Travessão - Cumarú - Curral Picado e de volta para a sede do municipio, no turno da manhã, efetuado no ônibus de placa MYL-0683/PB, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2011 | 1490.32 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima para a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipoônibus de placa KSR-4037/PB, relativo a ao periodo de 01 a 21 de dezembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/12/2011 | 812.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sitio Bonfim - Curral Picado para a sede do municipio, no turno da tarde, efetuado no veiculo tipo onibus, de placa KPM-9243/PB, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/12/2011 | 1016.13 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto sítio tanques para sítio barro e vici versa, nos turnod manhã e tarde, efetuados no veiculo tipo microônibus, de placa HZF 0912/PB, relativo ao periodo de 01 a 21 de dezembro de 2011 , objeto do Convênio Transporte Escolar PM Alagoinha/Governo do Estado, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2011 | 645.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importancia que se empenha referente a compra de peças de roposição para o onibus de placa KID 6017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2011 | 1897.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de colorau e macaxeira, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2011 | 1490.32 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/12/2011 | 1083.87 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços pretados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensio fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio e vici versa, no turno tarde, efetuados no veiculo tipo ônibos, de placa MNH 3126/Pb, relativo ao periodo de 01 a 21 de dezembro de 2011, de conformidade ao processo licitado na modalidade tomada de preços 01/2011 e termo de contrato d nº 73/2011, dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/12/2011 | 1422.58 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto para a sede do município, no turno da tarde efetuado no veiculo tipo onibus, de plha KNK-1917/PB , relativo ao periodo de 01 a 21 de dezembro corrente ano, objeto do Convênio Transporte Escolar/PM Alagoinha/Governo do Estado conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/12/2011 | 1155.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a compra 33 de GLP em botijões de 13 kg, destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/12/2011 | 7411.36 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente e didático destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/12/2011 | 948.39 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo a Dezembro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/12/2011 | 541.93 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da manha, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo ao periodo de 01 a 21 de dezembro/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/12/2011 | 541.93 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao periodo de 01 a 21 dp mês de dezembrobro/2011, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/12/2011 | 1415.81 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/12/2011 | 635.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2011 | 629.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeiçoes servidas na CRECHE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2011 | 1295.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a preparação da festa de colação de grau da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2011 | 1182.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a complementação da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/12/2011 | 68.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 08 mts. de linha 3X4 destinado paa a Garagem Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/12/2011 | 3910.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de peças para manutenção do trator 235,235 e 275,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/12/2011 | 388.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha pela compra de material para a reforma do açougue publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/12/2011 | 1402.86 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha pela compra de tijolo e brita, destinadosa construção do canal de agus na rua Bela vista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2011 | 1972.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento compra de material destinado a reforma da garagem municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00005031647477 | LIDYANE PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica específicos a esta edilidade junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministérios Públicos Estadual e Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União e a Administração Pública em Geral, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2011 | 1415.81 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2011 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2011 | 6.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FEX referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/12/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/12/2011 | 468.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao reforço da composição dos lanches oferecidos para os jovem matriculado no programa projove,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/12/2011 | 420.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra madeira (linha e caibro misto) destinada a doação para Luiz Fernandes de Souza, pessoa carente na forma da Lei, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/12/2011 | 800.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importância que se empenha referente ao compra de 100KG DE sacolas plasticas destinadas a embalagem dos frangos para distribuição com pessoa carentes,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/12/2011 | 6118.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | MESA PARA REUNIESMESA PARA IMPRESSORA VERDE CLARO MARCA ESC E CIAARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETASCADEIRA GIRATRIAMESA DE APOIOESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRASMESAS PARA INFORMTICABUREAUX EM AÇO SEM GAVETASCADEIRA FIXA EM POLIPROPILENOBUREAUX EM ESTRUTURA TUBULAR METALON COM 03 GAVETASARMRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTASImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 mesa para reunião; 02 estantes em aço com seis prateleiras; 02 armários de aço com três prateleiras re | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/12/2011 | 210.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) GLP em botijões de 13kg, destinados a doações para pessoas carentes deste município através da Secretaria Muncipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/12/2011 | 105.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em 03 (três) botijões de 13kg, destinados a Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/12/2011 | 3859.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas básicas para doações para as mães dos alunos da Creche Maria José Barbosa de Lucena, pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2011 | 1994.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a Casa de Apoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2011 | 100.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2011 | 541.93 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha, e vice versa, no turno da da tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa:MOI-0004/PB, relativo ao periodo de 01 a 21 de dezembro/2011, de conformidade ao termo de contrato firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2011 | 200.00 | 00028166060400 | MANOEL CIPRIANO DANTAS NETO | Importancia que se empenha refrente a ajuda finaceira para tratamento de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2011 | 997.02 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importancia que se empenha referente a compra de carne bolvina, carne de frango,e linguiça Suina, destinado a Casa de Apoio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2011 | 2303.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | BEBEDOURO PURIFICADORLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LQL METVISAREFRIGERADOR CONSUL 280 LTS COR BRANCAVENTILADOR INDL CASITA IMPORIENTEImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 01 refrigerador consul; 01 liquidificador industrial; 01 bebedouro purificador; 02 ventiladores INDL Casita Imporiente, destinados ao CRAS, através do IGDBF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de Notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2011 | 462.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VENTILADOR INDL CASITA IMPORIENTEImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 02 (dois) ventiladores INDL CASITA AL. IMPORIENTE, destinados à Sede da Prefeitura Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2011 | 147550.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Importância que se empenha e para Incorporação de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2011 | 37857.53 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Importância que se empenha para incorporação de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2011 | 20272.06 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Importância que se empenha para incorporação de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2011 | 51490.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Importância que se empenha para incorporação de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2011 | 4998.89 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Importância que se empenha para incorporação de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2011 | 3541.70 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados à Secretaria da Infra Estrutura, em 100 mts de corte de terra e construção de 771 mts. quadrados de calçamento e 45 mts. lineares de meio fio, na Rua José Roberto de Almeida, no Conjunto Clócio Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2011 | 150.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagomento de serviços prestados de concerto do engate do carroção de lixo , vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2011 | 12341.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de materias diversos , destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2011 | 5795.25 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2011 | 775.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e carne bovina destinadas a composição oferecida na colação de grau sa Escola Municipal Ribeiro Grande ,Jose Barbosa de Lucena , Lia Beltrao e Treinamentos de Professores , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2011 | 506.68 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importancia que se empenha referente a compra de carne bolvina e de frango, destinada a Creche municipal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2011 | 3102.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina, frango e salsicha destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Rede de Ensino Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2011 | 5588.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | LIQUIDIFICADOR ARNOFOGÃO DAKO INDUSTRIAL COM FORNO E 4 BOCAS VENTILADOR INDL CASITA IMPORIENTEFOGÃO dako SPEED 04 BOCASBEBEDOURO PURIFICADORVENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE BRPTLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LQL METVISAImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 02 fogões Dako tipo industrial com quatro bocas; 01 fogão Dako com quatro bocas; 01 liquidificdor Arno; 05 ventiladores de parede Oscilantes; 01 liquidificador industrial; 02 bebedouros purificadores; e 02 venti | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 3379
Última atualização: 11/06/2024