| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 7988.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE RECIFE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 1010.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAMEIMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO NO PACIENTE: HUMBERTOCARDOSO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 850.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 18.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 150.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 600.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUTADO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDURANTE A REALIZAÇAO DA CULMINANCIA SOCIAL DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIAE LANTERNAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA: NQC-8170DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-NAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1790.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA EPINTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00003100193466 | ANDRE PEREIRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM SEIS VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 360.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00007175926421 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2320.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 7500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURAN-TE AS COMEMORAÇOES DO REVEILLON 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 360.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE A REALIZAÇAO DA CAVALGADA ECOLOGI-CA "CAMINHO DOS ENGENHOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 1930.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 480.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR,NOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D´AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 940.00 | 00005724571463 | ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 265.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DASRUAS: PATRICIO FREIRE E DOMINGOS VARJAO, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 2630.00 | 00007382490416 | EDINALDO CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ERECUPERAÇAO DA CABINE DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA:KFN-6237 DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 440.00 | 00008900550411 | PASCOAL DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DASESTRADAS DOS SITIOS: MUMBUCA E SAO TOME, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00043610250453 | IVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO EPINTURA DO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 600.00 | 00006335838478 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 27.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA,DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATORD4D-I, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0000040 | 04/01/2011 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 0(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ANESTESICOS PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIADO CRANIO NO PACIENTE:GLAUBERDAN BARBOSA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2011 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOC-CLIN.DE VIDEO.E DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDACAO, REALIZADA NOPACIENTE HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2011 | 339.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2011 | 387.50 | 10246591000135 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2011 | 602.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-4508,DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2011 | 920.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO:ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 228.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQC-1520,DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2011 | 842.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2011 | 913.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MARSEY FERGUSON E TRATOR FORD -4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2011 | 415.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2011 | 1100.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAKFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2011 | 615.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2011 | 550.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA COMEIA,DESTINADA AO SERVICO MECANICO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2011 | 95.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AO SERVICO MECANICO DO TRATOR D4D-I. DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2011 | 1630.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) ALMOCOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNICICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2011 | 2720.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS) ALMOCOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2011 | 180.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTODE UM PAR DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2011 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2011 | 65.75 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2011 | 190.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BAYEUXPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2011 | 18.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2011 | 86.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2011 | 489.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTASE JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2011 | 1307.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS EJUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIASEXCLUSIVE EDUCACAO E SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2011 | 1767.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002, ALTERADAPELA LEI Nº 11941/2009,REFERENTE A PARCELA 001/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2011 | 6260.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO AO PROCES-SO Nº 39.518.238-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2011 | 23.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000111 | 10/01/2011 | 972.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNB-0799, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 1200.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA ONDE SERACONSTRUIDO O FORUM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000113 | 10/01/2011 | 1240.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000123 | 10/01/2011 | 1480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000124 | 10/01/2011 | 1692.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000125 | 10/01/2011 | 1488.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000126 | 10/01/2011 | 1207.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 3670.00 | 05052387000143 | SILVIA PAULA DE ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOSA MANUTENÇAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 900.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIODA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 1335.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000097 | 10/01/2011 | 1499.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000098 | 10/01/2011 | 56.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3794 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000099 | 10/01/2011 | 41.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTIÇA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000100 | 10/01/2011 | 48.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3087 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000101 | 10/01/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA: NQG-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000102 | 10/01/2011 | 920.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA: MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000103 | 10/01/2011 | 951.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA: MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000104 | 10/01/2011 | 987.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000105 | 10/01/2011 | 1060.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA:NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 455.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 370.00 | 09089427000182 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 37(TRINTA E SETE) BOLSAS EM LONA,DESTINADAS AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOEXERCICIO 2010/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 24614.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 9637.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 4325.00 | 05052387000143 | SILVIA PAULA DE ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AMANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 1108.71 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 3020.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 1.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000086 | 10/01/2011 | 851.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 795.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000116 | 10/01/2011 | 988.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000117 | 10/01/2011 | 1644.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA:MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 1300.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA ONDE SERACONSTRUIDA UMA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 60.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS RADIOLOGICOS EFETUADOS NO PACIENTE: GLAUBERDANBARBOSA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000110 | 10/01/2011 | 1055.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA:MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2011 | 7993.92 | 05899028000126 | MC. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2011 | 2420.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS)ALMOCOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2011 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2011 | 120.00 | 01797522000129 | SERVITELE COM.DE INFO.E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2011 | 380.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)CARRADAS DE AREIA, DESTINADASAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DE RUASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2011 | 2295.45 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2011 | 9.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2011 | 90.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2011 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2011 | 226.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2011 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DO MULT.XEROX 415,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER-CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROJETO GRAFICO/VISUAL DA LOGOMARCA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL E SUAS APLICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2011 | 116.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 11.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000292010 | 0000143 | 12/01/2011 | 79800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, SOB DEMANDADE SERVICOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E EXECUCAODE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS, RELIGIOSOS E ESPORTIVOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2011 | 440.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM APARELHO ORTESE ORTOPEDICA MOD-I,DESTINADO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2011 | 1111.48 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODA CONTRA-PARTIDA DO PESMS, REFERENTE AO CONVENIONº 1355/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2011 | 600.55 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODA CONTRA-PARTIDA DAS OBRAS DO CONVENIO REFERENTEAO CONVENIO Nº 1355/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2011 | 3.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2011 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2011 | 48.47 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2011 | 25.73 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2011 | 200.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO SALAO DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2011 | 580.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE HUMBERTO CAR-DOSO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2011 | 18.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2011 | 34.50 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2011 | 305.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORMATACAO,MANUTENCAO,INSTALACAO E CONFIGURACAO01(UM)CONVERSOR DE USB/LPT, ROTEAMENTO DO SERVIDORDA INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000159 | 13/01/2011 | 138864.79 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM,DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 10/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2011 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2011 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORMATACAO E INSTALACAO DE UM WINDOWS XP,PROGRAMAS OFFICE 2007 E LIMPEZA INTERNA TOTAL EM MICROPOSITIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2011 | 74.00 | 00003207571450 | FLAUBER MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A GUIADE SEPULTAMENTO DE HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2011 | 1300.00 | 08968665000103 | SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOFUNERARIO COMPLETO DO EX-FUNCIONARIO HUMBERTO CAR-DOSO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2011 | 7904.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOSGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2011 | 158.60 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2011 | 2870.00 | 05775188000244 | E.N.MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MINI DICIONARIOS HOUAISS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2011 | 1756.47 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2011 | 39.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2011 | 56.42 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2011 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2011 | 1790.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) QUILOSDE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2011 | 2393.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2011 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2011 | 391.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2011 | 839.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2011 | 1374.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2011 | 85.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2011 | 7510.00 | 00026215292400 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHE PARA 350(TREZENTOSE CINQUENTA)PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPALDE EDUCACAO,REALIZADA NOS DIAS:24 E 25 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2011 | 7690.00 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE PARA 300TREZENTAS)PESSOAS,DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICONO PERIODO DE 24 A 26 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2011 | 7890.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHE PARA 300 (TREZENTAS)PESSOAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICONO PERIODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2011 | 5890.00 | 00001708320407 | TATIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOCO E LANCHE PARA 200(DUZENTAS)PESSOAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO,DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICONO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2011 | 467.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2011 | 2176.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPALDA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2011 | 620.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR DRFERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2011 | 182.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2011 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2011 | 746.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2011 | 281.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2011 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2011 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2011 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2011 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2011 | 429.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"EPARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2011 | 6663.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA IUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2011 | 5962.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA IUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2011 | 885.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2011 | 2695.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS.DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2011 | 841.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2011 | 254.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2011 | 285.00 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS CARTEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2011 | 2593.60 | 09294133000192 | FARMACIA BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2011 | 50.00 | 00009568460411 | ELISANGELA DINIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOQUEIRA-DEUS A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DAFORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011, NO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2011 | 100.00 | 00007443375425 | JORDANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOTITARA A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011,NO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,NO PERIODODE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2011 | 70.00 | 00064575250406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOJUA DE BAIXO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DAFORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011, NO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2011 | 70.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOJUA DE BAIXO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DAFORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011, NO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2011 | 50.00 | 00003958251480 | ANA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOBACUPARI A ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF- EXERCICIO 2010/2011,NO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2011 | 50.00 | 00004985546437 | JEANE MARIA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOCUTIAS A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF- EXERCICIO 2010/2011NO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,NO PERIODODE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2011 | 50.00 | 00008709468463 | CREUZA CIRINO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOFEITOSA A ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011,NO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,NO PERIODODE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2011 | 50.00 | 00008995734442 | MARIA SANTANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOQUEIRA-DEUS A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DAFORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011, NO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2011 | 50.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOSERRA GRANDE A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DAFORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011, NO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2011 | 100.00 | 00007601378462 | EDNALVA MOURA DA SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO SAOTOME A ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAOINICIAL DO PROGRAMA BRALF-EXERCICIO 2010/2011, NOCENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NO PERIODODE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2011 | 100.00 | 00007484512427 | MIQUELI DA SILVA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOJENIPAPO A ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRALF - EXERCICIO 2010/2011, NO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA, NOPERIODO DE: 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2011 | 360.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE TRES COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0000223 | 19/01/2011 | 48000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,TIPO CAMIONETA, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2011 | 480.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA D´AGUA 2000 L,DESTINADA A UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR.NELUSCO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000264 | 20/01/2011 | 1327.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000265 | 20/01/2011 | 906.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2011 | 1300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2011 | 1280.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000258 | 20/01/2011 | 955.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2011 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000244 | 20/01/2011 | 858.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2011 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2011 | 8097.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN,CONFORME LEI Nº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 027/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2011 | 2438.03 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2011 | 205.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000253 | 20/01/2011 | 1241.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000254 | 20/01/2011 | 49.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3087 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000255 | 20/01/2011 | 46.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3794 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000261 | 20/01/2011 | 1320.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000268 | 20/01/2011 | 1935.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000269 | 20/01/2011 | 1387.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000270 | 20/01/2011 | 1185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2011 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 20/12/2010 A 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000259 | 20/01/2011 | 941.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000260 | 20/01/2011 | 909.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: MNB-0799DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,NO PERIODO DE: 20/12/2010 A 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2011 | 2700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSEFETUADOS EM APARELHO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2011 | 170.10 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS-UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JOSE NERILOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2011 | 96.82 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2011 | 51.06 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2011 | 17.90 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2011 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2011 | 1219.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOJ-0375,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2011 | 2518.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2011 | 367.94 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2011 | 113.50 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2011 | 600.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INSTALACAO DE BULK INK EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CASSERENGUE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2011 | 30.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CASSERENGUE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2011 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CASSERENGUE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2011 | 410.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2011 | 15.53 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2011 | 2152.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2011 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2011 | 26.94 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2011 | 36.44 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2011 | 85.38 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2011 | 34073.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2011 | 24300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2011 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2011 | 35464.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2011 | 5892.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 99,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2011 | 15760.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2011 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2011 | 3456.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-LACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2011 | 545.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2011 | 12739.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA-NASF,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2011 | 15620.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2011 | 2053.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2011 | 90.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2011 | 300.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-ÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000300 | 27/01/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2011 | 182826.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2011 | 53578.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2011 | 12577.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2011 | 5452.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2011 | 2293.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2011 | 37864.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2011 | 42253.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2011 | 6330.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2011 | 7147.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2011 | 2731.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2011 | 460.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2011 | 60.00 | 00000825416477 | SAMANTHA DE FARIAS A .L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOLANEA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2011 | 30.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2011 | 267.00 | 08518021000105 | DCP-DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE LIVROS PARADIDATICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2011 | 64.50 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORESPARTICIPANTES DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO 2010/2011, NO PERIODO DE: 10 A 14DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2011 | 270.00 | 00005114955446 | VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2011 | 2800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA FORMAÇAO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2011 | 1200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA FORMAÇAO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2011 | 471.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA FORMAÇAOINICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- EXERCICIO2010/2011,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2011 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOLANEA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2011 | 6793.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JNEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2011 | 1105.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000426 | 28/01/2011 | 1930.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000427 | 28/01/2011 | 1938.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2011 | 7350.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2011 | 3311.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2011 | 4320.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2011 | 478.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000432 | 28/01/2011 | 1187.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000433 | 28/01/2011 | 1515.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2011 | 7573.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2011 | 2580.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2011 | 1239.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2011 | 210.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2011 | 20090.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2011 | 4255.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2011 | 540.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2011 | 3190.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TER-CO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000397 | 28/01/2011 | 965.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2011 | 2228.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2011 | 540.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2011 | 375.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2011 | 10833.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2011 | 1707.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS LIMPEZAPUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000403 | 28/01/2011 | 1090.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2011 | 3205.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2011 | 2922.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2011 | 29761.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 199,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2011 | 8869.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2011 | 2119.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2011 | 861.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2011 | 386.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2011 | 6184.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº020/93, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2011 | 7058.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2011 | 1204.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000375 | 28/01/2011 | 1050.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000376 | 28/01/2011 | 42.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000377 | 28/01/2011 | 49.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000378 | 28/01/2011 | 30.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILI-DADENº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000379 | 28/01/2011 | 497.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2011 | 455.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2011 | 1670.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2011 | 3481.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2011 | 543.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2011 | 1423.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2011 | 5860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2011 | 3213.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2011 | 710.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, MAIS 1/3 ( UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2011 | 10928.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2011 | 1202.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 182.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000345 | 28/01/2011 | 703.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 1367.05 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2011 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2011 | 20390.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2011 | 1716.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2011 | 5910.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2011 | 3397.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 37,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2011 | 289.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2011 | 343.43 | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO ANTI-VIRUS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2011 | 1479.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2011 | 1.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2011 | 1773.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2011 | 4733.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2011 | 298.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2011 | 3423.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES JANEIRODE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2011 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MESJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2011 | 404.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2011 | 57557.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2011 | 4320.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2011 | 1564.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2011 | 9387.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2011 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000411 | 28/01/2011 | 1201.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000412 | 28/01/2011 | 951.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPIPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2011 | 13320.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2011 | 5750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2011 | 10330.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2011 | 3888.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2011 | 540.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2011 | 1738.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2011 | 1622.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2011 | 655.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2011 | 210.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2011 | 11880.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2011 | 3975.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000392 | 28/01/2011 | 1079.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2011 | 1102.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2011 | 66.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2011 | 60.00 | 00000905311400 | GISELLE TEIXEIRA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM INSCRIÇAO DE CURSO DEESPECIALIZAÇAO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PA-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2011 | 60.00 | 00062260359353 | ALAN ROMEL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM INSCRIÇAO DE CURSO DEESPECIALIZAÇAO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PA-TOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2011 | 7000.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E CONS.EDIFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM PALCO,DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON2011, NO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2011 | 567.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2011 | 190.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS PRESTADOS AO CASAL:JOSE PEREIRA SOBRI-NHO E IVANEIDE SOARES DE OLIVEIRA,RESIDENTE NO SITIO CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2011 | 153.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE A REALIZACAO DA CULMINANCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2011 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2011 | 3249.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2011 | 4153.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2011 | 24466.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2011 | 749.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2011 | 337.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADORDE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2011 | 227.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,PARA RANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2011 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2011 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2011 | 89.93 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2011 | 1810.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2011 | 648.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2011 | 170.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2011 | 870.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRSTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, PERTENCENTESA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2011 | 949.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TER-CO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2011 | 1241.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2011 | 7954.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2011 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2011 | 2294.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2011 | 756.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2011 | 1230.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 58,82 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2011 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2011 | 1276.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DAREDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2011 | 358.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2011 | 480.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA ELANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA: NQC-8170, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2011 | 1414.36 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2011 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA FORMCAO INICIALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EXERCICIO-2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2011 | 2055.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2011 | 840.33 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2011 | 464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIULGACAO DEEVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2011 | 72.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE A REALIZACAO DA CAVALGADA ECOLOGICA CAMINHOS DO ENGENHOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2011 | 72.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO SEGURANCANO REVEILLON,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2011 | 312.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2011 | 17.19 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2011 | 434.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2011 | 620.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2011 | 613.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2011 | 108.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2011 | 351.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2011 | 893.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2011 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2011 | 411.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2011 | 53.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2011 | 1073.49 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2011 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINANDOS A MANUTENCAO DO CEMITERIOPUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2011 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2011 | 92.43 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2011 | 526.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO ERECUPERACAO DA CABINE DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2011 | 7998.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO AO IDOSO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DETRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2011 | 88.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2011 | 1193.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2011 | 907.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2011 | 200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2011 | 124.67 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 610.00 | 00009718668489 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EMANUTENÇAO DA ESTRADA DO SITIO URUCU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003100193466 | ANDRE PEREIRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 233.33 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 231.62 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 290.00 | 00007786003436 | EDMILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 125.58 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 173.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 950.00 | 00001858523435 | EDIVANDO MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 20(VINTE) VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00087317060453 | EDITE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA APRESENTAÇAO CULTURAL AFRO-DESCENDEN-TE DO GRUPO QUILOMBOLA, DURANTE A REALIZAÇAO DA 1ª(PRIMEIRA) AÇAO PEDAGOGICA 2011, PARA IMPLANTAÇAODA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO CURRICULO ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 600.00 | 00015463664404 | ANTONIO BERTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PROFESSOR PALESTRANTE, DURANTE A REALIZAÇAO DA1ª (PRIMEIRA) AÇAO PEDAGOGICA/2011,PARA IMPLEMEN-TAÇAO E IMPLANTAÇAO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NOCURRICULO ESCOLAR "CULTURA E IDENTIDADE AFRO-BRA-SILEIRA NA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2011 | 492.70 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA,BACKUP E FORMATACAO EMUM MICRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 600.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA APRESENTAÇAO MUSICAL,DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 760.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 4350.00 | 00004661996437 | EDILENE ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA 50 (CINQUENTA) PESSOASDESTINADAS AOS ALFABETIZADORES PARTICIPANTES DAFORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOEXERCICIO 2010/2011,NO PERIODO DE 10 A 14 DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 195.22 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2011 | 80.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2011 | 298.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 3082.91 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2011 | 533.00 | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LIVROS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 131.26 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 60.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 160.98 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 715.00 | 00007382490416 | EDINALDO CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 160.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE APLICAÇOES DE CONTRASTES EFETUADAS NOS PACIENTES: GUSTAVO PAIVA DA SILVA E GABRIEL PAIVA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 118.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 92.86 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 65.84 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 12.88 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 250.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE CAPOTARIA EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO MILE DEPLACA: MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2011 | 70.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2011 | 80.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2011 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004329484498 | MARIA JOSE GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2011 | 120.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2011 | 180.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2011 | 40.00 | 00007747728409 | AILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2011 | 160.00 | 00064631516453 | SEVERINO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2011 | 90.00 | 00004792712408 | PAULO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2011 | 560.43 | 00028478704825 | FRANCISCO JOSUEL PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2011 | 690.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2011 | 345.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2011 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000581 | 02/02/2011 | 46239.39 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2011 | 1200.00 | 00069229643491 | VALTER RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 06(SEIS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2011 | 3000.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO,INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEI-CULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000598 | 03/02/2011 | 1443.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000599 | 03/02/2011 | 1404.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELAORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2011 | 1340.00 | 00022368289852 | CLAUDIENE MENDES SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO)ALMOCOS,DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO:DE JULHO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2011 | 1790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRA-TOR MARSEY FERGUSON, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000602 | 03/02/2011 | 1362.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA TRATOR MARSEY FERGUSON,DOS SERVICOS DE ESTRADASDE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000603 | 03/02/2011 | 1302.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2011 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2011 | 176.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRA-TOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000596 | 03/02/2011 | 913.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000597 | 03/02/2011 | 1044.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2011 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2011 | 1350.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2011 | 1985.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000590 | 03/02/2011 | 1138.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000591 | 03/02/2011 | 47.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000592 | 03/02/2011 | 62.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000593 | 03/02/2011 | 1080.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000582 | 03/02/2011 | 931.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2011 | 2980.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO)ALMOCOS,CAFE E JANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2011 | 40.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2011 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2011 | 1265.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2011 | 30.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000610 | 03/02/2011 | 1117.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000611 | 03/02/2011 | 1086.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2011 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000595 | 03/02/2011 | 1007.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2011 | 40.95 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2011 | 240.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2011 | 85.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2011 | 170.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E ROTEAMENTO DA INTERNET, INSTALACAODE PERIFERICOS E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2011 | 48.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2011 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TC DE CRANIO E MATERIAL ANESTESICO REALIZA-DO NO PACIENTE ABRAAO VINICIUS DA COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2011 | 650.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,DESTINADO AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000621 | 07/02/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000622 | 07/02/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000623 | 07/02/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000624 | 07/02/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000625 | 07/02/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000627 | 07/02/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000628 | 07/02/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000629 | 07/02/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000630 | 07/02/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000631 | 07/02/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000632 | 07/02/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000633 | 07/02/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000635 | 07/02/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2011 | 1767.50 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2011 | 980.00 | 00086979566768 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADAS DE AREIA, DESTINADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2011 | 7996.10 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2011 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2011 | 980.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98(NOVENTA E OITO) ALMOCOS E JANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE NICODEMOS FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2011 | 550.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE MANO-EL FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2011 | 20.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0000649 | 09/02/2011 | 3274.90 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 22/2010 -LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2011 | 0.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A DIFERENCA DO EMPENHO Nº 000479, EMPENHADA A MENOR NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2011 | 390.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2011 | 5300.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2011 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DA MOTONIVELADORAQUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2011 | 1000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0000656 | 10/02/2011 | 5745.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 16/2010-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0000657 | 10/02/2011 | 6300.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 16/2010-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2011 | 9700.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2011 | 42783.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2011 | 1800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EFETUADOS NO CATAVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOAO TAVARES DEMELO CAVALCANTE FILHO,LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA -DEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2011 | 1295.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2011 | 62.71 | 08778250000169 | SECRET. DE ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0188/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2011 | 7970.10 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2011 | 7962.75 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2011 | 7999.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2011 | 300.00 | 00078995523468 | HILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPAPANHAMENTO ANESTESICO BENEFICIANDO SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2011 | 500.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM APARELHO ORTOPEDICO,DESTINADO A FABIANO JOSEDE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0000679 | 11/02/2011 | 9620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAMOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0000680 | 11/02/2011 | 7140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2011 | 15000.00 | 57839805000140 | BANCO TRICURY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEFINANCEIRO DA CONTRA-PARTIDA DO "PROGRAMA DE SUB-SIDIO A HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL (PSH)",PARACONSTRUÇAO DE MORADIAS ADEQUADAS AS FAMILIAS DEBAIXA RENDA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2011 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO CAÇAMBA PLACA: MNB-0799, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2011 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA:KFN-6237, DOSSERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2011 | 17.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2011 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE UMA COROA DE FLORES NATURAIS,DESTINADA AO SE-PULTAMENTO DO SR. MARIO BASILIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO MALHORAR AS CONDICOE | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282010 | 0000685 | 13/02/2011 | 66717.08 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS:PROTASIO CARLOS MORENO, LOURIVAL SILVANO DA COSTA E SEBASTIAOLEITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 28/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000723 | 14/02/2011 | 1085.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000724 | 14/02/2011 | 923.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2011 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ANESTESICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2011 | 336.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2011 | 150.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2011 | 169.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2011 | 170.00 | 00005169687427 | ANA KELLY DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2011 | 180.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2011 | 22.13 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2011 | 49.64 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2011 | 62.45 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000712 | 14/02/2011 | 1063.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000713 | 14/02/2011 | 899.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2011 | 157.50 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000715 | 14/02/2011 | 723.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000716 | 14/02/2011 | 1780.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000717 | 14/02/2011 | 1715.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2011 | 340.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000719 | 14/02/2011 | 951.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000720 | 14/02/2011 | 1044.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000687 | 14/02/2011 | 973.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2011 | 90.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2011 | 750.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AOPNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000691 | 14/02/2011 | 1443.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000692 | 14/02/2011 | 47.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000693 | 14/02/2011 | 38.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000694 | 14/02/2011 | 30.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILI-DADENº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000695 | 14/02/2011 | 780.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000696 | 14/02/2011 | 905.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000697 | 14/02/2011 | 928.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000698 | 14/02/2011 | 837.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000699 | 14/02/2011 | 833.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2011 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2011 | 1900.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BALOES DESTINADOS A FESTA DA GA-LINHA E DA CACHACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2011 | 463.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2011 | 467.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2011 | 1580.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPALDA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2011 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2011 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2011 | 447.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2011 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2011 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2011 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2011 | 1284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2011 | 875.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2011 | 206.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2011 | 824.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2011 | 50.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2011 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2011 | 636.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"E PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2011 | 6509.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2011 | 6137.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2011 | 679.27 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAOCORRETIVA DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA:KFN-6237DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2011 | 261.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2011 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2011 | 492.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2011 | 832.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) QUILOS DEFRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2011 | 164.00 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2011 | 20.30 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2011 | 741.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE) QUILOS DE FRANGOABATIDO INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2011 | 44.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2011 | 2443.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2011 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2011 | 283.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2011 | 300.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2011 | 106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000780 | 16/02/2011 | 59927.40 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOSGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 04/2011-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2011 | 30.00 | 00002139551486 | JAIRON ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ANESTESICOS REALIZADOS EM GUSTAVO PAIVA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2011 | 35.91 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2011 | 589.53 | 01642981000133 | ELMA MARIA DE ALMEIDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2011 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2011 | 967.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DE CARTEIRA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2011 | 3289.12 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2011 | 391.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LIVROS,DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2011 | 283.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000786 | 17/02/2011 | 18040.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOSGRAFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 04/2011-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2011 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2011 | 60.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2011 | 393.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2011 | 478.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2011 | 570.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRA-TOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ANESTESICOS REALIZADOS NO PACIENTE: LUIZHENRIQUE HERMINIO PONTES SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2011 | 60.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIALANESTESICO UTILIZADO NO PACIENTE:LUIZ HENRIQUE HERMINIO PONTES SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2011 | 4975.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: ANTONIO MAMEDEDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2011 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMO.E REABILI.VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESOFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE: ANA RAFAELAMENDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2011 | 6500.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROJETOSDE ARQUITETURA,ESTRUTURA,INSTALAÇAO HIDRAULICA, SANITARIOS, ETC., DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0000806 | 18/02/2011 | 78435.30 | 24513327000125 | RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2011 | 105.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGULAGEM,ALINHAMENTO E DEZEMPENO, EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2011 | 146.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DASNEVES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2011 | 126.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DELOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2011 | 105.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO,DEZEMPENO E REGULAGEM, EFETUADOS NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2011 | 800.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DE UMA BOMBA INJETORA DO TRATOR D4D-IDOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2011 | 8147.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN,CONFORME LEI Nº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 028/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2011 | 2437.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2011 | 204.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2011 | 1666.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2011 | 879.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2011 | 2400.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2011 | 680.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS A COPIADORA XEROGRAFICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2011 | 550.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM IMPRESSORA M-20,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2011 | 85.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2011 | 72.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2011 | 22.73 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2011 | 30.00 | 00002139551486 | JAIRON ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2011 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2011 | 709.50 | 11005152000101 | MORAES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2011 | 70.65 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2011 | 90.68 | 00082609829434 | SEVERINA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2011 | 395.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA,DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2011 | 324.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2011 | 114.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2011 | 472.94 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2011 | 130.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TOALHAS,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PAULO ANTONIO GAIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2011 | 5600.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2011 | 1219.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOJ-0375,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000838 | 23/02/2011 | 79771.50 | 07944114000139 | FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2011 | 45.84 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2011 | 1055.20 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 08 (OITO) VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2011 | 400.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAINEL TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2011 | 57.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2011 | 842.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2011 | 330.00 | 05192820000308 | RYCASSIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS, DESTINADO A SRA.VILMA FRANCISCA COSTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2011 | 170.00 | 11989027000256 | J. ERNESTO DE SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS, DEESTINADO AO SR. ANTONIO BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2011 | 599.00 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) COLCHAO D-45 C/NAPA PRETO, DESTINADO AONASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2011 | 600.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 40(QUARENTA)CAMISAS,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2011 | 90.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2011 | 600.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2011 | 250.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2011 | 510.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEI-CULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2011 | 5936.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2011 | 32.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2011 | 350.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO PIPADA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2011 | 188491.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2011 | 55903.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2011 | 12739.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2011 | 3983.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2011 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2011 | 30638.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASICA (1º AO 5º ANO), CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 202,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2011 | 9147.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASICA (6º AO 9º ANO), CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2011 | 2119.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2011 | 887.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2011 | 2353.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2011 | 36898.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2011 | 6260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2011 | 8029.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2011 | 42426.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2011 | 396.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2011 | 6131.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, MAIS UM TERÇO DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2011 | 1352.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2011 | 6907.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, MAIS UM TERCO DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2011 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2011 | 1170.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2011 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2011 | 260.00 | 09132119000192 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2011 | 30940.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2011 | 24300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2011 | 3058.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2011 | 34968.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2011 | 5766.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 99,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2011 | 15459.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2011 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2011 | 212.02 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2011 | 3240.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-LACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2011 | 545.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2011 | 12783.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2011 | 15620.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2011 | 2068.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS.DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2011 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2011 | 3097.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2011 | 52315.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2011 | 4828.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2011 | 1422.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2011 | 730.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2011 | 143.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2011 | 8673.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001039 | 28/02/2011 | 1108.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001040 | 28/02/2011 | 1014.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQR-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2011 | 655.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0001043 | 28/02/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2011 | 13970.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2011 | 10170.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2011 | 5750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2011 | 4104.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2011 | 540.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2011 | 2113.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2011 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2011 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADORDE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2011 | 427.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2011 | 1612.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2011 | 1622.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2011 | 655.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2011 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2011 | 1900.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2011 | 206.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE APLICACAO DE CONTRASTE E MATERIAL ANESTESICO,REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2011 | 240.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REEDUCAO POSTURAL GLOBAL-RPG, REALIZADOS EM LIDIA KELLE VASCONCELOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2011 | 1810.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2011 | 20857.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2011 | 3960.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECON-TO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE EXTRATO, DEBITADO NACONTA Nº 6.850-0 - ECD/FMS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2011 | 3443.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2011 | 723.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2011 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2011 | 1482.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2011 | 1773.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2011 | 4520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2011 | 949.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2011 | 298.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2011 | 82.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2011 | 567.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2011 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2011 | 37.04 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2011 | 67.95 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2011 | 11880.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2011 | 3975.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000977 | 28/02/2011 | 1096.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2011 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2011 | 836.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2011 | 1276.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DAREDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2011 | 2518.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2011 | 245.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2011 | 213.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2011 | 230.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000934 | 28/02/2011 | 1140.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000935 | 28/02/2011 | 48.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000936 | 28/02/2011 | 56.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000937 | 28/02/2011 | 44.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADENº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000938 | 28/02/2011 | 993.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORI INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000939 | 28/02/2011 | 950.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORI INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000940 | 28/02/2011 | 901.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000941 | 28/02/2011 | 1027.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000942 | 28/02/2011 | 937.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2011 | 735.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2011 | 1490.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2011 | 312.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2011 | 210.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2011 | 171.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2011 | 11039.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2011 | 1202.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2011 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2011 | 2262.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2011 | 182.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000901 | 28/02/2011 | 974.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6889,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2011 | 2300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2011 | 409.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2011 | 18785.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2011 | 1610.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2011 | 6510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2011 | 1241.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2011 | 3068.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2011 | 271.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2011 | 213.75 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2011 | 1.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2011 | 3998.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2011 | 673.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2011 | 1423.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2011 | 6550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2011 | 4326.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2011 | 1375.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2011 | 968.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000923 | 28/02/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2011 | 8451.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2011 | 2580.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2011 | 1323.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2011 | 315.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2011 | 96.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDR.RAIMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE: 20/01/2011 A 1902/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2011 | 19195.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2011 | 4255.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2011 | 972.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2011 | 893.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2011 | 204.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº01/2011 LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2011 | 58.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2011 | 3128.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000988 | 28/02/2011 | 685.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2011 | 2228.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2011 | 900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2011 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2011 | 375.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIR DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2011 | 10211.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2011 | 1685.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000997 | 28/02/2011 | 902.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2011 | 3884.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2011 | 3015.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2011 | 3648.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2011 | 633.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2011 | 766.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE: 20/01/2011 A 19/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2011 | 6090.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2011 | 122.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2011 | 1026.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001004 | 28/02/2011 | 1592.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LI-CITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001005 | 28/02/2011 | 1283.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LI-CITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2011 | 2407.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2011 | 4680.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2011 | 982.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2011 | 56.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2011 | 374.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2011 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001012 | 28/02/2011 | 908.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001013 | 28/02/2011 | 1175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2011 | 600.00 | 00006335838478 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2011 | 840.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EMANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO BALSAMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2011 | 2030.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIAE LANTERNAGEM DO PIPA, MAQUINA DEBULHADEIRA E DOLIMPA DETRITOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2011 | 143.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2011 | 3400.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 06(SEIS) VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE E 08(OITO) A CIDADE DE JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2011 | 3150.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 10 (DEZ) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA E 07(SETE) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2011 | 351.47 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2011 | 118.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2011 | 840.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE DILAPIDACAO DE PEDRAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DERESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2011 | 95.40 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2011 | 178.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2011 | 237.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2011 | 242.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2011 | 184.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2011 | 47.52 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2011 | 18.38 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2011 | 181.18 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2011 | 2654.58 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2011 | 4956.45 | 00003337247474 | DORIS FIUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO Nº 4942882009 DE CONPENSACAO FINANCEIRAJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2011 | 1180.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2011 | 662.61 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2011 | 387.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2011 | 1100.00 | 09132119000192 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2011 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2011 | 890.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPECAS EM TECIDO, DESTINADAS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2011 | 95.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2011 | 95.00 | 00036160598449 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2011 | 130.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2011 | 150.00 | 00009184005467 | RAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2011 | 120.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2011 | 140.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2011 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004604608466 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2011 | 190.00 | 00032007057875 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2011 | 160.00 | 00009394055479 | BERENICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2011 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2011 | 120.00 | 00011075166411 | LINDOMAR BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2011 | 130.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2011 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2011 | 150.00 | 00064607240400 | LUZIA CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001626953490 | JESSICA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2011 | 200.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2011 | 135.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2011 | 185.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2011 | 120.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2011 | 120.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2011 | 120.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2011 | 120.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2011 | 170.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2011 | 120.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2011 | 420.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2011 | 160.00 | 00004828588426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2011 | 160.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2011 | 130.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2011 | 25.00 | 00005214646410 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SEGUNDAVIA DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.000.047-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGENSDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE NATAL,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2011 | 815.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2011 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 06 (SEIS)VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE E 03(TRES) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2011 | 141.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2011 | 98.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2011 | 1484.52 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2011 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS)EXTINTORES,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2011 | 20.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2011 | 220.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ANESTESICOS REALIZADOS NO PACIENTE: LUIZGUSTAVO DA ILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2011 | 48.06 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2011 | 23.33 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/03/2011 | 31.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2011 | 111.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM UMA CESTA BASICA SEMANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2011 | 336.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2011 | 164.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2011 | 150.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2011 | 150.00 | 00004329484498 | MARIA JOSE GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2011 | 150.00 | 00002890940462 | EDVALDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2011 | 120.00 | 00013476366847 | SEVERINA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2011 | 628.45 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2011 | 8435.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2011 | 1065.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2011 | 1400.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2011 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237, DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2011 | 1300.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2011 | 33448.27 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0177408-40,2005.MDA/CAIXA/PROGRAMA PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0001182 | 03/03/2011 | 9620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 0023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2011 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2011 | 3422.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2011 | 680.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITEDA OBRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2011 | 4146.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2011 | 7998.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA COPIADORA MULT. MONO SANSUNG SCX 6555N, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2011 | 2790.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 279 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE) ALMOCOSCAFE E JANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITARDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2011 | 740.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) ALMOCOS E JANTARDESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2011 | 20.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA,DESTINADA AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICU-LO ONIBUS PLACA: MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2011 | 7356.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2011 | 225.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2011 | 1580.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE REALIZAÇAO DE INAUGURAÇAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001174 | 03/03/2011 | 4304.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 22/2010 LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2011 | 643.50 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) QUILOS DE FRANGOSABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2011 | 31.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIAAO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2011 | 560.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) ALMOCOS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001178 | 03/03/2011 | 75190.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2011 | 372.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2011 | 1092.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) QUILOS DEFRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/03/2011 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2011 | 190.40 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/03/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE APLICACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA JESSICA GONCALVES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/03/2011 | 60.00 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/03/2011 | 17.90 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEAGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/03/2011 | 61.50 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/03/2011 | 21.60 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIRIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/03/2011 | 73.85 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/03/2011 | 57.25 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/03/2011 | 59.69 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM TARIFAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/03/2011 | 750.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AOPNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/03/2011 | 500.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/03/2011 | 1782.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/03/2011 | 2560.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/03/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2011 | 850.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COM. DE LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2011 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001235 | 10/03/2011 | 880.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATOTRIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001236 | 10/03/2011 | 979.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AO PROCES-SO LICITATOTRIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001228 | 10/03/2011 | 943.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001207 | 10/03/2011 | 924.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2011 | 17534.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E 13º (DECIMOTERCEIRO) SALARIO,COBRADO PELO INSS-EMPRESA, EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2011 | 9762.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2011 | 29980.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001214 | 10/03/2011 | 58800.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FARDAMENTO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001215 | 10/03/2011 | 997.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001216 | 10/03/2011 | 31.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001217 | 10/03/2011 | 45.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001218 | 10/03/2011 | 832.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001219 | 10/03/2011 | 987.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001220 | 10/03/2011 | 962.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001221 | 10/03/2011 | 940.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001222 | 10/03/2011 | 811.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2011 | 420.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2011 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001229 | 10/03/2011 | 991.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2011 | 748.34 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA:KFN-6237, DOSSERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2011 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2011 | 630.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E REPARO DA MULTIFUNCIONAL XEROX, DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2011 | 1580.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2011 | 865.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001239 | 10/03/2011 | 1213.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATOTRIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001240 | 10/03/2011 | 1190.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATOTRIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001241 | 10/03/2011 | 1187.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001242 | 10/03/2011 | 971.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2011 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2011 | 410.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2011 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2011 | 7000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORA-ÇAO DO PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DAAMPLIAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2011 | 909.86 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2011 | 1490.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CAIXAS D´AGUA,DESTINADAS A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2011 | 220.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFOTOGRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2011 | 364.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2011 | 15.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2011 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2011 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2011 | 400.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2011 | 120.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2011 | 12.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2011 | 280.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDA-GEM DE COORDENADOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAOINICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇAO DE FLUXO NO PE-RIODO DE: 14 A 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2011 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2011 | 950.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM GELADEIRASDE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2011 | 200.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2011 | 38.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2011 | 90.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2011 | 25.56 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2011 | 49.54 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRA-TADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2011 | 41.17 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2011 | 13.59 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2011 | 82.97 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2011 | 35.80 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2011 | 39.00 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2011 | 39.51 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2011 | 40.36 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE NATALRN, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2011 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2011 | 57.53 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2011 | 918.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001274 | 15/03/2011 | 51665.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2011-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001275 | 15/03/2011 | 12961.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PEJA-PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº02/2011-LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001276 | 15/03/2011 | 12813.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2011 | 1242.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 276 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS) LANCHESACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2011 | 333.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2011 | 2710.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTEFICIO,DESTINADOS AOS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2011 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2011 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2011 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2011 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2011 | 60.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2011 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2011 | 2320.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2011 | 982.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2011 | 178.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2011 | 120.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2011 | 148.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2011 | 45.47 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2011 | 2078.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2011 | 861.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2011 | 220.61 | 08761157000222 | FUNDO DO DESENV.DO ESTADO DA PARAIBA-FDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO FDE 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 20.02.2011A 19.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE 20.02.2011 A 19.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2011 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2011 | 908.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2011 | 450.00 | 12499720000122 | YONE HELENA SENA RIBEIRO-MI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2011 | 30.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2011 | 8216.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN,CONFORME LEI Nº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 029/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2011 | 594.31 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2011 | 159.69 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2011 | 285.00 | 10246591000135 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2011 | 60.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2011 | 1109.62 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/03/2011 | 567.38 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC -8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2011 | 15.90 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2011 | 465.00 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2011 | 17.93 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2011 | 1120.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001351 | 21/03/2011 | 1071.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA:MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001352 | 21/03/2011 | 373.40 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001357 | 21/03/2011 | 1099.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001358 | 21/03/2011 | 991.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2011 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001360 | 21/03/2011 | 309.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001335 | 21/03/2011 | 619.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6889,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2011 | 58.50 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001338 | 21/03/2011 | 1068.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001339 | 21/03/2011 | 24.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3087 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001340 | 21/03/2011 | 22.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3794 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001341 | 21/03/2011 | 939.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA: NQC-8170,DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2011 | 525.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001343 | 21/03/2011 | 840.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA: MOJ-0375,DA SECRETARIA M. DEEDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001344 | 21/03/2011 | 1296.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA: MOS-4614,DA SECRETARIA M. DEEDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001345 | 21/03/2011 | 1033.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA: NQG-4677,DA SECRETARIA M. DEEDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001346 | 21/03/2011 | 1047.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA: MOS-7903,DA SECRETARIA M. DEEDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001347 | 21/03/2011 | 397.40 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001348 | 21/03/2011 | 70.80 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2011 | 288.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001362 | 21/03/2011 | 1048.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001363 | 21/03/2011 | 1493.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001364 | 21/03/2011 | 940.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001365 | 21/03/2011 | 1177.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2011 | 661.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2011 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2011 | 400.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCAÇAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001354 | 21/03/2011 | 905.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA PLACA: MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001355 | 21/03/2011 | 600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA:KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2011 | 592.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"E PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2011 | 7141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2011 | 5373.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2011 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2011 | 171.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2011 | 809.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2011 | 200.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2011 | 1579.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPALDA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2011 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2011 | 510.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2011 | 142.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2011 | 1094.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2011 | 2480.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2011 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2011 | 325.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0001388 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2011 | 698.95 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2011 | 190.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2011 | 34.42 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2011 | 80.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2011 | 430.00 | 11989027000256 | J. ERNESTO DE SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS, DESTINADO A SRA. MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2011 | 120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DASNEVES SILVA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2011 | 120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE WASHINGTONPAULO C.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052011 | 0001392 | 23/03/2011 | 74800.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2011 | 1219.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOJ-0375,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2011 | 2518.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2011 | 354.12 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2011 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2011 | 351.00 | 10246591000135 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2011 | 1232.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2011 | 629.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4600(PIPA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2011 | 387.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2011 | 1460.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM TRANSFORMADOR DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2011 | 330.15 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2011 | 2476.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2011 | 165.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2011 | 38.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2011 | 7799.75 | 11963070000161 | ELEANJA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE,DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITAENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.000.047-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2011 | 95.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2011 | 16.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SEGUNDAVIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2011 | 187.27 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHAMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2011 | 60.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC-8170, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2011 | 300.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 30(TRINTA)METROS DE PERCAL 100% ALGODAO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2011 | 60.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2011 | 390.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 60(SESSENTA)CALCA ENXUTA E 30(TRINTA) PIJAMA INFANTIL,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LE-AL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2011 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2011 | 90.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTCAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,NUNHA PARCERIA DA UNDIME/MEC, NOPERIODO DE 29.03.2011 A 31.03.2011, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001432 | 28/03/2011 | 913.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001433 | 28/03/2011 | 928.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001434 | 28/03/2011 | 1099.59 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001435 | 28/03/2011 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001436 | 28/03/2011 | 858.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001437 | 28/03/2011 | 592.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001438 | 28/03/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001427 | 28/03/2011 | 666.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2011 | 30.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001445 | 28/03/2011 | 1484.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001446 | 28/03/2011 | 1776.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001447 | 28/03/2011 | 1266.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001448 | 28/03/2011 | 972.53 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2011 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001440 | 28/03/2011 | 957.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001441 | 28/03/2011 | 856.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001439 | 28/03/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001443 | 28/03/2011 | 950.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA D E CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001444 | 28/03/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2011 | 130.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURG. CARDIO VASC. DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VALOR DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS AOS PACIENTES: ALEX DA COSTA E EMERSONDOS SANTOS GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2011 | 18.50 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2011 | 15.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2011 | 97.55 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2011 | 30.79 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2011 | 37.17 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2011 | 120.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2011 | 20.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2011 | 21.37 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2011 | 571.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2011 | 260.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA:MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2011 | 30.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAPB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2011 | 30.00 | 00004309908470 | MARIA ALICE PEREIRA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAPB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2011 | 260.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DUAS) TENDAS,DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEMTRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2011 | 2349.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2011 | 2640.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO MELHORAR E GARANTIR | CONSTR.E RECUPER. DE POCOS AMAZONAS E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2011 | 1400.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE POÇOS AMAZONAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2011 | 8000.00 | 00004298549437 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEAUDIENCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO,REFERENTE A RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 004201000002494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2011 | 8000.00 | 00000898232490 | KYARA NUBIA DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DEAUDIENCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO,REFERENTE A RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 004201000002486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2011 | 120.00 | 08764258000176 | FABIO JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO VEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2011 | 646.00 | 00001210028450 | JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO GINASIODE ESPORTES O "OTAVAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2011 | 194120.85 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2011 | 55833.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2011 | 14434.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2011 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2011 | 6968.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2011 | 36009.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASICA (1º AO 5º ANO), CONFORMELEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 206,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2011 | 10357.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASICA (6º AO 9º ANO), CONFORMELEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2011 | 2677.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2011 | 976.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2011 | 37343.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2011 | 6115.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2011 | 42127.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2011 | 8343.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2011 | 6927.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS UM TERÇO DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 48,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2011 | 7814.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS UM TERCO DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2011 | 1547.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2011 | 3551.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2011 | 3157.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2011 | 658.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2011 | 96.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA HP, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2011 | 1811.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2011 | 10742.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2011 | 80.84 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2011 | 19307.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2011 | 1438.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2011 | 6111.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2011 | 3581.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2011 | 266.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2011 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2011 | 70.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, AJUSTE DO MECANISMO E DOACETADO EM IMPRESSORA EPSON FX-2180,DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2011 | 288.47 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2011 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER-CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROJETO GRAFICO/VISUAL DA LOGOMARCA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL E SUAS APLICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2011 | 3423.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2011 | 635.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2011 | 1662.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2011 | 7915.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2011 | 4110.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2011 | 1070.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2011 | 429.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SANSUNG 6545/6555DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2011 | 2451.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2011 | 205.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2011 | 6380.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2011 | 1183.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2011 | 1974.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2011 | 2182.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2011 | 4335.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2011 | 404.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2011 | 20199.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2011 | 4294.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2011 | 1843.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2011 | 3746.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2011 | 10126.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2011 | 1878.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2011 | 8226.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2011 | 3135.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2011 | 3575.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BÁSICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2011 | 1526.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2011 | 658.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2011 | 3064.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2011 | 3561.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2011 | 2170.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2011 | 11605.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2011 | 10700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2011 | 800.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEPREMIACAO E TRANSPORTE DE ARBITROS, DESTINADOS AOI CAMPEONATO DO PROJOVEM, REALIZADO NO MORAESAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2011 | 12725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2011 | 30.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2011 | 4042.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2011 | 5050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2011 | 3326.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES MARCO DE2011, MAIS 1/3 DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MESMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2011 | 4535.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2011 | 75.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2011 | 30190.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2011 | 24300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2011 | 5600.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2011 | 35702.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2011 | 6622.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2011 | 15510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2011 | 2877.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2011 | 55850.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2011 | 4345.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2011 | 2015.43 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2011 | 10360.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 59,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2011 | 1152.75 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2011 | 3270.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-LACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2011 | 606.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2011 | 12860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2011 | 5750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2011 | 9915.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2011 | 3924.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MARCO/2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2011 | 1168.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2011 | 1829.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2011 | 1839.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2011 | 727.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2011 | 70.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DEDE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LARISSALEITE DE ATAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2011 | 12862.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2011 | 15635.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2011 | 2385.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2011 | 4158.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2011 | 831.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SO-FOA DE CASTRO COSTA, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE2011. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTEICMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2011 | 1105.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) QUILOS DE FRANGOABATIDO INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2011 | 915.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REPAROS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2011 | 890.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2011 | 1207.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERNETE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTEDE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTA OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2011 | 245.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCECIONAL IN-TERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2011 | 200.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REEDUCAO POSTURAL GLOBAL-RPG, REALIZADOS EM LIDIA KELLE VASCONCELOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2011 | 205.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIEN-TE ANA LARISSA LEITE DE ATAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2011 | 1813.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2011 | 1500.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO A NASF(NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2011 | 26151.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2011 | 3854.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2011 | 952.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2011 | 698.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2011 | 163.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2011 | 1547.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2011 | 2892.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2011 | 677.70 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104,260 KG DE FRANGO ABATIDO INATURA,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2011 | 821.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2011 | 2247.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2011 | 2672.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO EMS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2011 | 1060.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2011 | 643.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2011 | 748.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2011 | 566.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2011 | 592.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2011 | 759.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2011 | 901.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELA LOCA-ÇAO DO VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011 LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2011 | 387.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2011 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2011 | 1585.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DOVEICULO DE PLACA KFN 6237-PB - COMPACTADOR DE LIXOLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2011 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL D ETRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2011 | 910.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEICMENTO, REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2011 | 406.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2011 | 445.50 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOMATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2011 | 102.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPOR-TE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LI-VRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2011 | 600.00 | 00006335838478 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2011 | 1662.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001607 | 31/03/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2011 | 1283.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2011 | 17.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2011 | 1956.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2011 | 8702.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2011 | 1.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2011 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2011 | 2256.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2011 | 1227.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOGATICIOS DO PROCESSO Nº4942882009 DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA JUNTO AOINSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2011 | 991.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOGATICIOS DO PROCESSO Nº4942882009 DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2011 | 6135.28 | 00003337247474 | DORIS FIUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO Nº 4942882009 DA COMPENSACAO FINANCEIRAJUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2011 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2011 | 1463.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2011 | 1284.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2011 | 1695.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2011 | 2170.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2011 | 350.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO MARTELADO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001615 | 31/03/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001616 | 31/03/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001617 | 31/03/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001618 | 31/03/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001619 | 31/03/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001620 | 31/03/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2011 | 662.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2011 | 236.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0001626 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2011 | 316.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE REALIZAÇAO DE INAUGURAÇOES DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2011 | 380.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2011 | 178.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DEPEÇAS EM TECIDO,DESTINADAS A CRECHE PROFESSOR CLO-DOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001630 | 31/03/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001631 | 31/03/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001632 | 31/03/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001633 | 31/03/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001634 | 31/03/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001635 | 31/03/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001636 | 31/03/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001637 | 31/03/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001706 | 31/03/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2011 | 2165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2011 | 878.16 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2011 | 405.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2011 | 376.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2011 | 135.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2011 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2011 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2011 | 748.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2011 | 17.85 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2011 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2011 | 256.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0001732 | 01/04/2011 | 3073.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE Nº 19/2009-LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2011 | 250.83 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2011 | 2455.08 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0001709 | 01/04/2011 | 48000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,TIPO CAMIONETA, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2011 | 1350.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2011 | 1400.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2011 | 2627.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2011 | 159.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2011 | 290.22 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2011 | 4594.80 | 10493841000212 | TRATORCOLT-TRATORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2011 | 300.00 | 00001331709857 | ESPEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E MANU-TENÇAO DA LADEIRA DO SITIO OURIQUE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2011 | 1490.00 | 00004695222400 | GIVONALDO GADELHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2011 | 793.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2011 | 230.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2011 | 151.79 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2011 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2011 | 566.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"E PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2011 | 5573.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2011 | 7150.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2011 | 216.32 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2011 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2011 | 112.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2011 | 870.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2011 | 270.14 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2011 | 238.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2011 | 281.30 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2011 | 124.81 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2011 | 2.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2011 | 170.64 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2011 | 170.00 | 00004148328419 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2011 | 8533.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2011 | 144.07 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2011 | 2439.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2011 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2011 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2011 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAMECOLPOCITOLOGICO, REALIZADO PARA A PACIENTE: ANALARISSA LEITE DE ATAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2011 | 84.83 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2011 | 390.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2011 | 80.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2011 | 370.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSEFETUADOS DA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/04/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2011 | 62.48 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOAL-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2011 | 150.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/04/2011 | 380.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/04/2011 | 22.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/04/2011 | 18.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/04/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/04/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE RECIFE-PEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/04/2011 | 960.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS)ALMOCOS E JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/04/2011 | 3150.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315(TREZENTOS E QUINZE)ALMOCOS,CAFE E JANTAR, DESTINADOS AOS DESTACAMENTOS: MILITAR E CIVILDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/04/2011 | 840.00 | 00022368289852 | CLAUDIENE MENDES SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO)ALMOCOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/04/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/04/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/04/2011 | 54.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/04/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/04/2011 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE JOSEINACIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/04/2011 | 60.00 | 00006450344440 | DANIELLE PEREIRA TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/04/2011 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/04/2011 | 28.07 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/04/2011 | 2000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/04/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/04/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/04/2011 | 7258.00 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10(DEZ) CAIXAS DE RECIBO DE PAGAMENTO TRES VIASAUTOCOPIATIVO,DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/04/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/04/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/04/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001830 | 08/04/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001834 | 08/04/2011 | 963.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001835 | 08/04/2011 | 845.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001841 | 08/04/2011 | 1590.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001842 | 08/04/2011 | 1379.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001843 | 08/04/2011 | 1281.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001844 | 08/04/2011 | 1295.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001845 | 08/04/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/04/2011 | 32299.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/04/2011 | 9830.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2011 | 15372.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCAEM FAVOR DO INSS,DA SEFIP DO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2011 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001813 | 08/04/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/04/2011 | 1.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001809 | 08/04/2011 | 969.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/04/2011 | 40.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2011 | 1650.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05(CINCO)FOGOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001821 | 08/04/2011 | 1677.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 0LEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001822 | 08/04/2011 | 1306.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 0LEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001823 | 08/04/2011 | 1652.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 0LEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001824 | 08/04/2011 | 1277.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 0LEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001825 | 08/04/2011 | 1044.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 0LEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001826 | 08/04/2011 | 1480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/04/2011 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA TARIFA DE SERVICO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/04/2011 | 130.65 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES ESPIRAIS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001829 | 08/04/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,CONFORCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/04/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PES-SOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001837 | 08/04/2011 | 1315.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001838 | 08/04/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001839 | 08/04/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/04/2011 | 200.00 | 07014562000133 | OTICA PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/04/2011 | 200.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES)FAIXAS EM TECIDOS, DESTINADAS AO III CAMPEONATO DE KARETE DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/04/2011 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GERENCIAMENTO DE COOPERATIVAS,NO PERIODO DE: 10 A 15 DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/04/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001859 | 11/04/2011 | 1360.03 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 22/2010-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001860 | 11/04/2011 | 70.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: DIU-4009,DO CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001862 | 11/04/2011 | 358.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA:MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001863 | 11/04/2011 | 494.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2011 | 235.00 | 07014562000133 | OTICA PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2011 | 60.00 | 00023629150420 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2011 | 60.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005935920425 | EDMILSON SOUTO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001852 | 11/04/2011 | 625.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001853 | 11/04/2011 | 28.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTIÇA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001854 | 11/04/2011 | 15.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3794,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001855 | 11/04/2011 | 27.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3087,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2011 | 1324.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO EFETUADOS NA COPIADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2011 | 300.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2011 | 241.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2011 | 345.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2011 | 120.00 | 00005492205420 | MARIA MICHELINE RICARDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2011 | 120.00 | 00089292812491 | ARIANE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001873 | 12/04/2011 | 50262.44 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SITIO CORINGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 08/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2011 | 390.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) ALMOÇOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2011 | 11.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2011 | 114.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2011 | 30.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2011 | 100.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2011 | 2325.00 | 11970560000195 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/04/2011 | 180.00 | 00064607240400 | LUZIA CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/04/2011 | 200.00 | 00006554340467 | FABIANA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/04/2011 | 230.00 | 00004296264443 | RAQUEL DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2011 | 300.00 | 00003657296476 | MOISES LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2011 | 170.00 | 00009157435405 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/04/2011 | 230.00 | 00009786266480 | VANESSA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/04/2011 | 200.00 | 00004828594400 | ADRIANA FERNANDES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/04/2011 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2011 | 200.00 | 00005882703425 | MARIA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/04/2011 | 190.00 | 00032007057875 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/04/2011 | 50.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/04/2011 | 120.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/04/2011 | 110.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/04/2011 | 150.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/04/2011 | 180.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/04/2011 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/04/2011 | 200.00 | 00008520409466 | EDINILDA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/04/2011 | 130.00 | 00000094365458 | CLAUDIO BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/04/2011 | 160.00 | 00006517566422 | RAILTON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/04/2011 | 130.00 | 00011075166411 | LINDOMAR BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/04/2011 | 159.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2011 | 170.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2011 | 240.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2011 | 160.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/04/2011 | 180.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2011 | 120.00 | 00003199889450 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2011 | 100.00 | 00005954593400 | LEANDRO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/04/2011 | 150.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2011 | 135.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2011 | 104.67 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/04/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/04/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODE AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/04/2011 | 140.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/04/2011 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2011 | 30.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2011 | 60.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/04/2011 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2011 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/04/2011 | 55.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/04/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/04/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/04/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/04/2011 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2011 | 192.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2011 | 3072.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001949 | 14/04/2011 | 963.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001950 | 14/04/2011 | 698.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/04/2011 | 1000.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/04/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/04/2011 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001946 | 14/04/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001954 | 14/04/2011 | 1964.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001955 | 14/04/2011 | 1852.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001956 | 14/04/2011 | 1331.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE -GAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001957 | 14/04/2011 | 961.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001958 | 14/04/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001934 | 14/04/2011 | 916.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/04/2011 | 79.28 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001936 | 14/04/2011 | 1536.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001937 | 14/04/2011 | 988.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001938 | 14/04/2011 | 910.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001939 | 14/04/2011 | 725.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001940 | 14/04/2011 | 753.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001941 | 14/04/2011 | 888.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/04/2011 | 107.47 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/04/2011 | 10.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001952 | 14/04/2011 | 783.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001953 | 14/04/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/04/2011 | 266.76 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/04/2011 | 540.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)ALMOCOS, DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DO III (TERCEIRO) CANPEONATODE KARATE DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE",NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/04/2011 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/04/2011 | 3050.00 | 00043610250453 | IVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/04/2011 | 260.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/04/2011 | 30.00 | 00023629150420 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/04/2011 | 30.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/04/2011 | 30.00 | 00005935920425 | EDMILSON SOUTO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/04/2011 | 30.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001966 | 17/04/2011 | 4861.40 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO "PROJOVEM ADOLESCENTE", CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2011 | 80.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2011 | 17.93 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/04/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/04/2011 | 77.19 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/04/2011 | 90.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/04/2011 | 222.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2011 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0001990 | 19/04/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/04/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO RAIMUNDO ASFORA,NO PERIODO DE: 20.03.2011A 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/04/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE: 20.03.2011 A 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/04/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/04/2011 | 195.15 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/04/2011 | 1498.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2011 | 677.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2011 | 225.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) LANCHES ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/04/2011 | 310.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/04/2011 | 25.00 | 00009058348440 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/04/2011 | 320.00 | 00044144024415 | ANA LUCIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AS CIDADES DE:JACOBINA-BA E BELO HORIZONTE-MG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2011 | 18.49 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CAFRENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2011 | 50.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/04/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2011 | 5461.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009,REFERENTE AS PARCELAS: 002,003 E004/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2011 | 8282.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 030/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2011 | 2446.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2011 | 205.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2011 | 50.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE EXAME LABORATORIAL,REALIZADO NO PACIENTE: DJAIRMARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002017 | 25/04/2011 | 892.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002018 | 25/04/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002019 | 25/04/2011 | 1400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002020 | 25/04/2011 | 1374.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002021 | 25/04/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002022 | 25/04/2011 | 1357.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002023 | 25/04/2011 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002014 | 25/04/2011 | 903.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNB-0799, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002015 | 25/04/2011 | 880.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002003 | 25/04/2011 | 701.23 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2011 | 550.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) QUILOS DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, A FIM DE ATENDER AO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002006 | 25/04/2011 | 948.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA:NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002007 | 25/04/2011 | 836.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002008 | 25/04/2011 | 908.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002009 | 25/04/2011 | 800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:NQG-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002010 | 25/04/2011 | 954.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002011 | 25/04/2011 | 1110.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002012 | 25/04/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2011 | 15.51 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2011 | 50.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTOPARCELADO PELA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2011 | 200.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2011 | 400.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAR DE MENDONÇA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) QUILOS DE BATATA DOCEDESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDA EDUCACAO BASICA, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2011 | 710.00 | 04827854000105 | A,M.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2011 | 16.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PECA,DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2011 | 30.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R.S.DE ANDRADE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2011 | 30.00 | 00042617316491 | MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2011 | 30.00 | 00001151987417 | RAIFRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2011 | 2758.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT-TRATORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2011 | 100.00 | 00050830970797 | JOSE INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAMEANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE INACIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2011 | 192.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOSE CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2011 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2011 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2011 | 1444.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2011 | 1265.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2011 | 707.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2011 | 19.80 | 07575651000159 | GOLLOG-SERVICO DE CARGAS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2011 | 83.84 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2011 | 6000.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200(UM MIL E DUZENTOS) QUILOS DE FRANGOABATIDO INATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,A FIM DE ATENDERAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2011 | 197509.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2011 | 54707.79 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2011 | 13663.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2011 | 9222.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2011 | 5591.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2011 | 36638.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 206,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2011 | 10148.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2011 | 2534.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2011 | 1037.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2011 | 38865.19 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2011 | 6826.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2011 | 42655.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2011 | 8625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2011 | 7209.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2011 | 7912.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2011 | 1599.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS.DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2011 | 2088.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2011 | 5320.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2011 | 1534.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2011 | 387.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2011 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2011 | 2405.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370(TREZENTOS E SETENTA) QUILOS DE FRANGOS ABATIDOS INATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AOS MESES:FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2011 | 5427.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2011 | 4322.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2011 | 470.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBÁSICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2011 | 29940.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2011 | 24300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2011 | 5553.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2011 | 35203.01 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2011 | 6530.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 95,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2011 | 15576.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2011 | 2889.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2011 | 53875.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2011 | 4442.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2011 | 1775.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2011 | 695.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADO AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2011 | 3488.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-LACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2011 | 647.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2011 | 12610.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2011 | 5750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2011 | 10096.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2011 | 4142.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENT.D.E TRAT.DAS D.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE:ROSINEIDE LOURENÇO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2011 | 13317.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2011 | 15635.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2011 | 2470.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2011 | 3465.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2011 | 604.50 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) QUILOS DE FRANGOSABATIDOS INATURA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2011 | 4180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.000.047-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/04/2011 | 842.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/04/2011 | 877.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/04/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2011 | 891.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO EMS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2011 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MESABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2011 | 3095.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2011 | 445.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2011 | 649.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2011 | 4713.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2011 | 989.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2011 | 4042.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2011 | 354.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2011 | 5103.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0002221 | 29/04/2011 | 79181.80 | 05899028000126 | MC. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2011 | 932.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERNTE AO MES DE ABRIL/2011. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2011 | 610.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA FUNILARIA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2011 | 9993.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2011 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2011 | 1887.39 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002229 | 29/04/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0002230 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2011 | 1207.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2011 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2011 | 1782.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2011 | 1872.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2011 | 768.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002241 | 29/04/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002242 | 29/04/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2011 | 140.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE DOPLLER VASCULAR DE MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE GENOVEVE PAIVA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/04/2011 | 3283.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2011 | 30816.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/04/2011 | 2402.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2011 | 7045.11 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2011 | 1306.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2011 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2011 | 2684.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2011 | 4566.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2011 | 497.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2011 | 959.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTEICMENTO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2011 | 298.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2011 | 7844.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2011 | 2590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2011 | 1455.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/04/2011 | 543.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/04/2011 | 250.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/04/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2011 | 19039.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2011 | 4808.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011,MAIS 1/3(TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2011 | 1902.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2011 | 3531.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2011 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2011 | 399.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELA LOCA-ÇAO DO VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011 LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0002192 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0002198 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2011,LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2011 | 10666.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2011 | 1978.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,62 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2011 | 1139.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2011 | 907.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2011 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2011 | 1936.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2011 | 1433.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2011 | 1117.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2011 | 322.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0002140 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2011 | 363.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2011 | 313.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2011 | 76.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002145 | 29/04/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002146 | 29/04/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002147 | 29/04/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002148 | 29/04/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002149 | 29/04/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002150 | 29/04/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002151 | 29/04/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002152 | 29/04/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002153 | 29/04/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002154 | 29/04/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002155 | 29/04/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002156 | 29/04/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002157 | 29/04/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002158 | 29/04/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002159 | 29/04/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2011 | 12219.39 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2011 | 1613.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2011 | 299.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2011 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2011 | 2073.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 62,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2011 | 19237.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2011 | 1438.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2011 | 6399.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2011 | 3568.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2011 | 266.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2011 | 1343.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2011 | 4502.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2011 | 835.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2011 | 1435.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2011 | 5865.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2011 | 789.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2011 | 1231.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002131 | 29/04/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2011 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2011 | 1.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2011 | 1525.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2011 | 820.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007149677428 | VALERIA JOSUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004411525461 | ROSILENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2011 | 250.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2011 | 180.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2011 | 132.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2011 | 200.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2011 | 150.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2011 | 50.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2011 | 236.00 | 00056987714487 | MONICA SUELI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2011 | 256.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2011 | 148.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2011 | 125.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2011 | 170.00 | 00001265447438 | ELIZETE LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2011 | 170.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005214851421 | JOSE RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2011 | 190.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2011 | 170.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2011 | 160.00 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2011 | 180.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2011 | 160.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2011 | 190.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2011 | 160.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2011 | 140.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2011 | 150.00 | 00009924543440 | OZILEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2011 | 160.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2011 | 130.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2011 | 400.00 | 00010494461438 | DIEGO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2011 | 147.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2011 | 638.00 | 40980690000107 | DIVAILDO B. DE LMA JUNIOR E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2011 | 2537.62 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2011 | 1600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVAÇAO DE QUATRO PNEUS DE ONIBUS ESCOLARQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2011 | 487.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2011 | 458.77 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2011 | 400.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2011 | 1102.36 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2011 | 2042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2011 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2011 | 176.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2011 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE AS COMEMORAÇOES DO "DIA DAS MAES",PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2011 | 720.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2011 | 1680.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZAÇAO DA 3ª(TERCEIRA) COPA SENIORDE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2011 | 1680.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZAÇAO DA 3ª (TERCEIRA) COPA SENIORDE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2011 | 1680.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZAÇAO DA 3ª (TERCEIRA) COPA SENIORDE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2011 | 800.00 | 00007327314458 | INACIO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOSEVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2011 | 691.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2011 | 15.94 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2011 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2011 | 248.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2011 | 1411.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2011 | 1453.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 06 (SEIS)VIAGENS A CIDADEDE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2011 | 1170.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 08(OITO) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2011 | 85.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2011 | 360.00 | 00026543156813 | MARCIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS JINGLES PARAINAUGURACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2011 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2011 | 519.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"E PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2011 | 795.00 | 00001210028450 | JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICASDA PRACA DO POVO O MORAESAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2011 | 8732.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2011 | 3438.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2011 | 259.33 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2011 | 5300.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURADO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2011 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVAÇAO DE DOIS PNEUS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237.DA COLETA DE LIXO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2011 | 860.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2011 | 480.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2011 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2011 | 105.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2011 | 300.00 | 00006066156446 | VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES AO LONGO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO CUTIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2011 | 330.00 | 00006517566422 | RAILTON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES AO LONGO DO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO JUA DECIMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2011 | 720.00 | 00015762445801 | LUIZ CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CAPIM DEPLANTA A CUTIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00031861387873 | FABIO JUNIOR DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS AS CIDADES DE: RECIFE-PE,PIRPIRITUBA-PB E AO SITIO JUA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO, A SEVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2011 | 183.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2011 | 679.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2011 | 139.13 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PES-SOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2011 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2011 | 1160.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPECAS EM TECIDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2011 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2011 | 2149.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2011 | 156.66 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00007967622448 | DANILO ALDRIN LEITE DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA VACINA CONTRA A INFLUENZA,DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,NAS ZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2011 | 416.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2011 | 185.20 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2011 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/05/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2011 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2011 | 134.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2011 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2011 | 5400.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEM HOMENAGEM AO "DIA DAS MAES",NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132009 | 0002350 | 03/05/2011 | 27000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CUNHO JORNALISTICO DAS ACOESDA PREFEITURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2011 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2011 | 38.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2011 | 76.87 | 00006010692423 | KELLY IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2011 | 22.18 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2011 | 38.84 | 00005816166425 | AMELIA SANDRELY NOGUEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2011 | 31.78 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2011 | 61.14 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/05/2011 | 29.25 | 00009568460411 | ELISANGELA DINIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2011 | 81.40 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2011 | 68.75 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2011 | 37.02 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2011 | 68.68 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2011 | 17.90 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/05/2011 | 33.30 | 00042619467420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/05/2011 | 35.80 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2011 | 21.83 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIRIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/05/2011 | 60.54 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIRIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/05/2011 | 55.49 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/05/2011 | 54.94 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2011 | 75.18 | 00005153997448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2011 | 600.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0002382 | 04/05/2011 | 19868.75 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002383 | 04/05/2011 | 8396.04 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FREI DAMIAO E GONCALO TAVARES ROMERO, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 026/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/05/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002414 | 05/05/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2011 | 38.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/05/2011 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/05/2011 | 310.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/05/2011 | 2145.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 0,40CM, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002423 | 05/05/2011 | 992.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/05/2011 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PECA,DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002425 | 05/05/2011 | 1133.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002426 | 05/05/2011 | 1768.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002427 | 05/05/2011 | 1857.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/05/2011 | 15450.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA GRADE ARADORA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/05/2011 | 200.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002430 | 05/05/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002431 | 05/05/2011 | 1197.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002432 | 05/05/2011 | 1214.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/05/2011 | 840.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO),ALMOCOS ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/05/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002436 | 05/05/2011 | 77114.60 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002437 | 05/05/2011 | 972.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002438 | 05/05/2011 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/05/2011 | 735.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002440 | 05/05/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2011 | 900.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2011 | 900.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2011 | 240.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2011 | 240.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2011 | 240.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2011 | 240.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2011 | 240.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2011 | 240.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2011 | 240.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2011 | 240.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002404 | 05/05/2011 | 1060.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002405 | 05/05/2011 | 1044.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002406 | 05/05/2011 | 1052.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002407 | 05/05/2011 | 890.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002408 | 05/05/2011 | 863.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002409 | 05/05/2011 | 1110.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2011 | 71.00 | 08764258000176 | FABIO JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2011 | 1100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CAPACITACAO DE CONSELHEIROS ESCOLAR E DA EDUCACAO,NO PERIODO DE:09 A 11 DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2011 | 5756.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MUSICAL,DESTINADO A FILARMONICAJOSE GOMES DE AQUINO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002413 | 05/05/2011 | 111.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002387 | 05/05/2011 | 788.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2011 | 1162.11 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2011 | 189.90 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM ACOMPANHADO DOS ASSESSORES, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2011 | 960.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS) ALMOCOS ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/05/2011 | 13.31 | 00009449807400 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/05/2011 | 94.94 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/05/2011 | 202.68 | 00001365188426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/05/2011 | 350.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) ALMOCOS, DESTINADOSA EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/05/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/05/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/05/2011 | 2025.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/05/2011 | 81.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA,DESTINADOSAO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/05/2011 | 3304.56 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002445 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002446 | 06/05/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002447 | 06/05/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002448 | 06/05/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002449 | 06/05/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002450 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002451 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002452 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002453 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002454 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002455 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002456 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/05/2011 | 30.00 | 00002139551486 | JAIRON ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/05/2011 | 405.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE: MAIRASIRINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/05/2011 | 95.85 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002468 | 09/05/2011 | 10130.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO "PROJOVEM ADOLESCENTE",CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2011 | 532.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS CARTORARIOS,PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/05/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2011 | 50.39 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇOES, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2011 | 450.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2011 | 90.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2011 | 90.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2011 | 800.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE REMANUFATURA EM CARTUCHO DA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/05/2011 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2011 | 9890.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, COBRADO PELOINSS-EMPRESA, EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2011 | 10825.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2011 | 21085.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2011 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2011 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇAO DASATIVIDADES DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2011 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2011 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2011 | 1554.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2011 | 6184.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEI-CULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, DA COLETADE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2011 | 380.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXOPLACA KFN-6237, DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2011 | 235.00 | 00005114955446 | VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2011 | 20.85 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2011 | 95.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇA0DE BANHEIRAS DO BEBE,DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2011 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2011 | 36.76 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2011 | 2810.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2011 | 371.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇA0DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA EN-TRE AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2011 | 141.15 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇOES, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2011 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2011 | 550.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) QUILOS DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0002504 | 12/05/2011 | 79005.88 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS:DE HIGIENE PES-SOAL E DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2011 | 310.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, EFETUADOS NA MAQUINAXEROX WC 420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2011 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2011 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2011 | 227.50 | 00005319771452 | JARDEL WILLEY TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GARRAFOES DEAGUA MINERAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2011 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2011 | 64.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2011 | 1470.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TAMBORES VAZIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2011 | 3.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2011 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2011 | 450.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO E CONFIGURAÇAO DE REDE LOCAL NA SES-SAO DE TRIBUTOS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM 03(TRES)COMPUTADORES,FORMATAÇAO,REINSTALAÇAO DOSISTEMA OPERACIONAL CONFIGURAÇAO DA REDE LOCAL EINSTALAÇAO DE APLICATIVOS EM UM COMPUTADOR DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002518 | 16/05/2011 | 745.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002519 | 16/05/2011 | 1558.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002520 | 16/05/2011 | 960.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:NQG-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002521 | 16/05/2011 | 838.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:MOG-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002522 | 16/05/2011 | 829.87 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA:MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002523 | 16/05/2011 | 892.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA:NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002524 | 16/05/2011 | 814.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002532 | 16/05/2011 | 1253.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002533 | 16/05/2011 | 1065.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002534 | 16/05/2011 | 1056.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002535 | 16/05/2011 | 968.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002536 | 16/05/2011 | 787.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA- PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002529 | 16/05/2011 | 999.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002530 | 16/05/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002531 | 16/05/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002526 | 16/05/2011 | 888.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002527 | 16/05/2011 | 990.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002525 | 16/05/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0002547 | 17/05/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/05/2011 | 200.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REEDUCAO POSTURAL GLOBAL-RPG, REALIZADOS EM LIDIA KELLE VASCONCELOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/05/2011 | 3800.00 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEVERINO LOCALIZADA NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/05/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/05/2011 | 34.90 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CARTAO DE MEMORIA,DESTINADO A CAMERA DIGITALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/05/2011 | 2970.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 297(DUZENTOS E NOVENTA E SETE)ALMOCOS, CAFE E JANTAR,DESTINADOS AOS DESTACAMENTOS:MILITAR ECIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/05/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/05/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/05/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/05/2011 | 200.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/05/2011 | 56.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇOES, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/05/2011 | 73.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/05/2011 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/05/2011 | 1400.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/05/2011 | 28.00 | 07757531000172 | CRIAVET C.V.E R.DE P.VETERINARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VACINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/05/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE ART DO PROJETO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DA REDEINTERNA EM BAIXA TENSAO E PROJETO TELEFONICO DE REDE INTERNA DO MERCADO PUBLICO "JOCA TORRES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/05/2011 | 5333.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEI-CULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, DA COLETADE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/05/2011 | 2080.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXODE PLACA KFN-6237, DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/05/2011 | 9615.53 | 00003337247474 | DORIS FIUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO Nº 4942882009 DA COMPENSACAO FINANCEIRAJUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/05/2011 | 103.52 | 05775188000244 | E.N.MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE LIVROS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/05/2011 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDOS CONTATOS DE MEMORIAS,LIMPEZA DOS SLOTES, FORMATACAO E INSTALACAO DO WINDOWS XP E PROGRAMAS,EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/05/2011 | 267.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES ESPIRAIS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/05/2011 | 900.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, ESCRITURA PARTICULAR DE DOACAO, REGISTROS EM TITULOSE DOCUMENTOS(ATAS),CARTAO DE AUTOGRAFO E RECIBO DECOMPRA E VENDA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2011 | 193.35 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE S/A, REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2011 | 8345.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 031/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2011 | 2445.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2011 | 205.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2011 | 306.18 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MALHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2011 | 837.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES MANUAIS DASFAMILIAS DO PROGRAMA PBT(PROGRAMA BASICO DE TRANSICAO)ATENDIDAS PELO CRAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2011 | 330.00 | 00005089742405 | LAUDICEIA APARECIDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2011 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2011 | 2602.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2011 | 25.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF).( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2011 | 374.17 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2011 | 774.26 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2011 | 121.25 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2011 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2011 | 4200.00 | 00023627654404 | JOSEFA ERMINIA COBE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) QUILOS DE GALINHA CAIPIRADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇAO BASICA,A FIM DE ATENDER AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2011 | 1950.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,A FIMDE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2011 | 500.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAR DE MENDONÇA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2011 | 60.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2011 | 60.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2011 | 60.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2011 | 5600.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2011 | 900.00 | 00088471683415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) ALMOÇOS, DESTINADO AOS GARISEM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2011 | 69.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 (TRES) BALANÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2011 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002627 | 25/05/2011 | 929.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002628 | 25/05/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002629 | 25/05/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002630 | 25/05/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002620 | 25/05/2011 | 1649.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002621 | 25/05/2011 | 1453.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002622 | 25/05/2011 | 1095.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002623 | 25/05/2011 | 947.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002624 | 25/05/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002625 | 25/05/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002613 | 25/05/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002617 | 25/05/2011 | 981.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2011 | 3198.00 | 08761157000222 | FUNDO DO DESENV.DO ESTADO DA PARAIBA-FDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE SALDO FINANCEIRO DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIOFDE 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002619 | 25/05/2011 | 898.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002604 | 25/05/2011 | 1803.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002605 | 25/05/2011 | 1230.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002606 | 25/05/2011 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002607 | 25/05/2011 | 932.79 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOG-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002608 | 25/05/2011 | 860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002609 | 25/05/2011 | 1036.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BRINQUEDOTECA MASTER,DESTINADA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002611 | 25/05/2011 | 111.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES))BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002601 | 25/05/2011 | 948.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002602 | 25/05/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2011 | 180.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2011 | 180.00 | 00004793304419 | EDILEUSA FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2011 | 250.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS PARA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2011 | 520.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LANTERNAGEM, EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA: MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2011 | 119.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2011 | 1920.00 | 00005330986451 | JOACAS LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AOPNAE-(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2011 | 30040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2011 | 2266.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2011 | 19800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/05/2011 | 39247.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2011 | 15510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2011 | 51917.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2011 | 4735.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2011 | 1916.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2011 | 3270.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-LACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2011 | 12791.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2011 | 4750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2011 | 9915.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2011 | 3924.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/05/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/05/2011 | 12467.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/05/2011 | 15635.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2011 | 6882.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2011 | 2182.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2011 | 5016.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2011 | 4964.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2011 | 4598.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2011 | 19787.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2011 | 5623.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011,MAIS 1/3(TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2011 | 1298.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2011 | 10624.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAISFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/05/2011 | 8099.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 10 (DEZ) DIAS DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/05/2011 | 2590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/05/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2011 | 191154.11 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2011 | 54514.77 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/05/2011 | 14069.15 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2011 | 8824.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/05/2011 | 5602.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2011 | 38972.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAI0DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2011 | 6380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/05/2011 | 42529.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/05/2011 | 8843.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/05/2011 | 2088.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/05/2011 | 4250.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/05/2011 | 1378.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/05/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/05/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/05/2011 | 2820.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/05/2011 | 11213.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/05/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/05/2011 | 83.20 | 40980690000107 | DIVAILDO B. DE LMA JUNIOR E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2011 | 28.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2011 | 1785.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/05/2011 | 6465.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/05/2011 | 4384.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, MAISFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2011 | 19008.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/05/2011 | 1438.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2011 | 5180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/05/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/05/2011 | 3465.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2011 | 204.00 | 00002155646429 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTADESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/05/2011 | 4180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/05/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/05/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.000.047-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/05/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/05/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2011 | 6076.89 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TER-ÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/05/2011 | 3984.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/05/2011 | 3300.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TENIS,DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE E CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2011 | 123.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM BANDEIRA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002745 | 30/05/2011 | 2221.24 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2011 | 1590.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2011 | 3526.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2011 | 266.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2011 | 10437.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2011 | 1144.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002725 | 30/05/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2011 | 9892.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2011 | 1838.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009,REFERENTE A PARCELA 005/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2011 | 35459.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 206,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2011 | 10112.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2011 | 2609.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEDUCAOSALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2011 | 1039.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2011 | 7229.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 43,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2011 | 7889.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2011 | 1640.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2011 | 387.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002738 | 30/05/2011 | 2725.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002739 | 30/05/2011 | 494.01 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002767 | 30/05/2011 | 331030.71 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2011 | 1502.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,MAISFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2011 | 3670.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2011 | 1970.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2011 | 245.69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLA-CA NQR-5895,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2011 | 1276.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2011 | 404.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2011 | 2700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS)PNEUS 12.4-24 DYNA TORQUE 10SC, DESTINANADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2011 | 5572.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2011 | 7280.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2011 | 2877.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2011 | 9630.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002760 | 30/05/2011 | 2110.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2011 | 606.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2011 | 1816.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAOSALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2011 | 1839.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2011 | 727.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002765 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2011 | 2312.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2011 | 476.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/05/2011 | 4158.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2011 | 994.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERNTE AO MES DE MAIO/2011MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2011 | 232.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DEPEÇAS EM TECIDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/05/2011 | 705.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/05/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0002857 | 31/05/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002858 | 31/05/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº10/11LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/05/2011 | 997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2011 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/05/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/05/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/05/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002867 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2011 | 3283.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2011 | 4037.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2011 | 29555.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2011 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2011 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2011 | 1053.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2011 | 236.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2011 | 1042.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2011 | 965.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2011 | 234.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIVULGACAODE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2011 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2011 | 1140.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 114(CENTO E QUATORZE),ALMOCOS ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2011 | 1180.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAODO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2011 | 272.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2011 | 193.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2011 | 72.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2011 | 1520.00 | 00033461961434 | JOSE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE MASSAME, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DECALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0002835 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2011 | 409.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0002839 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2011 | 1060.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE PINTURA DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2011 | 543.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2011 | 250.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO,REFERNTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2011 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2011 | 1853.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2011 | 1339.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAOSALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2011 | 892.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2011 | 289.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2011 | 4230.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNIMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNIMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2011 | 1060.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 212(DUZENTOS E DOZE) LANCHES, ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2011 | 910.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0002786 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2011 | 645.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2011 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2011 | 313.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2011 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS DO DEOARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002793 | 31/05/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002794 | 31/05/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002795 | 31/05/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002796 | 31/05/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002797 | 31/05/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002798 | 31/05/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002799 | 31/05/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002800 | 31/05/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002801 | 31/05/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002802 | 31/05/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002803 | 31/05/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002804 | 31/05/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002805 | 31/05/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002806 | 31/05/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002807 | 31/05/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002808 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2011 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2011 | 2354.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 145,11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2011 | 1357.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2011 | 1087.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2011 | 1230.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 123(CENTO E VINTE E TRES), ALMOCOS ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2011 | 1276.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,69 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2011 | 164.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2011 | 836.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2011 | 842.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2011 | 877.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2011 | 360.00 | 13331059000104 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)REFEICOES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2011 | 150.00 | 00012272833420 | ADAILTON LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E UMA ARTE PARA CAPA DECORDEL,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2011 | 891.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO EMS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2011 | 400.00 | 00005615353457 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE SAO PAULO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2011 | 354.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2011 | 370.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE), ALMOCOS ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2011 | 136.82 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2011 | 150.26 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2011 | 130.00 | 00052973484715 | PEDRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2011 | 130.00 | 00042617570444 | JUDITE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2011 | 200.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2011 | 140.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2011 | 29.40 | 00082627185420 | MARIA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2011 | 3740.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2011 | 1387.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2011 | 741.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2011 | 123.83 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2011 | 130.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2011 | 233.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2011 | 187.56 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2011 | 90.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002882 | 01/06/2011 | 895.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2011 | 84.61 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECEMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2011 | 2927.23 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2011 | 134.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2011 | 130.97 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2011 | 90.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2011 | 1136.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002898 | 01/06/2011 | 1400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002899 | 01/06/2011 | 1155.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002900 | 01/06/2011 | 1428.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002901 | 01/06/2011 | 1384.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002902 | 01/06/2011 | 1257.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002903 | 01/06/2011 | 777.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002904 | 01/06/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO Nº030/2011E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2011REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2011 | 2093.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2011 | 163.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2011 | 1068.44 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2011 | 368.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2011 | 196.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2011 | 512.00 | 00020477503420 | CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BNB DA CULTURAEDIÇAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2011 | 512.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BNB DA CULTURAEDIÇAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2011 | 512.00 | 00004213542408 | GILSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BNB DA CULTURAEDIÇAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2011 | 30.45 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2011 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2011 | 160.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2011 | 862.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2011 | 15.92 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2011 | 299.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2011 | 400.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2011 | 30.00 | 00005356774486 | CLAUDEMIR PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUA-ZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002930 | 01/06/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2011 | 223.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2011 | 155.02 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2011 | 147.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2011 | 124.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2011 | 125.46 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2011 | 105.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2011 | 236.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002947 | 01/06/2011 | 1254.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003657296476 | MOISES LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00095303944468 | DAMIAO SALVIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2011 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2011 | 637.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"E PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2011 | 101.62 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2011 | 7469.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2011 | 5206.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002958 | 01/06/2011 | 1309.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2011 | 80.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE PLACAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2011 | 480.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA CAIXA D´AGUA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIAESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2011 | 86.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2011 | 178.73 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2011 | 168.23 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002959 | 01/06/2011 | 1935.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002960 | 01/06/2011 | 1516.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2011 | 300.00 | 00015762632822 | LUZINALDO JOAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEESTRADAS DOS SITIOS: CUTIAS, SERRA GRANDE E TITARADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2011 | 900.00 | 00008900550411 | PASCOAL DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DASESTRADAS DOS SITIOS: SAO TOME DE CIMA, SAO TOME DEBAIXO, RIACHAO E MUMBUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002963 | 01/06/2011 | 1342.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002964 | 01/06/2011 | 1490.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002965 | 01/06/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2011 | 299.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 10(DEZ) CADEIRAS PLASTICA,DESTINADAS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2011 | 52.69 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2011 | 758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2011 | 126.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2011 | 180.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM PAR DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002980 | 01/06/2011 | 1188.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002981 | 01/06/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2011 | 897.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 30(TRINTA) CADEIRAS PLASTICA,DESTINADAS AO HOS-PITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2011 | 164.51 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2011 | 3122.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2011 | 2017.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2011 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002989 | 01/06/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2011 | 90.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO SENHOR:DJAIR MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2011 | 120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS A SENHORA:VIRGINIA SILVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2011 | 105.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2011 | 374.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2011 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2011 | 2700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2011 | 920.00 | 08956133000148 | OTICA POPULAR CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DOIS PARES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOA CARENDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/06/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2011 | 1200.00 | 00097699411404 | EDILSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 06(SEIS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2011 | 1600.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 08(OITO) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2011 | 30.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2011 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2011 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2011 | 64.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2011 | 600.00 | 00098239368468 | SEVERINO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAOMUSICAL DA BANDA DE PIFANO DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2011 | 369.50 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇOES,QUANDO EM REUNIAO COM O SECRETARIADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/06/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/06/2011 | 33.50 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-NEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2011 | 19.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2011 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2011 | 17.47 | 00000440638739 | SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2011 | 6.60 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2011 | 23.99 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2011 | 47.57 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2011 | 54.56 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2011 | 17.90 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIRIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2011 | 26.92 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2011 | 33.40 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2011 | 39.58 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/06/2011 | 44.17 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIRIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2011 | 176.94 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2011 | 39.21 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/06/2011 | 17.90 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/06/2011 | 54.23 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIRIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/06/2011 | 1000.80 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003038 | 03/06/2011 | 609.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/06/2011 | 160.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/06/2011 | 104.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTIVELQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003033 | 03/06/2011 | 356.45 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003034 | 03/06/2011 | 81.60 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMY-3087 E MMY-3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/06/2011 | 829.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/06/2011 | 232.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/06/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/06/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/06/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/06/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/06/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/06/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/06/2011 | 390.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/06/2011 | 6425.00 | 07465197000183 | JALMAQ-LOC.DE MAQ.PESADAS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 52(CINQUENTA E DU-AS)HORAS TRABALHADAS NO TERRENO DO LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/06/2011 | 1385.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2011 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO,DESTINADO AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2011 | 2700.00 | 08593004000132 | IND.ART.DE BORRACHA,REC.E REC.PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO EM 02(DOIS)PNEUS DO TRATOR MARSEYFERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/06/2011 | 19.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/06/2011 | 2189.40 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/06/2011 | 2770.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 277(DUZENTOS E SETENTA E SETE)ALMOCOS, CAFE E JANTAR,DESTINADOS AOS DESTACAMENTOS:MILITAR ECIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0003101 | 07/06/2011 | 12916.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2011 | 3286.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2011 | 453.00 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2011 | 36.50 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2011 | 750.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) MESA E 06(SEIS)CADEIRAS,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII,LOCALIZADA NO SITIO ALDEIA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2011 | 362.46 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2011 | 85.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/06/2011 | 806.00 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ARMARIOS ACO ITANOVA SM, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/06/2011 | 250.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BANCO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIADE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/06/2011 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DEULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA SRA.VIRGINIA SILVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2011 | 300.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2011 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2011 | 60.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2011 | 750.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA,DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2011 | 160.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2011 | 140.00 | 00011075166411 | LINDOMAR BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2011 | 150.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/06/2011 | 150.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2011 | 130.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2011 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2011 | 80.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2011 | 180.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/06/2011 | 120.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/06/2011 | 180.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/06/2011 | 120.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/06/2011 | 185.00 | 00006799638477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/06/2011 | 150.00 | 00005615353457 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/06/2011 | 160.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/06/2011 | 125.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/06/2011 | 180.00 | 00096457236472 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/06/2011 | 250.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/06/2011 | 200.00 | 00009394040447 | VALQUIANE MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/06/2011 | 120.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/06/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/06/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/06/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/06/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2011 | 102.00 | 12742586000149 | K & B COM.DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 06(SEIS)CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAPROART DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0003106 | 09/06/2011 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508 DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2011 | 250.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTODE UM PAR DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2011 | 120.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2011 | 19.80 | 07575651000159 | GOLLOG-SERVICO DE CARGAS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2011 | 2500.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, BOLO E REFRIGERANTE, DESTINANADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00026215292400 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DESTINADO AOS PARTICIPANTESDA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE MUSICAS DO PROGRAMA BNB DE CULTURA - EDICAO 2010, EM PARCERIA COM OBNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003113 | 10/06/2011 | 1701.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003114 | 10/06/2011 | 1219.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003115 | 10/06/2011 | 1255.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003116 | 10/06/2011 | 1341.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003117 | 10/06/2011 | 1114.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003118 | 10/06/2011 | 1073.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2011 | 200.00 | 12499720000122 | YONE HELENA SENA RIBEIRO-MI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 10(DEZ)CAMISAS,DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003120 | 10/06/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2011 | 550.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) QUILOS DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2011 | 27948.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2011 | 9965.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003109 | 10/06/2011 | 976.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003135 | 10/06/2011 | 1010.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003136 | 10/06/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINANADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003137 | 10/06/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/06/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE RUAN KENNEDYDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/06/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003127 | 10/06/2011 | 1541.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003128 | 10/06/2011 | 1914.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003129 | 10/06/2011 | 1587.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003130 | 10/06/2011 | 1299.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003131 | 10/06/2011 | 1260.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003121 | 10/06/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2011 | 40.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003124 | 10/06/2011 | 1013.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2011 | 1570.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003126 | 10/06/2011 | 1158.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2011 | 42.72 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2011 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003143 | 11/06/2011 | 35.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA DJU-4009, DO CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003144 | 11/06/2011 | 502.65 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/06/2011 | 195.14 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇOES,QUANDO EM REUNIAO COM O SECRETARIADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003141 | 11/06/2011 | 643.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003142 | 11/06/2011 | 93.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMY-3087 E MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003149 | 13/06/2011 | 2170.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003150 | 13/06/2011 | 23237.50 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2011 | 577.39 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2011 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003145 | 13/06/2011 | 2098.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº12/2011LOTE-V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003146 | 13/06/2011 | 2090.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº12/2011-LOTE-V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003148 | 13/06/2011 | 5731.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME,PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BANA-NEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BANA-NEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003157 | 13/06/2011 | 1200.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTE-VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003158 | 13/06/2011 | 3456.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTE-VI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2011 | 217.38 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACANQR-5895, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2011 | 518.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2011 | 800.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SAPATOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAMDA QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2011 | 952.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SAPATILHAS, DESTINADAS AS MAES E IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2011 | 24.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/06/2011 | 31.08 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/06/2011 | 22.35 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2011 | 76.29 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2011 | 38.01 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2011 | 18.31 | 00005379242480 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRA-TADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2011 | 57.28 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2011 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTOR.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESDE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS NA SRA. JOSEFAALVES DOS SANTOS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2011 | 27.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE UMA PEÇA,DESTINADA AOS SERVIÇOS MECANICOSDA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2011 | 245.00 | 00005319771452 | JARDEL WILLEY TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/06/2011 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2011 | 20.50 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AORESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO,QUANDOEM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2011 | 736.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/06/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/06/2011 | 30.00 | 00005024744403 | IZANE DINIZ DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/06/2011 | 30.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/06/2011 | 500.00 | 00026215292400 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA,DESTINADO A PROFESSORESE COORDENADORES DA SEGUNDA-FORMAÇAO CONTINUADA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/06/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/06/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/06/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/06/2011 | 10863.86 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO Nº 4942882009 DA COMPENSACAO FINANCEIRAJUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003199 | 15/06/2011 | 155818.33 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOSDE TRECHOS DAS RUAS:PROTASIO CARLOS MORENO, PROFA.VICENTINA LIMA, SILVANO RODRIGUES DA COSTA E RUACRESCENCIO DE AQUINO MENDONÇA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010-LOTE III. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003200 | 15/06/2011 | 57097.81 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOSDAS RUAS:MARIA LIMA MARACAJA,OSCAR VELOSO FREIRE EPARTE DA RUA ERNESTO TORRES COLAÇO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010 LOTE I. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/06/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/06/2011 | 583.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMEN-TOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/06/2011 | 955.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: RUANRODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/06/2011 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVIÇOS DE CATATERISMO REALIZADO NOPACIENTE: VALDECI GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/06/2011 | 140.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/06/2011 | 170.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/06/2011 | 120.00 | 00018934205822 | EDVANDO BATISTA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/06/2011 | 85.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/06/2011 | 100.00 | 00029055106844 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/06/2011 | 300.00 | 00070043008461 | AURILIA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/06/2011 | 164.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/06/2011 | 185.00 | 00077298721704 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/06/2011 | 112.00 | 00009449805466 | VANEZA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/06/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR,CONFORME PROCESSO Nº 004.2010.000.047-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/06/2011 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/06/2011 | 36.85 | 00089293231468 | MARIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/06/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/06/2011 | 420.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) ALMOÇOS,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/06/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/06/2011 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINANDA AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SO -FIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/06/2011 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DO PRAZODE CONTRATO COM VIGENCIA DE REPASSE PARA 30 DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/06/2011 | 55.68 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/06/2011 | 6.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/06/2011 | 946.00 | 00003004359405 | MARIA SUELI RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/06/2011 | 348.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/06/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/06/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/06/2011 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECAO DERECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/06/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/06/2011 | 420.00 | 00085440590404 | MARIA DE FATIMA MENDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS, EM VIRTUDE DE SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0003221 | 17/06/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/06/2011 | 41.28 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/06/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/06/2011 | 150.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SENHORAJOSEFA ALVES SANTOS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2011 | 3360.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TAMBORES VAZIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/06/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2011 | 90.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2011 | 990.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/06/2011 | 1.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/06/2011 | 8411.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 032/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2011 | 2446.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2011 | 204.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2011 | 90.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2011 | 55.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS)CARIMBOS,DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003240 | 21/06/2011 | 846.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/06/2011 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO SE-PULTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/06/2011 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/06/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003244 | 21/06/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003246 | 21/06/2011 | 990.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003247 | 21/06/2011 | 1026.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-4667,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003248 | 21/06/2011 | 928.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003249 | 21/06/2011 | 1113.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003250 | 21/06/2011 | 957.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003251 | 21/06/2011 | 1110.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003252 | 21/06/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE O4(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINA-DOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/06/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003253 | 21/06/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003256 | 21/06/2011 | 1398.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003257 | 21/06/2011 | 981.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003264 | 21/06/2011 | 893.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003265 | 21/06/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003267 | 21/06/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003258 | 21/06/2011 | 1861.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003259 | 21/06/2011 | 1824.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003260 | 21/06/2011 | 1467.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003261 | 21/06/2011 | 1493.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003262 | 21/06/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/06/2011 | 1700.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/06/2011 | 300.00 | 00076868419449 | MARIA SELMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: GILBERG BARROS DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/06/2011 | 330.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PROTESES DENTARIA, EM VIRTUDE DE SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003278 | 22/06/2011 | 488.25 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/06/2011 | 1315.57 | 11005152000101 | MORAES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/06/2011 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEOFTAMOLOGICO(ANGIOGRAFIA)REALIZADO EM LUANA SOARESDO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003279 | 22/06/2011 | 466.15 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272010 | 0003271 | 22/06/2011 | 3366.23 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A MANUTENÇAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, CONFORME ADITIVO PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/06/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003273 | 22/06/2011 | 458.65 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003274 | 22/06/2011 | 122.45 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/06/2011 | 270.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS)VIOLOES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALSANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/06/2011 | 242.00 | 05506073000173 | DTI COM.DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/06/2011 | 96.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/06/2011 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/06/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/06/2011 | 122.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA DE LIMA CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/06/2011 | 1857.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009,REFERENTE A PARCELA 006/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/06/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/06/2011 | 90.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/06/2011 | 90.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/06/2011 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/06/2011 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/06/2011 | 210.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇOES DEPROFESSORES PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO NACIO-NAL SOBRE INFANCIA, JUVENTUDE E POLITICAS PUBLICASNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/06/2011 | 375.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO EM 15(QUINZE) CAMISASBRANCA,DESTINADAS A V CONFERENCIA DE SAUDE,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/06/2011 | 2435.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2011 | 29940.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2011 | 15300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2011 | 5553.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2011 | 36451.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/06/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/06/2011 | 6761.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/06/2011 | 15760.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2011 | 2923.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2011 | 53213.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/06/2011 | 4365.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2011 | 1892.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/06/2011 | 9871.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/06/2011 | 3488.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2011 | 647.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/06/2011 | 12610.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2011 | 3750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/06/2011 | 10165.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2011 | 4142.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/06/2011 | 1782.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/06/2011 | 1885.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2011 | 768.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/06/2011 | 4050.00 | 41210014000117 | CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR: DJAIR MARQUES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/06/2011 | 12467.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/06/2011 | 15635.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/06/2011 | 2312.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2011 | 7144.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2011 | 1325.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2011 | 2182.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2011 | 4335.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/06/2011 | 404.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/06/2011 | 4964.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2011 | 3718.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2011 | 7681.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2011 | 2590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2011 | 1424.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2011 | 20596.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2011 | 5015.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2011 | 1402.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2011 | 3820.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2011 | 11064.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2011 | 2052.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2011 | 186753.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2011 | 56086.19 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2011 | 15370.79 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/06/2011 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/06/2011 | 2283.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2011 | 10840.77 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/06/2011 | 34642.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 206,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/06/2011 | 10403.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/06/2011 | 2851.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/06/2011 | 976.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/06/2011 | 2686.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2011 | 38343.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNH0DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2011 | 6415.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2011 | 42673.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2011 | 8484.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2011 | 498.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2011 | 7112.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 43,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2011 | 7915.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/06/2011 | 1573.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS.DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2011 | 2088.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2011 | 5200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2011 | 1378.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2011 | 387.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2011 | 19544.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2011 | 1538.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2011 | 5780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2011 | 944.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2011 | 3625.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2011 | 285.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2011 | 1785.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2011 | 5865.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2011 | 854.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003312 | 28/06/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2011 | 11036.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2011 | 2419.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2011 | 448.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2011 | 3465.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2011 | 4180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2011 | 1960.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2011 | 4535.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2011 | 363.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2011 | 3095.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/06/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2011 | 31.50 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2011 | 360.00 | 00029971098415 | JOSINEIDA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE PALESTRANTEDA "V" CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2011 | 1089.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2011 | 815.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2011 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2011 | 743.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2011 | 1100.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,MAIS FERIAS. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2011 | 307.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2011 | 327.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2011 | 450.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0003482 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0003485 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2011 | 568.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO,REFERNTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2011 | 164.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2011 | 951.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2011 | 3356.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2011 | 957.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERNTE AO MES DE JUNHO/2011. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2011 | 725.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES,DESTINANADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2011 | 4360.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0003507 | 30/06/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0003508 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2011 | 1520.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACANQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2011 | 822.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2011 | 153.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0003518 | 30/06/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0003519 | 30/06/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2011 | 2892.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2011 | 30500.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2011 | 2822.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2011 | 2421.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2011 | 1286.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2011 | 142.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2011 | 1268.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011,MAIS FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2011 | 207.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2011 | 307.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BNBDA CULTURA EDIÇAO-2010, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARIASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2011 | 428.93 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2011 | 9269.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2011 | 500.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2011 | 2378.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2011 | 1407.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2011 | 1140.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2011 | 302.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2011 | 526.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNIMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2011 | 4230.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNIMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003427 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0003428 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2011 | 198.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003433 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº003/2011,REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003434 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JU -NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003435 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003436 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003437 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003438 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003439 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003440 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003441 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003442 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003443 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003444 | 30/06/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003445 | 30/06/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003446 | 30/06/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003447 | 30/06/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003448 | 30/06/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003449 | 30/06/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003450 | 30/06/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003451 | 30/06/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003452 | 30/06/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003453 | 30/06/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003454 | 30/06/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003455 | 30/06/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003456 | 30/06/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003457 | 30/06/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003458 | 30/06/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2011 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2011 | 679.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2011 | 994.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,69 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2011 | 879.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2011 | 917.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO EMS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2011 | 720.00 | 00010944834434 | IVAN VALDEVINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE CULTURA DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2011 | 21.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2011 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2011 | 125.61 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/07/2011 | 130.00 | 00004247430432 | RONALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2011 | 360.00 | 00001562418467 | GERLENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2011 | 250.00 | 00000094365458 | CLAUDIO BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2011 | 140.00 | 00020563477415 | VICENTE PEDRO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2011 | 180.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2011 | 150.00 | 00040025141880 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2011 | 170.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2011 | 240.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2011 | 150.00 | 00028150295453 | ANTONIO MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2011 | 170.00 | 00004604692408 | ROSA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2011 | 30.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2011 | 270.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008985054457 | TIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2011 | 220.00 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004331497445 | BERNADETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004302434481 | GILVANETE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2011 | 200.00 | 00064631516453 | SEVERINO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009627339466 | SEVERINO WALDEIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2011 | 200.00 | 00011075166411 | LINDOMAR BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005379242480 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2011 | 126.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2011 | 130.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004307430417 | MARIA MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008441052441 | ELIANE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2011 | 200.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2011 | 170.00 | 00009058348440 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2011 | 120.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004183477433 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008985054457 | TIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2011 | 200.00 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2011 | 200.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004784266402 | EDINEIDE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2011 | 156.00 | 00004533910440 | JOSEANA BALBINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001621986470 | TIAGO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006227573426 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2011 | 50.00 | 00006300555488 | MARILENE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004183477433 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2011 | 70.00 | 00003587670404 | MARIA CREMILDA CEZARIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2011 | 300.00 | 00010040194400 | IOLY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006517566422 | RAILTON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2011 | 180.00 | 00096457236472 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2011 | 203.00 | 00092142737749 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2011 | 63.45 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009450387478 | MICHEL VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2011 | 225.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004793304419 | EDILEUSA FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2011 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2011 | 98.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FI-LHO,CONFORME DELARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FI-LHO,CONFORME DELARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2011 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENORCONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2011 | 17.90 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2011 | 39.38 | 00009394047450 | LUCIANA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2011 | 109.05 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2011 | 35.80 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2011 | 42.41 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2011 | 34.64 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2011 | 40.53 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/07/2011 | 21.26 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2011 | 23.94 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/07/2011 | 40.57 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/07/2011 | 59.43 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/07/2011 | 39.02 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/07/2011 | 30.08 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2011 | 11520.91 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AOPNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR), NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2011 | 144.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003541 | 01/07/2011 | 854.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003542 | 01/07/2011 | 880.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003543 | 01/07/2011 | 886.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003544 | 01/07/2011 | 660.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003545 | 01/07/2011 | 625.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DODUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MU-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003546 | 01/07/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003547 | 01/07/2011 | 990.00 | 00008275189438 | CARLA VIVIANE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº003/2011,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011(CONTRA-PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2011 | 547.62 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/07/2011 | 811.09 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2011 | 812.60 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/07/2011 | 1957.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/07/2011 | 319.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2011 | 176.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/07/2011 | 1979.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/07/2011 | 15.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE S/A, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/07/2011 | 406.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 70(SETENTA)FLAUTAS, DESTINADAS AS AULAS DE ARTEDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/07/2011 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/07/2011 | 754.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/07/2011 | 1790.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO SERVIÇO DE SOM,DESTINADO AOS EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAODURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/07/2011 | 720.00 | 00009015894469 | VALTER RESENDE COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CICERONE NAFESTA DA GALINHA E DA CACHAÇA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/07/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2011 | 913.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/07/2011 | 20.42 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/07/2011 | 15.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2011 | 327.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/07/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003531 | 01/07/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2011 | 1217.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/07/2011 | 109.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132010 | 0003536 | 01/07/2011 | 540.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE Nº 13/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2011 | 148.08 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132010 | 0003538 | 01/07/2011 | 1470.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 13/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003525 | 01/07/2011 | 862.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO REFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2011 | 2774.64 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2011 | 175.17 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003712 | 01/07/2011 | 974.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003713 | 01/07/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0003714 | 01/07/2011 | 660.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2011 | 148.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2011 | 2498.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003719 | 01/07/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008399295442 | CLEDISON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPACIENTES DO POVOADO DE SAO TOME A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2011 | 100.00 | 41210014000117 | CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR: DJAIR MARQUES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2011 | 99.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2011 | 82.06 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2011 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2011 | 305.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003693 | 01/07/2011 | 1686.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003694 | 01/07/2011 | 1962.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2011 | 240.00 | 00011010155431 | VALDEIR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDAS ESTRADAS DOS SITIOS HONORATO E MAZAGAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003696 | 01/07/2011 | 1524.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003697 | 01/07/2011 | 890.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003698 | 01/07/2011 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2011 | 480.00 | 00051894190459 | PAULO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAODE GELADEIRAS E FREEZER DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2011 | 49.54 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2011 | 50.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/07/2011 | 213.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2011 | 751.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003570 | 01/07/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003193429481 | ARISTOTELES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2011 | 177.39 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/07/2011 | 183.75 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/07/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2011 | 561.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2011 | 24.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2011 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/07/2011 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2011 | 210.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2011 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003673 | 01/07/2011 | 972.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/07/2011 | 420.00 | 00003766832441 | LUCIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00095303944468 | DAMIAO SALVIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003657296476 | MOISES LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2011 | 770.00 | 00009262128428 | VALDERIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2011 | 770.00 | 00005020787400 | INACIO MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2011 | 770.00 | 00008903195450 | JODILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2011 | 770.00 | 00005198668435 | EMANUEL DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2011 | 730.00 | 00097850020472 | GENILDO DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2011 | 770.00 | 00010310147484 | JOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2011 | 240.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2011 | 605.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO "O MORAESAO"E PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2011 | 143.96 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/07/2011 | 122.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2011 | 5240.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2011 | 7072.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003692 | 01/07/2011 | 1590.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE KFN-6237, DA COLETA DE LIXODO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/07/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIAESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/07/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/07/2011 | 91.51 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2011 | 113.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003730 | 02/07/2011 | 235.75 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA:NPZ-2464, LOCADO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2011 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003727 | 02/07/2011 | 561.70 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003728 | 02/07/2011 | 66.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003729 | 02/07/2011 | 423.55 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/07/2011 | 350.00 | 00004793304419 | EDILEUSA FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE UMPAR DE OCULOS,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2011 | 170.00 | 00006546403439 | MONICA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE UMAPROTESE DENTARIA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2011 | 150.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/07/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DEPOCINHOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/07/2011 | 1200.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIADF,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,NO PERIODODE: 04 A 06 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/07/2011 | 933.55 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/07/2011 | 1667.12 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2011 | 60.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0003753 | 04/07/2011 | 3435.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 016/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0003749 | 04/07/2011 | 10480.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR D4D-I E DA MOTONIVELADORA DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0016/2011,LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0003748 | 04/07/2011 | 4716.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAM-BA PLACA:MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO-RIO CARTA CONVITE Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/07/2011 | 60.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/07/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/07/2011 | 60.00 | 00000962337455 | EDINALVA PEREIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/07/2011 | 60.00 | 00006487185493 | JUSSARA VILENIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/07/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/07/2011 | 1310.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 131(CENTO E TRINTA E UM) ALMOCOS, ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/07/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/07/2011 | 38137.43 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO-COORD.GER.CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO Nº CV-000690/2009,704096/2009,DO MINSTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/07/2011 | 75.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/07/2011 | 2880.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) ALMOCOSCAFE E JANTAR,DESTINADOS AOS DESTACAMENTOS:MILITARE CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/07/2011 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/07/2011 | 1510.00 | 00088471683415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) ALMOÇOSACOMPANHADO DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/07/2011 | 45.69 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIROLEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/07/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/07/2011 | 42.92 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/07/2011 | 170.00 | 00006174318419 | ADRIANA DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE UMAPROTESE DENTARIA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/07/2011 | 24.36 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/07/2011 | 13.97 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/07/2011 | 39.54 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/07/2011 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/07/2011 | 2315.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO(FOPAG), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/07/2011 | 2489.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEI-CULO DUCATO DE PLACA: NQC-8120, DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNADAMENAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/07/2011 | 1430.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS DO VEICULO DUCATO DE PLACA: NQC-8170, DASECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNADAMENAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/07/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/07/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/07/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/07/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/07/2011 | 8400.00 | 00023627654404 | JOSEFA ERMINIA COBE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) QUILOS DE GALINHA CAIPIRADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇAO BASICA,A FIM DE ATENDER AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/07/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/07/2011 | 130.00 | 11970560000195 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS) KIMONOS WANKAN, DESTINADOS AO PROGRAMAAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/07/2011 | 43.19 | 00005157512430 | EDNALVA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/07/2011 | 77.88 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/07/2011 | 200.00 | 00009627339466 | SEVERINO WALDEIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/07/2011 | 30.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/07/2011 | 70.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/07/2011 | 63.96 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/07/2011 | 32079.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/07/2011 | 10035.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/07/2011 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/07/2011 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/07/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RIA-CHAO DE BACAMARTE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/07/2011 | 30.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPE -RANÇA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/07/2011 | 30.00 | 00054906156487 | DILMA APOLINARIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPE -RANÇA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/07/2011 | 300.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM INSCRIÇAO PARA PARTICI-PAR DO XXVII-CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003805 | 11/07/2011 | 479.53 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPZ-2464, LOCADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/07/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/07/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/07/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/07/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003800 | 11/07/2011 | 550.10 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003801 | 11/07/2011 | 52.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETA DE PLACAS:MMY-3794 E MMY-3087DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003804 | 11/07/2011 | 582.45 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/07/2011 | 7.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000292010 | 0003816 | 12/07/2011 | 19950.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, SOB DEMANDADE SERVICOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E EXECUCAODE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS, RELIGIOSOS E ESPORTIVOS,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2011 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IRRADIAÇAO DA FESTA DA GALINHA DA CACHAÇANO PERIODO DE 05 A 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/07/2011 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2011 | 1266.30 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, REGISTROS EM PESSOAS JURIDICAS(ATAS)E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2011 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2011 | 135.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2011 | 4.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2011 | 290.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2011 | 267.73 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2011 | 1115.62 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0003826 | 13/07/2011 | 21907.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, OLEOS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 16/2011, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003829 | 13/07/2011 | 462043.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAOPARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003830 | 13/07/2011 | 59400.00 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAOPARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/07/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0003832 | 13/07/2011 | 7742.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, OLEOS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 16/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/07/2011 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG.BEZERRA DE CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS NO PACIENTELUCIANO SULPINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/07/2011 | 2137.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/07/2011 | 260.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA PEÇA,DESTINADA AO TRATOR MARSEY FERGUSON DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/07/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/07/2011 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0003825 | 13/07/2011 | 10174.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,OLEOS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 16/2011, LOTE VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/07/2011 | 93.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/07/2011 | 727.68 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇA0DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/07/2011 | 30.00 | 00009431102897 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/07/2011 | 50.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003840 | 14/07/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003841 | 14/07/2011 | 1183.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003842 | 14/07/2011 | 1150.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003843 | 14/07/2011 | 1109.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375 DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003844 | 14/07/2011 | 1257.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614 DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003845 | 14/07/2011 | 1122.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170 DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003846 | 14/07/2011 | 1295.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO)BOTIJOS DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003847 | 14/07/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOS DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003835 | 14/07/2011 | 1150.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/07/2011 | 76.50 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/07/2011 | 100.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO FIRMADO REFERENTE AOPROCESSO Nº 00004210007493, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/07/2011 | 1200.00 | 00003978446898 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA AÇAO OBRIGATORIA DO PROCESSO Nº0042010007493,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/07/2011 | 2380.67 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO Nº 4942882009 DA COMPENSACAO FINANCEIRAJUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003855 | 14/07/2011 | 1650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003856 | 14/07/2011 | 1379.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003857 | 14/07/2011 | 1399.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003858 | 14/07/2011 | 1320.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001 /2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003859 | 14/07/2011 | 1260.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/07/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/07/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/07/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003863 | 14/07/2011 | 1051.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003864 | 14/07/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/07/2011 | 33.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003866 | 14/07/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003853 | 14/07/2011 | 1010.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003854 | 14/07/2011 | 1080.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003848 | 14/07/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2011 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/07/2011 | 560.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA MAQUINA XEROGRAFICA DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/07/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/07/2011 | 1552.33 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/07/2011 | 367.67 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSMECANICOS,EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACANQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/07/2011 | 85.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AORESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO,QUANDOEM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/07/2011 | 49.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000192010 | 0003869 | 15/07/2011 | 14200.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA-ÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DA ESTRUTURA DA FESTADO SAO JOAO 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 19/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0003870 | 15/07/2011 | 90000.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA-ÇAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇAO DE SHOWSMUSICAIS NA FESTA DO SAO JOAO, NO DIA: 25 DE JUNHODE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILI-DADE Nº 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/07/2011 | 565.80 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/07/2011 | 7.46 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/07/2011 | 42.41 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/07/2011 | 80.40 | 00006010692423 | KELLY IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/07/2011 | 57.91 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/07/2011 | 7.90 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2011 | 360.00 | 00033788014415 | LUCIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 03 (TRES)BANNER 120X90 EM LONADESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/07/2011 | 480.00 | 00033788014415 | LUCIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04(QUATRO) BANNER 120X90 EM LONA,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2011 | 690.00 | 00033788014415 | LUCIA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 30(TRINTA)CAMISAS, DESTINADASAO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2011 | 30.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2011 | 88.55 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2011 | 160.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2011 | 6500.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇAO DE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE APOIO E FISCALIZAÇAO DE CONDUTA DURANTE A FESTADA GALINHA E DA CACHAÇA, NO PERIODO DE 15 A 17 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/07/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/07/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/07/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0003897 | 19/07/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011,LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/07/2011 | 1880.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/07/2011 | 735.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRA-TOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/07/2011 | 374.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/07/2011 | 448.01 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇA0DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003911 | 20/07/2011 | 461.75 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/07/2011 | 31.45 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/07/2011 | 1.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/07/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/07/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/07/2011 | 6.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/07/2011 | 8450.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 033/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/07/2011 | 2449.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/07/2011 | 204.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003914 | 20/07/2011 | 116.25 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEDE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARILENE TRAJANO ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/07/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/07/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE PICUIPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003907 | 20/07/2011 | 665.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003908 | 20/07/2011 | 115.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/07/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003913 | 20/07/2011 | 433.10 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/07/2011 | 500.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAR DE MENDONÇA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/07/2011 | 765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003920 | 22/07/2011 | 964.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003944 | 22/07/2011 | 906.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8170, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003945 | 22/07/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003946 | 22/07/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003937 | 22/07/2011 | 1271.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003938 | 22/07/2011 | 1620.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/07/2011 | 4900.00 | 08593004000132 | IND.ART.DE BORRACHA,REC.E REC.PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RENOVACAO EM 06 (SEIS) PNEUS DA MOTONIVELADORADOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003940 | 22/07/2011 | 1059.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003941 | 22/07/2011 | 1040.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003942 | 22/07/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0003943 | 22/07/2011 | 2560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAODO TRATOR-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/07/2011 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/07/2011 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003924 | 22/07/2011 | 1115.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003925 | 22/07/2011 | 1054.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003926 | 22/07/2011 | 1159.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003927 | 22/07/2011 | 1060.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003928 | 22/07/2011 | 1024.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003929 | 22/07/2011 | 740.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 20(VINTE) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/07/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003931 | 22/07/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003935 | 22/07/2011 | 1024.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003936 | 22/07/2011 | 1012.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/07/2011 | 18.63 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/07/2011 | 47.72 | 00000889847452 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/07/2011 | 2300.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/07/2011 | 250.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A AQUI-SIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS, EM VIRTUDE DE SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/07/2011 | 150.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM CONSUL-TA MEDICA ESPECIALIZADA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/07/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/07/2011 | 1642.78 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/07/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/07/2011 | 800.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/07/2011 | 30.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/07/2011 | 103.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA-MENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/07/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/07/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/07/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPE-RANÇA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/07/2011 | 30.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPE-RANÇA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/07/2011 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPE-RANÇA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/07/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/07/2011 | 7454.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/07/2011 | 2590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/07/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2011 | 1382.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/07/2011 | 18474.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2011 | 4716.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2011 | 634.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2011 | 2559.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/07/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/07/2011 | 10455.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/07/2011 | 185018.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/07/2011 | 53772.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/07/2011 | 14224.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/07/2011 | 5602.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/07/2011 | 2150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/07/2011 | 10352.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/07/2011 | 34320.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 212,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/07/2011 | 9974.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 48,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/07/2011 | 2638.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/07/2011 | 1039.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/07/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/07/2011 | 38319.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULH0DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/07/2011 | 6296.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/07/2011 | 41483.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/07/2011 | 8039.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/07/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/07/2011 | 7108.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2011 | 7695.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/07/2011 | 1491.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/07/2011 | 2088.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/07/2011 | 4727.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/07/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/07/2011 | 387.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/07/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/07/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2011 | 6004.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2011 | 5706.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2011 | 30419.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS1/3UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2011 | 15300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2011 | 5642.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2011 | 37448.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2011 | 749.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2011 | 6946.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/07/2011 | 18060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/07/2011 | 3350.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2011 | 55411.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2011 | 5022.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2011 | 2122.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2011 | 3270.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2011 | 606.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2011 | 13089.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2011 | 3716.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2011 | 9646.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2011 | 3924.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2011 | 90.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PA-CIENTE JOSE EDGLEY P.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2011 | 12430.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/07/2011 | 15598.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2011 | 2305.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2011 | 6583.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/07/2011 | 839.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2011 | 2433.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2011 | 4935.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/07/2011 | 3459.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/07/2011 | 1247.79 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/07/2011 | 6046.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/07/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/07/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/07/2011 | 12211.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/07/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/07/2011 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/07/2011 | 19929.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/07/2011 | 1288.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/07/2011 | 5380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/07/2011 | 812.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2011 | 4535.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/07/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/07/2011 | 3184.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2011 | 3465.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/07/2011 | 4180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/07/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2011 | 50.00 | 00006934638484 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2011 | 250.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/07/2011 | 250.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/07/2011 | 200.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/07/2011 | 56.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/07/2011 | 798.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/07/2011 | 330.00 | 00028219180463 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PROTESES DENTARIAS, EM VIRTUDE DE SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/07/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/07/2011 | 800.00 | 00056939680497 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA AÇAO DE COBRANÇA,REFERENTE AO PROCESSONº 00420100007295, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DECONCILIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000232011 | 0004071 | 28/07/2011 | 54000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM VEICULO COM ADAPTAÇAO PARA AMBULANCIA,DESTI-TINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/07/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/07/2011 | 1008.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/07/2011 | 200.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS EM REEDUCAO POSTURAL GLOBAL-RPG, REALIZADOS EM LIDIA KELLE CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/07/2011 | 184.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE:ROBERTAVICENTE DE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/07/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/07/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/07/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/07/2011 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/07/2011 | 30.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/07/2011 | 280.00 | 00026215292400 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE UM BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO AOSPARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE MUSICADO PROGRAMA BNB DA CULTURA-EDIÇAO 2010,EM PARCERIACOM O BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DO PARTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004069 | 28/07/2011 | 198286.69 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAODE UM PORTAL DE ENTRADA COMPOSTO POR PORTICOS EMCONCRETO ARMADO E CALÇADAO EM ALAGOA NOVA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010LOTE I. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/07/2011 | 1034.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/07/2011 | 139.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/07/2011 | 1268.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/07/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/07/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/07/2011 | 3427.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0004164 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/07/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/07/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUlHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/07/2011 | 474.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004168 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/07/2011 | 1939.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/07/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/07/2011 | 568.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/07/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/07/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/07/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/07/2011 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 200(DUZENTOS) QUILOS DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PNAE-(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/07/2011 | 471.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/07/2011 | 2271.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/07/2011 | 1381.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212011 | 0004098 | 29/07/2011 | 34000.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM QUATRO CADEIRASDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 21/2011, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212011 | 0004099 | 29/07/2011 | 18750.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CONJUNTOS DE MESA PARA REFEIÇAO COM 06 (SEIS)CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CARTA CONVITE Nº 21/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/07/2011 | 1037.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/07/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/07/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/07/2011 | 4979.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/07/2011 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0004106 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004107 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004108 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº003/2011,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004109 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004110 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004111 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004112 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004113 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004114 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004115 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004116 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004117 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004118 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004119 | 29/07/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/07/2011 | 358.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/07/2011 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DURANTE A FESTADA GALINHA E DA CACHAÇA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/07/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/07/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004124 | 29/07/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004125 | 29/07/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004126 | 29/07/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004127 | 29/07/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004128 | 29/07/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004129 | 29/07/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004130 | 29/07/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004131 | 29/07/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004132 | 29/07/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004133 | 29/07/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004134 | 29/07/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004135 | 29/07/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004136 | 29/07/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004137 | 29/07/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004138 | 29/07/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/07/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/07/2011 | 1317.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011MAIS FERIAS. DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/07/2011 | 952.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/07/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/07/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/07/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/07/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/07/2011 | 3356.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/07/2011 | 164.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADO POR EXCEPICONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/07/2011 | 1101.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERNTE AO MES DE JULHO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/07/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/07/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/07/2011 | 10278.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 51,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004193 | 29/07/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0004194 | 29/07/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/07/2011 | 1871.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/07/2011 | 1789.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011.. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/07/2011 | 727.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/07/2011 | 565.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/07/2011 | 153.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/07/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/07/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/07/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/07/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/07/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/07/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004206 | 29/07/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004207 | 29/07/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/07/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/07/2011 | 3422.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/07/2011 | 32164.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2011 | 2287.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/07/2011 | 1221.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/07/2011 | 184.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/07/2011 | 48.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/07/2011 | 451.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/07/2011 | 1082.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/07/2011 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/07/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/07/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/07/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/07/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/07/2011 | 2679.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/07/2011 | 526.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/07/2011 | 3696.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/07/2011 | 239.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/07/2011 | 1180.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/07/2011 | 178.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2011 | 9902.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/07/2011 | 641.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2011 | 755.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/07/2011 | 1326.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/07/2011 | 1875.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009, REFERENTE A PARCELA 007/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/07/2011 | 879.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/07/2011 | 917.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/07/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/07/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/07/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/07/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO EMS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/07/2011 | 130.00 | 00052973484715 | PEDRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/07/2011 | 130.00 | 00042617570444 | JUDITE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/07/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/07/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/07/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/07/2011 | 698.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/07/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/07/2011 | 994.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,69 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/07/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/07/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/07/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/07/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARIASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/07/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/07/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2011 | 540.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2011 | 256.66 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2011 | 162.62 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2011 | 960.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2011 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2011 | 147.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2011 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2011 | 180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2011 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2011 | 1157.50 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2011 | 1320.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2011 | 550.00 | 00003611380407 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DODESVIO DAS AGUAS DA LADEIRA DO SITIO OURIQUE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2011 | 530.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DODESVIO DAS AGUAS DA LADEIRA DO SITIO OURIQUE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00095303944468 | DAMIAO SALVIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2011 | 480.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAODE PREÇOS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2011 | 360.00 | 00026543156813 | MARCIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS JINGLES PARAINAUGURACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2011 | 764.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO"E DO PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES",REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/08/2011 | 4964.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2011 | 7721.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM 05(CINCO) VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2011 | 580.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2011 | 119.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2011 | 79.56 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2011 | 295.82 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2011 | 1893.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2011 | 554.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2011 | 218.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2011 | 505.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2011 | 15.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE, REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2011 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2011 | 820.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2011 | 968.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2011 | 259.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2011 | 270.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTODE CERCA EM ARAME FARPADO NO CONTORNO DA PISTA DEMOTOCROSS, PARA REALIZAÇAO DE COMPETIÇAO ALUSIVA ADATA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00042783119404 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2011 | 720.00 | 00071445366487 | ANTONIO ELOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DOTRATOR D4D-I E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2011 | 360.00 | 00006184012452 | ALTAIR DA CRUZ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: PAU D´ARCO,OURIQUE EASSIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/08/2011 | 2050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE SUSPENSAO E REVISAO DE RODAS DO TRATOR FORDDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2011 | 100.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2011 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2011 | 770.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OMATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2011 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2011 | 430.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPECAS EM TECIDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2011 | 570.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM ASPIRADOR CIRUGICO, DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2011 | 86.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2011 | 2572.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/08/2011 | 90.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE:VICTORIA CAMILLY SIRINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/08/2011 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/08/2011 | 286.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2011 | 1090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2011 | 108.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2011 | 2640.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO(FOPAG), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2011 | 121.06 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2011 | 2763.24 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2011 | 130.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2011 | 127.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2011 | 120.33 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004793304419 | EDILEUSA FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2011 | 18.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2011 | 31.52 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2011 | 39.68 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2011 | 38.41 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2011 | 37.49 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2011 | 150.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2011 | 885.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOSPERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2011 | 760.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) ALMOÇOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2011 | 15.21 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/08/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2011 | 860.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/08/2011 | 3000.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,CAFE E JANTAR, DESTINADOS AOS DESTACAMENTOS:CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/08/2011 | 417.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2011 | 645.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES,DESTINANADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0004320 | 02/08/2011 | 1664.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 16/2011,LOTE V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2011 | 1020.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 204(DUZENTOS E QUATRO)LANCHES,ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2011 | 324.80 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TOUCA,MASCARA E LUVAS,DESTINADAS AS MERENDEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2011 | 1840.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,JANTAR E CAFE DA MANHA,DESTINADOSA EQUIPE DE APOIO DURANTE O PERIODO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHAÇA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2011 | 1127.60 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0004317 | 02/08/2011 | 2070.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº16/2011,LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0004318 | 02/08/2011 | 2070.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN -6327, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 16/2011,LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2011 | 370.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE)ALMOCOS,ACOMPANHADOS DESUCO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004334 | 03/08/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004336 | 03/08/2011 | 1119.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004337 | 03/08/2011 | 1385.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/08/2011 | 30.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004327 | 03/08/2011 | 1151.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004328 | 03/08/2011 | 1372.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004329 | 03/08/2011 | 1244.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004330 | 03/08/2011 | 1299.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004331 | 03/08/2011 | 997.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004332 | 03/08/2011 | 1073.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004333 | 03/08/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2011 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004338 | 03/08/2011 | 1761.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGE-NS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004339 | 03/08/2011 | 1520.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004340 | 03/08/2011 | 1374.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004341 | 03/08/2011 | 1432.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004342 | 03/08/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004344 | 03/08/2011 | 1064.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 001//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004345 | 03/08/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 001//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004325 | 03/08/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004324 | 03/08/2011 | 930.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PELO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2011 | 72.00 | 00077652894700 | BENEDITO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAMES LABORATORI -AIS, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/08/2011 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/08/2011 | 600.00 | 00002338611497 | JAILTON BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM TRES VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/08/2011 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/08/2011 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/08/2011 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/08/2011 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/08/2011 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/08/2011 | 60.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/08/2011 | 1450.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, BOLO E REFRIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/08/2011 | 2143.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/08/2011 | 1372.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETADE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/08/2011 | 2460.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004364 | 05/08/2011 | 77877.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/08/2011 | 50.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/08/2011 | 30.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/08/2011 | 28.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/08/2011 | 80.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E REINSTALAÇAO DO SISTEMAOPERACIONAL EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/08/2011 | 140.70 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/08/2011 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/08/2011 | 507.25 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/08/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/08/2011 | 1600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: JOAO VALDEVINOCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BOAVISTA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/08/2011 | 2200.00 | 00008329986489 | FERNANDA SABRINA C.GALDINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PREENCHIMENTO E ENTREGA POR MEIO ELETRONICO DASDECLARAÇOES ANUAIS DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOAJURIDICA DE 44(QUARENTA E QUATRO),CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/08/2011 | 250.00 | 00008329986489 | FERNANDA SABRINA C.GALDINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PREENCHIMENTO E ENTREGA POR MEIO ELETRONICO DASDECLARAÇOES ANUAIS DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOAJURIDICA DIPJ,DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,DA ASSOCIACAO AGRICOLA DOS JOVENS DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - ACAJMAN, E DA CIPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/08/2011 | 52.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/08/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/08/2011 | 111.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/08/2011 | 50.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/08/2011 | 100.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/08/2011 | 80.00 | 00097980900472 | GENAR CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/08/2011 | 30.00 | 00011053893400 | VALDEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/08/2011 | 56.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/08/2011 | 47.00 | 00009449805466 | VANEZA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/08/2011 | 100.00 | 00008985054457 | TIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/08/2011 | 90.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/08/2011 | 30.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/08/2011 | 80.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/08/2011 | 80.00 | 00066067928787 | SEVERINO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002512852784 | ANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/08/2011 | 100.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/08/2011 | 180.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/08/2011 | 120.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/08/2011 | 130.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/08/2011 | 90.00 | 00001562430408 | LEANDRO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/08/2011 | 250.00 | 00010211169471 | ELIANDRA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002385428407 | JOSEFA BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/08/2011 | 230.00 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/08/2011 | 200.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/08/2011 | 100.00 | 00009927841400 | ELIZANGELA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/08/2011 | 150.00 | 00001707859477 | ALINE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/08/2011 | 160.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/08/2011 | 90.00 | 00005954593400 | LEANDRO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/08/2011 | 130.00 | 00005781070400 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/08/2011 | 450.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/08/2011 | 164.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/08/2011 | 200.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/08/2011 | 300.00 | 00006130234473 | VANEZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/08/2011 | 200.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/08/2011 | 200.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/08/2011 | 200.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2011 | 200.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/08/2011 | 200.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/08/2011 | 120.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2011 | 120.00 | 00006201219471 | PRISCILA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/08/2011 | 100.00 | 00096457236472 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/08/2011 | 190.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2011 | 155.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/08/2011 | 140.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/08/2011 | 130.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/08/2011 | 130.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/08/2011 | 160.00 | 00001191724450 | MARIA HELENA ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/08/2011 | 120.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/08/2011 | 160.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/08/2011 | 225.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/08/2011 | 125.00 | 00004572761426 | GENI VIEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/08/2011 | 160.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/08/2011 | 180.00 | 00000831879440 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/08/2011 | 150.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/08/2011 | 100.00 | 00009450387478 | MICHEL VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/08/2011 | 130.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/08/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/08/2011 | 150.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/08/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/08/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/08/2011 | 128.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/08/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FI-LHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/08/2011 | 300.00 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS,EM VIRTUDE DE SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/08/2011 | 300.00 | 00010881051730 | ELIZAMA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/08/2011 | 330.00 | 00003433928444 | DELZUITO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE UMPAR DE OCULOS, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/08/2011 | 131.70 | 00071462112404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/08/2011 | 83.49 | 00010535901720 | JEOVANA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/08/2011 | 67.77 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/08/2011 | 45.99 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/08/2011 | 18.04 | 00004988031470 | CARMELITA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/08/2011 | 42.22 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/08/2011 | 51.84 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/08/2011 | 39.31 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/08/2011 | 39.38 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004457 | 09/08/2011 | 574.75 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/08/2011 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS-PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2011 | 300.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/08/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004440 | 09/08/2011 | 406.60 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004441 | 09/08/2011 | 145.30 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2011 | 293.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520,DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/08/2011 | 395.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE REVISAO E MANUTENÇAO EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/08/2011 | 1800.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE ADESIVAGEM DE PATROCINADORES NO PALCO PRINCIPALDA FESTA DA GALINHA E DA CACHAÇA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004459 | 09/08/2011 | 564.30 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPZ-2464, LOCADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004460 | 09/08/2011 | 342.90 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/08/2011 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSO.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/08/2011 | 63.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDO,DESTINADO A CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVASA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/08/2011 | 280.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EMDOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2011 | 90.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE:JOSE CARLOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2011 | 590.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0004478 | 10/08/2011 | 19795.45 | 05899028000126 | MC. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0004480 | 10/08/2011 | 19278.65 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES, DESTINADOS AO HOS-PITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2011 | 60.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222011 | 0004472 | 10/08/2011 | 79850.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO, SOB DEMANDADE SERVICOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E EXECUCAODE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS,RELIGIOSOS E ESPORTI-VOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/08/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/08/2011 | 82.40 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2011 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGA DE TONER DA MAQUINA XEROGRAFICA DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2011 | 28953.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2011 | 10107.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2011 | 100.00 | 00001708353402 | ALESSANDRA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2011 | 40.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2011 | 300.00 | 00072078669768 | DAMIAO EDUARDO BIBIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,EM VIRTUDEDE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2011 | 330.00 | 00003951800828 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,EM VIRTUDEDE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/08/2011 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004493 | 11/08/2011 | 380.90 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/08/2011 | 50.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP F4280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TURISMO E MEIO AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/08/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/08/2011 | 1200.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE LOCACAO DE BALOES, DESTINADOS A FESTA DAGALINHA E DA CACHACA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/08/2011 | 1920.00 | 00005330986451 | JOACAS LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,A FIM DE ATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/08/2011 | 300.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAR DE MENDONÇA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CALDASBRANDAO-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/08/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004487 | 11/08/2011 | 279.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004488 | 11/08/2011 | 87.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004495 | 11/08/2011 | 568.45 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPZ-2464,LOCADO PARA SE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/08/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/08/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/08/2011 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRE-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/08/2011 | 2835.98 | 11005152000101 | MORAES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004497 | 11/08/2011 | 585.15 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/08/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOC-CLIN.DE VIDEO.E DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA NO PACIENTEJOSE TEODOZIO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004522 | 12/08/2011 | 975.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004523 | 12/08/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/08/2011 | 1691.00 | 11838816000105 | ANGELICA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CAMISAS E BOLSAS, DESTINADAS AO PESSOAL DO PEVAPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004514 | 12/08/2011 | 1719.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004515 | 12/08/2011 | 1509.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004516 | 12/08/2011 | 1416.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004517 | 12/08/2011 | 897.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO DE PLACA CYF-1439, LOCADO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004518 | 12/08/2011 | 817.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004519 | 12/08/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004511 | 12/08/2011 | 975.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004512 | 12/08/2011 | 930.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/08/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/08/2011 | 2600.00 | 12131743000180 | NAURIÉLIO FRUTUOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONTRUCAO,DESTINADO AOS SERVICOS DERESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEVERINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/08/2011 | 6570.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE REFRIGERADORES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/08/2011 | 2236.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004504 | 12/08/2011 | 1634.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004505 | 12/08/2011 | 1035.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004506 | 12/08/2011 | 621.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004507 | 12/08/2011 | 987.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004508 | 12/08/2011 | 860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004509 | 12/08/2011 | 999.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE ESETE)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA DE SERIE CAD718801,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004499 | 12/08/2011 | 857.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/08/2011 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/08/2011 | 120.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2011 | 467.05 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/08/2011 | 1628.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/08/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/08/2011 | 140.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/08/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202011 | 0004528 | 14/08/2011 | 45460.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO,NO MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº20/2011LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/08/2011 | 30.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/08/2011 | 60.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/08/2011 | 1196.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENÇAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/08/2011 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOJ-0375DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZO-NAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/08/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0004537 | 15/08/2011 | 35098.29 | 06926071000104 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE Nº024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/08/2011 | 720.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORA-RIOS MEDICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE:EDGLEY PRIMO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/08/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMEN-TO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE:EDGLEY PRIMO DEMEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/08/2011 | 150.00 | 00092157564420 | ANDREA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/08/2011 | 65.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS COUCHER DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004546 | 16/08/2011 | 20600.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 18/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/08/2011 | 38.48 | 00004616506493 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/08/2011 | 19.69 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/08/2011 | 20.93 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/08/2011 | 43.83 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/08/2011 | 28.94 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/08/2011 | 19.48 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/08/2011 | 26.10 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/08/2011 | 35.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/08/2011 | 63.84 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/08/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/08/2011 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/08/2011 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/08/2011 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/08/2011 | 2828.42 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GINASIO DEESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/08/2011 | 560.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGA DE TONER DA MAQUINA XEROGRAFICA DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/08/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/08/2011 | 73.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/08/2011 | 770.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO EM PNEUS 1000X20 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/08/2011 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO EM PNEUS 1000X20 DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/08/2011 | 121.66 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/08/2011 | 135.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RESTAURACAO DA PLACA PRINCIPAL COM TROCA DA FONTE EM UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/08/2011 | 60.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP F4480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/08/2011 | 144.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAFUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/08/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/08/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/08/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/08/2011 | 690.00 | 12430423000120 | UNIAO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/08/2011 | 80.00 | 00008498712475 | ALCILETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/08/2011 | 24.07 | 00031750549867 | ANTONIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/08/2011 | 60.00 | 00010130294454 | IZABELA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES LABORATORI-AIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/08/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0004578 | 18/08/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/08/2011 | 200.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAR DE MENDONÇA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 300 (TREZENTOS) QUILOS DE BATATA DOCEDESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDA EDUCACAO BASICA, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/08/2011 | 1950.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,A FIMDE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-ÇAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/08/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/08/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/08/2011 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPZ-2464DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/08/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/08/2011 | 844.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/08/2011 | 775.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/08/2011 | 180.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMERADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDESSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/08/2011 | 100.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/08/2011 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIAO DE PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REALIZACAO DE UMA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAQUALITATIVA DE AVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/08/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/08/2011 | 8463.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 034/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/08/2011 | 260.00 | 00005169015402 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVADAS, DESTINADASAO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI-AL)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/08/2011 | 350.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CORANTESNATURAIS,NO PERIODO DE: 10 A 12 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/08/2011 | 300.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO, EM VIRTUDE DE SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/08/2011 | 42.41 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/08/2011 | 22.09 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/08/2011 | 872.04 | 00005169015402 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CAMISASCOM IMPRESSAO FRENTE E COSTA,DESTINADAS AS FAMILI-AS ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004598 | 20/08/2011 | 611.95 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000252011 | 0004600 | 20/08/2011 | 51960.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF/CER,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004601 | 20/08/2011 | 768.30 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004599 | 20/08/2011 | 626.68 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPZ-2464, LOCADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004595 | 20/08/2011 | 498.85 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004596 | 20/08/2011 | 34.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA: MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/08/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/08/2011 | 60.00 | 00006465335417 | LUCILENE MARCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA MENSAL,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE DO SITIO GERALDO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/08/2011 | 875.00 | 11970560000195 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FAIXAS E EXAME DE FAIXAS DO ESPOR-TE KARATE DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS:PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004617 | 22/08/2011 | 986.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004618 | 22/08/2011 | 1111.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/08/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004614 | 22/08/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/08/2011 | 1650.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO GERAL E MANUTENCAO EM (NOVE)CONSULTORIOODONTOLOGICO E EQUIPAMENTOS,DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/08/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004627 | 22/08/2011 | 935.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004628 | 22/08/2011 | 787.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE 45 KG, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004629 | 22/08/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AOAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004619 | 22/08/2011 | 1564.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004620 | 22/08/2011 | 1496.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004621 | 22/08/2011 | 1321.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004622 | 22/08/2011 | 1018.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004623 | 22/08/2011 | 865.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO DE PLACA CYF-1439, LOCADO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004624 | 22/08/2011 | 787.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004603 | 22/08/2011 | 908.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989,LOCADA PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004605 | 22/08/2011 | 972.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004606 | 22/08/2011 | 1050.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004607 | 22/08/2011 | 1226.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004608 | 22/08/2011 | 902.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004609 | 22/08/2011 | 943.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004610 | 22/08/2011 | 999.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2011 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOJ-0375DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZO-NAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004612 | 22/08/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2011 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DEATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR), NO MUNICIPIO. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/08/2011 | 180.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE BULK INK EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/08/2011 | 35.99 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/08/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/08/2011 | 7860.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOSDE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/08/2011 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/08/2011 | 270.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA DOS SEUS FILHOS MENORES, EM VIRTUDEDE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/08/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/08/2011 | 376.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/08/2011 | 28.21 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/08/2011 | 25.14 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/08/2011 | 22.73 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/08/2011 | 14.12 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/08/2011 | 250.00 | 00095327134415 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇAO DE UMPAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, EM VIRTUDE DE SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/08/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/08/2011 | 736.40 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES E REGIS-TROS EM PESSOAS JURIDICAS (ATAS) DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/08/2011 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/08/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0004643 | 24/08/2011 | 3203.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO INFANTIL,A FIM DE ATENDER AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CONFORMEADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº02/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/08/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/08/2011 | 30.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/08/2011 | 30.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/08/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/08/2011 | 100.00 | 00072698730463 | DJALMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAODE UM BANCO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/08/2011 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE BACKUP, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EMUM NOTE BOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/08/2011 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VIOLAO, DESTINADO AS ATIVIDADES CULTURAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/08/2011 | 300.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/08/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/08/2011 | 4200.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR-PNAE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/08/2011 | 260.00 | 00005319771452 | JARDEL WILLEY TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/08/2011 | 1032.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRANGO INATURA, DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/08/2011 | 218.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ORTOPEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/08/2011 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PEÇA,DESTINADA AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/08/2011 | 954.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRANGO INATURA, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/08/2011 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/08/2011 | 434.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO E MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPIPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0004672 | 26/08/2011 | 1180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOSVEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/08/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/08/2011 | 74.10 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/08/2011 | 243929.97 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/08/2011 | 66159.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2011 | 26557.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/08/2011 | 5674.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/08/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/08/2011 | 12030.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/08/2011 | 3042.85 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2011 | 37526.09 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2011 | 7205.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2011 | 41398.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2011 | 8189.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/08/2011 | 2088.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2011 | 8178.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/08/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/08/2011 | 387.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/08/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/08/2011 | 337.69 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/08/2011 | 218.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAFUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/08/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/08/2011 | 198.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2011 | 19302.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2011 | 2577.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2011 | 5543.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2011 | 693.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2011 | 3580.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS UM TERCO DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2011 | 478.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2011 | 8591.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/08/2011 | 11194.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2011 | 2322.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2011 | 5865.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/08/2011 | 954.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/08/2011 | 7681.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/08/2011 | 2890.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/08/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/08/2011 | 1424.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2011 | 18817.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/08/2011 | 4790.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2011 | 1754.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2011 | 3490.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2011 | 726.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2011 | 11109.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2011 | 2060.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2011 | 30290.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS1/3UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2011 | 15300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2011 | 36451.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2011 | 749.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2011 | 15960.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2011 | 12850.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2011 | 15635.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2011 | 6313.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/08/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/08/2011 | 1171.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2011 | 2182.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/08/2011 | 4790.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/08/2011 | 404.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2011 | 4535.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/08/2011 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/08/2011 | 3139.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/08/2011 | 445.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2011 | 3465.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2011 | 5780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2011 | 1090.00 | 00005169015402 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 42 (QUARENTA E DUAS)CAMISAS EUMA FAIXA EM POLY ADESIVADA, DESTINADAS AO PESSOALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/08/2011 | 300.00 | 00009618377482 | PATRICIA GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/08/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/08/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/08/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/08/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/08/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/08/2011 | 1706.20 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOSPROGRAMAS:PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/08/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/08/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/08/2011 | 130.00 | 00052973484715 | PEDRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/08/2011 | 130.00 | 00004247430432 | RONALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/08/2011 | 130.00 | 00042617570444 | JUDITE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004818 | 30/08/2011 | 400.90 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/08/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/08/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/08/2011 | 5618.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/08/2011 | 6761.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/08/2011 | 2960.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/08/2011 | 1200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/08/2011 | 57670.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/08/2011 | 2062.62 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/08/2011 | 4557.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/08/2011 | 10697.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 51,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2011 | 635.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/08/2011 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/08/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004838 | 30/08/2011 | 621.60 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0004839 | 30/08/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004840 | 30/08/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,LOTE-I,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/08/2011 | 7194.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/08/2011 | 1334.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/08/2011 | 13041.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/08/2011 | 3750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/08/2011 | 9665.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/08/2011 | 933.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/08/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/08/2011 | 2419.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/08/2011 | 1792.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/08/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004851 | 30/08/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004852 | 30/08/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/08/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/08/2011 | 170.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/08/2011 | 2212.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/08/2011 | 2383.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/08/2011 | 16.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0004820 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0004821 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/08/2011 | 5714.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2011 | 3837.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004826 | 30/08/2011 | 452.75 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPZ-2464,LOCADO PARA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004759 | 30/08/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2011 | 2466.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2011 | 206.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2011 | 579.05 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARIASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2011 | 45249.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 212,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2011 | 12272.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2011 | 4926.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2011 | 1052.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2011 | 564.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAISFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2011 | 6961.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2011 | 7679.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2011 | 1519.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE MATADE SAO JOAO-BA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2011 | 30.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2011 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004773 | 30/08/2011 | 639.95 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004774 | 30/08/2011 | 27.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTIÇA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0004775 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004776 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004777 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004778 | 30/08/2011 | 990.00 | 00008275189438 | CARLA VIVIANE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº 003/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. ((CONTRA-PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004779 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004780 | 30/08/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004781 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004782 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004783 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004784 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004785 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004786 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004787 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004788 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004789 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004790 | 30/08/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004791 | 30/08/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004792 | 30/08/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004793 | 30/08/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004794 | 30/08/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004795 | 30/08/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004796 | 30/08/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004797 | 30/08/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004798 | 30/08/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004799 | 30/08/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004800 | 30/08/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004801 | 30/08/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004802 | 30/08/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004803 | 30/08/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004804 | 30/08/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2011 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2011 | 2639.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2011 | 1580.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2011 | 1794.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/08/2011 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2011 | 20.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2011 | 4979.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2011 | 2109.84 | 04524212000471 | MM CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE SAPATOS E MEIAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2011 | 192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NO APOIO A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2011 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA COMEMORAÇAODA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2011 | 164.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIVULGAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2011 | 480.00 | 00091824370415 | OZILEIDE MENDES SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APOIO DURAN-TE AS SOLENIDADES DE COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2011 | 960.00 | 00010328907464 | ERIVALDO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APOIO DURAN-TE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 29,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2011 | 43.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2011 | 1216.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2011 | 152.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2011 | 2456.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2011 | 64.02 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2011 | 1286.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2011 | 1894.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009, REFERENTE A PARCELA 008/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/08/2011 | 1253.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. (-)DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/08/2011 | 841.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/08/2011 | 116.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIVULGACAODE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/08/2011 | 135.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/08/2011 | 427.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/08/2011 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/08/2011 | 34.59 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇA0DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/08/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2011 | 634.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2011 | 108.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA DIVULGAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2011 | 50.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2011 | 1050.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/08/2011 | 384.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2011 | 297.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2011 | 818.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/08/2011 | 159.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/08/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2011 | 3356.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/08/2011 | 164.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/08/2011 | 999.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2011 (-) DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/08/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/08/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/08/2011 | 86.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DEPEÇAS EM TECIDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/08/2011 | 452.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADO NO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/08/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/08/2011 | 822.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/08/2011 | 204.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/08/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/08/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/08/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/08/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/08/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/08/2011 | 3430.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/08/2011 | 21967.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/08/2011 | 10538.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/08/2011 | 514.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/08/2011 | 1772.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/08/2011 | 1954.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2011 | 95.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/08/2011 | 4819.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/08/2011 | 388.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2011 | 164.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/08/2011 | 216.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/08/2011 | 1125.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/08/2011 | 1050.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/08/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/08/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2011 | 879.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2011 | 1268.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2011 | 300.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UM PAR DE LENTESEM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2011 | 220.00 | 00064416254660 | SEVERINO JOSE ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISIÇAO DE PRO-TESE DENTARIA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2011 | 562.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2011 | 688.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2011 | 633.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2011 | 2280.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/08/2011 | 994.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2011 | 1580.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 158(CENTO E CINQUENTA E OITO) ALMOCOS EJANTAR ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000072011 | 0004992 | 01/09/2011 | 20000.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA REALI-ZAÇAO DE LAVAGEM,HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2011 | 119.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/09/2011 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/09/2011 | 2434.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/09/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO PO-VOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/09/2011 | 200.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS EM REEDUCAO POSTURAL GLOBAL-RPG,REALIZA-DOS EM LIDIA KELLE CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/09/2011 | 369.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOANESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2011 | 319.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2011 | 235.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2011 | 8.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/09/2011 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/09/2011 | 139.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/09/2011 | 150.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/09/2011 | 100.00 | 00064631516453 | SEVERINO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/09/2011 | 50.00 | 00097849928415 | ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/09/2011 | 145.91 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/09/2011 | 210.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006517566422 | RAILTON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/09/2011 | 146.00 | 00005153997448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/09/2011 | 121.00 | 00010530676400 | JANAINA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/09/2011 | 167.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/09/2011 | 155.00 | 00004131346877 | ABIACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/09/2011 | 70.00 | 00005146051461 | ROSILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/09/2011 | 150.00 | 00025207723871 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/09/2011 | 90.00 | 00008633986779 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/09/2011 | 141.00 | 00006121991429 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/09/2011 | 160.00 | 00004828588426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/09/2011 | 160.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/09/2011 | 75.00 | 00008570581424 | GIVONALDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/09/2011 | 200.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/09/2011 | 150.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008505495403 | MARIA GORETE SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/09/2011 | 53.70 | 00005819098447 | GERONIMA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/09/2011 | 20.93 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/09/2011 | 23.75 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/09/2011 | 49.03 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/09/2011 | 152.37 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/09/2011 | 140.15 | 00003288957418 | MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/09/2011 | 42.34 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/09/2011 | 840.00 | 00010593885457 | MATUSAEL COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DEESTRADAS DOS SITIOS JUA E CASCAVEL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2011 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PEÇA,DESTINADA AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2011 | 6623.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDO TRATOR FORD 4.600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/09/2011 | 189.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/09/2011 | 819.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OMATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00095303944468 | DAMIAO SALVIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/09/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2011 | 694.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO"E DO PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES",REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2011 | 6957.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2011 | 5701.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/09/2011 | 870.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 87 (OITENTA E SETE) ALMOCOS,ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/09/2011 | 800.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAO FRANCES E BOLOS SIMPLES, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/09/2011 | 220.00 | 00072698730463 | DJALMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAODE 02 (DOIS) BANCOS DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA:MOR-4508,DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/09/2011 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/09/2011 | 189.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/09/2011 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/09/2011 | 504.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/09/2011 | 190.06 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/09/2011 | 133.48 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/09/2011 | 45.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/09/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/09/2011 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGAS DE TONER DA MAQUINA XEROGRAFICA DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2011 | 565.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOLOS SIMPLES,PAES E PANETONES,DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2011 | 780.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 78(SETENTA E OITO) ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00007967622448 | DANILO ALDRIN LEITE DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 06(SEIS) VIAGENS A CIDADEDE RECIFE E 05 (CINCO) A CIDADE DE JOAO PESSOA, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2011 | 113.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2011 | 85.19 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202011 | 0004967 | 01/09/2011 | 5150.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº20/2011,LOTE V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/09/2011 | 110.53 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/09/2011 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/09/2011 | 157.59 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/09/2011 | 2578.04 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/09/2011 | 930.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) ALMOÇOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/09/2011 | 35.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/09/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/09/2011 | 1205.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/09/2011 | 94.41 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/09/2011 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/09/2011 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/09/2011 | 2961.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/09/2011 | 8476.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/09/2011 | 31.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2011 | 890.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES,BOLOS E PANETONES, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/09/2011 | 442.04 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2011 | 383.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2011 | 2161.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/09/2011 | 576.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/09/2011 | 210.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2011 | 790.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEINDUMENTARIAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDAFANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2011 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/09/2011 | 3007.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DE INSTRUMEN-TOS DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA SEMA-NA DA PATRIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/09/2011 | 840.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DU-RANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLI-TICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2011 | 720.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DASCOMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E EMANCI-PAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/09/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/09/2011 | 888.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/09/2011 | 267.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/09/2011 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/09/2011 | 31.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005073 | 02/09/2011 | 1799.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005074 | 02/09/2011 | 1554.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005075 | 02/09/2011 | 1481.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005076 | 02/09/2011 | 1641.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005077 | 02/09/2011 | 1483.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005078 | 02/09/2011 | 1221.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRES)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2011 | 15.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE, REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2011 | 719.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/09/2011 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005065 | 02/09/2011 | 1059.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005081 | 02/09/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005085 | 02/09/2011 | 1246.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005086 | 02/09/2011 | 1257.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO MALHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS - ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0005087 | 02/09/2011 | 107151.76 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADESDE MODULOS SANITARIO DOMICILIAR, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 05/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005088 | 02/09/2011 | 1641.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005089 | 02/09/2011 | 1826.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005091 | 02/09/2011 | 507.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439,LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005092 | 02/09/2011 | 1335.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005093 | 02/09/2011 | 1501.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005094 | 02/09/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005095 | 02/09/2011 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2011 | 450.00 | 00011325281433 | JOSILVANIA ROSENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE OCULOSCOMPLETO,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/09/2011 | 23.21 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/09/2011 | 160.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA COMEXAME ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005097 | 02/09/2011 | 1424.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005098 | 02/09/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005099 | 02/09/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/09/2011 | 600.00 | 04524212000390 | MM CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05(CINCO)PARES DE BOTAS FEMININA,DESTINADAS AOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/09/2011 | 135.00 | 00008629458445 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/09/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/09/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/09/2011 | 47.78 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/09/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/09/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2011 | 100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/09/2011 | 281.93 | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/09/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/09/2011 | 444.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/09/2011 | 1600.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGAS DE TONER DA MAQUINA XEROGRAFICA DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/09/2011 | 36.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/09/2011 | 60.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/09/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/09/2011 | 920.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)ESTACAS DE MADEIRA,DESTINADAS A CERCA DE ARAME FARPADO DO CONTORNODA PISTA DE MOTOCROSS PARA REALIZAÇAO DE COMPETIÇAO ALUSIVA A DATA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/09/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/09/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/09/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/09/2011 | 195.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SENHORAMARIA DO SOCORRO SULPINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/09/2011 | 80.00 | 00007601380440 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/09/2011 | 60.00 | 00004912022454 | MARIA DA CONCEIÇAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/09/2011 | 130.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/09/2011 | 150.00 | 00004306998401 | ROSANGELA MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/09/2011 | 150.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/09/2011 | 150.00 | 00087234955453 | ZITA MARIA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/09/2011 | 170.00 | 00004604696497 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/09/2011 | 130.00 | 00008434959445 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/09/2011 | 220.00 | 00009916685452 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/09/2011 | 140.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/09/2011 | 160.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/09/2011 | 300.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/09/2011 | 184.00 | 00004816367497 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/09/2011 | 100.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/09/2011 | 150.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/09/2011 | 100.00 | 00003677437440 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/09/2011 | 200.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/09/2011 | 150.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/09/2011 | 40.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/09/2011 | 170.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/09/2011 | 116.00 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/09/2011 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/09/2011 | 130.00 | 00034268050817 | ALEXANDRO APOLINARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/09/2011 | 128.22 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/09/2011 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/09/2011 | 10186.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/09/2011 | 24630.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/09/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005157 | 10/09/2011 | 419.55 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPZ-2464,LOCADO PARA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/09/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/09/2011 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005150 | 10/09/2011 | 741.80 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005151 | 10/09/2011 | 109.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/09/2011 | 100.00 | 00002825116440 | HOLANDA TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/09/2011 | 200.00 | 00099677407449 | MARIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005155 | 10/09/2011 | 743.10 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005158 | 10/09/2011 | 666.90 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA DE MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/09/2011 | 30.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/09/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005190 | 12/09/2011 | 940.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005191 | 12/09/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/09/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/09/2011 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/09/2011 | 60.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/09/2011 | 50.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/09/2011 | 165.00 | 00004340269484 | FRANCISCO ANGELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/09/2011 | 31.07 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/09/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005163 | 12/09/2011 | 1203.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005164 | 12/09/2011 | 1643.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005165 | 12/09/2011 | 1853.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005166 | 12/09/2011 | 1143.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005167 | 12/09/2011 | 943.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005168 | 12/09/2011 | 740.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/09/2011 | 39.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTIMADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/09/2011 | 100.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDE MANUTENÇAO ELETRICA EFETUADA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005159 | 12/09/2011 | 924.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/09/2011 | 12.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/09/2011 | 2439.71 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOSDAS LIMINARES DOS PROCESSOS:COMPENSACAO FINANCEIRAJUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005171 | 12/09/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/09/2011 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/09/2011 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005179 | 12/09/2011 | 1098.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005180 | 12/09/2011 | 1071.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/09/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/09/2011 | 1322.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK-5895,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005181 | 12/09/2011 | 1489.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005182 | 12/09/2011 | 1873.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005183 | 12/09/2011 | 1288.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005184 | 12/09/2011 | 1242.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005185 | 12/09/2011 | 951.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439, LOCADA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005186 | 12/09/2011 | 1260.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/09/2011 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/09/2011 | 90.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/09/2011 | 90.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/09/2011 | 90.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/09/2011 | 90.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/09/2011 | 3080.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,CAFE E JANTAR, DESTINADOS AOS DESTACAMENTOS:CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/09/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/09/2011 | 397.00 | 00005114955446 | VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/09/2011 | 90.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/09/2011 | 860.00 | 00083912460434 | MARIA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS A ORNAMENTAÇAODA IGREJA MATRIZ PARA AS COMEMORAÇOES RELIGIOSASDA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/09/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/09/2011 | 200.00 | 00088620573420 | MARIA DE FATIMA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/09/2011 | 130.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/09/2011 | 120.00 | 00004709601402 | ROZELI VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/09/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/09/2011 | 90.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/09/2011 | 1695.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:NQC-8120 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/09/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/09/2011 | 250.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/09/2011 | 50.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/09/2011 | 895.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES MANUAIS DASFAMILIAS DO PROGRAMA PBT(PROGRAMA BASICO DE TRANSICAO)ATENDIDAS PELO CRAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/09/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/09/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/09/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/09/2011 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/09/2011 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/09/2011 | 30.00 | 00006487185493 | JUSSARA VILENIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/09/2011 | 1440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/09/2011 | 2000.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/09/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/09/2011 | 322.66 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/09/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/09/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/09/2011 | 43.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS -TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/09/2011 | 560.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA) QUILOS DE BATATA DOCE,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,PARA ATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR)NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/09/2011 | 60.00 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/09/2011 | 62.76 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/09/2011 | 280.00 | 00001234619440 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE PRO-TESE DENTARIA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/09/2011 | 210.00 | 00002967851485 | MARIA CICERA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE PRO-TESE DENTARIA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/09/2011 | 150.00 | 00006934638484 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/09/2011 | 130.00 | 00098164805491 | ROSA AMELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/09/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/09/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/09/2011 | 325.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012011 | 0005243 | 16/09/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/09/2011 | 70.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/09/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/09/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/09/2011 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/09/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/09/2011 | 465.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSDA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/09/2011 | 189.37 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITAA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/09/2011 | 100.00 | 00007614442466 | AUDILENE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/09/2011 | 130.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/09/2011 | 10.56 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/09/2011 | 78.02 | 00009048283442 | JOSELANIA DA SILVA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/09/2011 | 47.84 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/09/2011 | 36.58 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/09/2011 | 41.51 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/09/2011 | 44.83 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/09/2011 | 6.84 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/09/2011 | 125.98 | 00002476879444 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/09/2011 | 5.09 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/09/2011 | 15.37 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/09/2011 | 56.14 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/09/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/09/2011 | 600.00 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/09/2011 | 227.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/09/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/09/2011 | 950.00 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURA-CAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/09/2011 | 201.30 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/09/2011 | 170.00 | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODO LIVRO: CURSO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO,DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005269 | 20/09/2011 | 368.60 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005270 | 20/09/2011 | 29.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2011 | 214.00 | 00001210028450 | JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICASDO GINASIO DE ESPORTES O OTAVAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/09/2011 | 8476.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 035/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005278 | 20/09/2011 | 478.35 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005279 | 20/09/2011 | 799.25 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/09/2011 | 770.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE LARISSA LEITE DE ATAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/09/2011 | 285.00 | 00007233331499 | ANGELA ELEOTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE OCU-LOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/09/2011 | 222.00 | 00010671980408 | AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM PAR DE OCU-LOS,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/09/2011 | 170.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/09/2011 | 72.40 | 00003587670404 | MARIA CREMILDA CEZARIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/09/2011 | 100.00 | 00030047223804 | ANA SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005277 | 20/09/2011 | 558.60 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/09/2011 | 96.00 | 00037901034890 | CINTHIA ELISE CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/09/2011 | 300.00 | 00004584014477 | MARCIA ELIZARIA DONATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/09/2011 | 200.00 | 00021958211400 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/09/2011 | 32.72 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/09/2011 | 117.66 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/09/2011 | 36.67 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/09/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005313 | 21/09/2011 | 924.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005314 | 21/09/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/09/2011 | 250.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOBOATAO DOS GUARARAPES-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/09/2011 | 50.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/09/2011 | 60.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005303 | 21/09/2011 | 1495.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005304 | 21/09/2011 | 1395.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/09/2011 | 1770.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPECAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATORD4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005306 | 21/09/2011 | 1776.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005307 | 21/09/2011 | 1918.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005308 | 21/09/2011 | 1533.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005309 | 21/09/2011 | 989.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005310 | 21/09/2011 | 311.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439, LOCADA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005311 | 21/09/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/09/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005287 | 21/09/2011 | 1156.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005288 | 21/09/2011 | 1802.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005289 | 21/09/2011 | 1090.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005290 | 21/09/2011 | 1364.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005291 | 21/09/2011 | 1063.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005292 | 21/09/2011 | 555.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/09/2011 | 200.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/09/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/09/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005281 | 21/09/2011 | 1023.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/09/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/09/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/09/2011 | 1080.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA ROSA-LY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROAS MORTUARIAS EM FLORES NATURAIS, DESTIAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/09/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/09/2011 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPECA,DESTINADA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, DOSSERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/09/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEM-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/09/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEM-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/09/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEM-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/09/2011 | 300.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/09/2011 | 800.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/09/2011 | 38.38 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/09/2011 | 130.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/09/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/09/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/09/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/09/2011 | 48.76 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇA0DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/09/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/09/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/09/2011 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/09/2011 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/09/2011 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/09/2011 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/09/2011 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/09/2011 | 30.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/09/2011 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR DOSETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/09/2011 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER COMPATIVEL COM HP LASERJET M1120 MFP,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2011 | 60.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2011 | 30.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2011 | 80.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2011 | 150.00 | 00006911006406 | JOSELIA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM CONSUL-TA ESPECIALIZADA NEUROLOGICA DE SUA FILHA GRAZIELYFERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/09/2011 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DEATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR), NO MUNICIPIO. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2011 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/09/2011 | 970.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/09/2011 | 1820.00 | 00033461961434 | JOSE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE MASSAME, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/09/2011 | 300.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONSALVES DE M.VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2011 | 60.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2011 | 990.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 99(NOVENTA E NOVE)ALMOCOS,ACOMPANHADOS DESUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/09/2011 | 1074.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR FORD-4600DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/09/2011 | 530.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES)ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/09/2011 | 4200.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) QUILOS DE GALINHA CAIPIRADESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO BASICO,A FIM DE ATENDER AO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/09/2011 | 1040.00 | 00005330986451 | JOACAS LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDERAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/09/2011 | 30.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/09/2011 | 106.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/09/2011 | 780.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INATURA,DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/09/2011 | 130.00 | 00001561670421 | JOSEANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/09/2011 | 100.00 | 00000018105459 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/09/2011 | 100.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/09/2011 | 130.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/09/2011 | 60.00 | 00008633986779 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/09/2011 | 895.44 | 11005152000101 | MORAES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/09/2011 | 897.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/09/2011 | 420.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAHOSPITALAR DO PACIENTE SR.MANOEL SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/09/2011 | 450.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2011 | 30190.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2011 | 13919.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/09/2011 | 5600.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/09/2011 | 36451.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2011 | 749.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2011 | 6761.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2011 | 16060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2011 | 2979.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE SETMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FE-RIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2011 | 55089.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2011 | 4495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/09/2011 | 2313.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0005464 | 28/09/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0005465 | 28/09/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,LOTE-I,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2011 | 1220.00 | 00003461987476 | VILMA DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE BASCULHANTES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2011 | 7194.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2011 | 5432.59 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E PARALIZIA INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2011 | 1334.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2011 | 12860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/09/2011 | 3175.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2011 | 9846.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2011 | 933.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0005476 | 28/09/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0005477 | 28/09/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2011 | 12467.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2011 | 15635.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2011 | 2312.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/09/2011 | 1090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/09/2011 | 4980.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/09/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/09/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/09/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/09/2011 | 130.00 | 00004247430432 | RONALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/09/2011 | 130.00 | 00042617570444 | JUDITE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/09/2011 | 130.00 | 00078857309487 | ANGELITA RODRIGUES FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/09/2011 | 40.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/09/2011 | 25.00 | 00005954593400 | LEANDRO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/09/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/09/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/09/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2011 | 213882.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/09/2011 | 56269.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/09/2011 | 14409.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/09/2011 | 6039.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/09/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/09/2011 | 12068.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/09/2011 | 39103.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 214,88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/09/2011 | 10437.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/09/2011 | 2672.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/09/2011 | 1120.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/09/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/09/2011 | 37981.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/09/2011 | 8398.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/09/2011 | 43027.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/09/2011 | 8370.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/09/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/09/2011 | 7045.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2011 | 7981.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/09/2011 | 1552.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2011 | 2088.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/09/2011 | 9014.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/09/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2011 | 387.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005398 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005399 | 28/09/2011 | 990.00 | 00008275189438 | CARLA VIVIANE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0005400 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005401 | 28/09/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005402 | 28/09/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005403 | 28/09/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005404 | 28/09/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005405 | 28/09/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005406 | 28/09/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005407 | 28/09/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005408 | 28/09/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005409 | 28/09/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005410 | 28/09/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005411 | 28/09/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005412 | 28/09/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005413 | 28/09/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005414 | 28/09/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005415 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005416 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005417 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005418 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005419 | 28/09/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005420 | 28/09/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005421 | 28/09/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005422 | 28/09/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005423 | 28/09/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005424 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005425 | 28/09/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005426 | 28/09/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0005427 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/09/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2011 | 6614.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/09/2011 | 2634.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0005445 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0005446 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/09/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/09/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/09/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/09/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2011 | 8099.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2011 | 2940.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005504 | 29/09/2011 | 25465.20 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO (PAI) PROGRAMA DEATENÇAO AO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº018/2011, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/09/2011 | 19128.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/09/2011 | 5756.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/09/2011 | 1940.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/09/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/09/2011 | 937.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/09/2011 | 11268.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/09/2011 | 7541.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/09/2011 | 1339.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2011 | 2182.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2011 | 600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2011 | 5340.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0005524 | 29/09/2011 | 84914.29 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SITIO URUCU, DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CON-VITE Nº 08/2011. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2011 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PNEU, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/09/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULOONIBUS DE PLACA: MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/09/2011 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005499 | 29/09/2011 | 17231.10 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 018/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/09/2011 | 20042.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/09/2011 | 1288.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/09/2011 | 5725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/09/2011 | 812.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005490 | 29/09/2011 | 4556.30 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 18/2011, LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/09/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/09/2011 | 11794.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2011 | 1612.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/09/2011 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/09/2011 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECARGAS DE TONER COMPATIVEL COM HP LASERJETM1120 MFP E HP LASERJET P1005, DA PROCURADORIA JU-RIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/09/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/09/2011 | 1785.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/09/2011 | 6348.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2011 | 3342.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2011 | 2920.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005506 | 29/09/2011 | 10895.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2011 | 60.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2011 | 56.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/09/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/09/2011 | 240.00 | 00005169015402 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONA,DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/09/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/09/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 500 (QUINHENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2011 | 4640.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011, MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/09/2011 | 2190.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/09/2011 | 5858.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2011 | 1285.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2011 | 406.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2011 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2011 | 1018.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011,MAIS FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2011 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2011 | 2339.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2011 | 164.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2011 | 986.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. (-) DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2011 | 507.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADO NO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2011 | 10219.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 51,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2011 | 740.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2011 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/09/2011 | 252.24 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ8727,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2011 | 696.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2011 | 204.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2011 | 2385.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2011 | 1826.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2011 | 3430.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2011 | 21671.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2011 | 10435.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/09/2011 | 355.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2011 | 1235.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2011 | 4754.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2011 | 270.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2011 | 1935.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2011 | 65.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2011 | 879.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2011 | 1092.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/09/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/09/2011 | 1231.50 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS CARTORARIOS,PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2011 | 187.00 | 00011358528470 | JARDEL PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UM PAR DE OCULOSCOMPLETO,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2011 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/09/2011 | 140.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2011 | 150.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/09/2011 | 50.00 | 00006906824414 | ANTONIO ROCHA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/09/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2011 | 60.00 | 00006465335417 | LUCILENE MARCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO GERALDO A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHAMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/09/2011 | 128.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2011 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/09/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2011 | 41.86 | 00001379329442 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2011 | 50.81 | 00009394047450 | LUCIANA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2011 | 42.41 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2011 | 229.52 | 00002385428407 | JOSEFA BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/09/2011 | 14.90 | 00009804612437 | DAYANE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/09/2011 | 78.33 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/09/2011 | 22.62 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/09/2011 | 57.26 | 00006010692423 | KELLY IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/09/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/09/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2011 | 1392.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2011 | 951.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0005544 | 30/09/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2011 | 1913.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009, REFERENTE A PARCELA 009/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2011 | 2471.07 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2011 | 206.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2011 | 2587.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2011 | 299.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2011 | 526.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2011 | 1256.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2011 | 178.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2011 | 3717.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, MAIS UM TERCO DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2011 | 239.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARI-AS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2011 | 0.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2011 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2011 | 2647.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2011 | 1842.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2011 | 1977.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2011 | 515.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNIMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2011 | 158.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2011 | 4464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONVENIO Nº030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2011 | 106.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2011 | 10.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2011 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NO APOIO A SE-GURANCA DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DAEMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2011 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA COMEMORAÇAODA EMANCIPAÇAO POLITICA E SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 29,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2011 | 420.00 | 12499720000122 | YONE HELENA SENA RIBEIRO-MI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 30(TRINTA) CAMISASESPORTIVAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2011 | 293.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DESETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2011 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2011 | 1398.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2011 | 265.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORADOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2011 | 1303.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2011 | 404.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEDUCAOSALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2011 | 1262.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2011 | 425.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2011 | 218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2011 | 3548.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2011 | 205.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS ILUMINANACAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2011 | 2090.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2011 | 645.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2011 | 44.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2011 | 1502.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2011 | 1451.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 (-)DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2011 | 578.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2011 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005685 | 01/10/2011 | 758.41 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPZ-2464,LOCADO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/10/2011 | 1600.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 02(DUAS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA E 04 (QUATRO) A CIDADE DE RECIFE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005669 | 01/10/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO CENTRO ARTESANAL "DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA"CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005672 | 01/10/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, CONFOR.PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005675 | 01/10/2011 | 1552.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005676 | 01/10/2011 | 1537.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005677 | 01/10/2011 | 1860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005678 | 01/10/2011 | 2849.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/10/2011 | 780.00 | 00011151418480 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ROÇO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: LAJEDO,RIACHAO EMUMBUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00008900550411 | PASCOAL DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAODAS ESTRADAS DOS SITIOS DA REGIAO DO POVOADO DESAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005681 | 01/10/2011 | 829.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439, LOCADA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005682 | 01/10/2011 | 1402.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005683 | 01/10/2011 | 1777.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005684 | 01/10/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/10/2011 | 650.00 | 00083910360491 | SILVANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE MANUTENÇAODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:BOA VISTA E SERRAGRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/10/2011 | 380.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DE DOIS MOTORES ELETRICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/10/2011 | 420.00 | 00002060256453 | JOSE FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DO EIXO DO REDUTOR DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005658 | 01/10/2011 | 1469.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVECULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005659 | 01/10/2011 | 1289.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005660 | 01/10/2011 | 1761.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-4614,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005661 | 01/10/2011 | 1348.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA:NQG-4677,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005662 | 01/10/2011 | 1160.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA:NQG-8170,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005663 | 01/10/2011 | 1110.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005664 | 01/10/2011 | 484.65 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005665 | 01/10/2011 | 95.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/10/2011 | 1550.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZAÇAO DO 3º (TERCEIRO) CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/10/2011 | 1550.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO FIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZAÇAO DA 1ª(PRIMEIRA) COPA FEMININADE FUTSAL 1ª (PRIMEIRA) COPA SENIOR DE FUTSAL, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005668 | 01/10/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/10/2011 | 540.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEINDUMENTARIAS, DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFICO DABANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/10/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005657 | 01/10/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005072 | 01/10/2011 | 1059.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA: EMC-6989,LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/10/2011 | 100.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005674 | 01/10/2011 | 250.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005686 | 01/10/2011 | 877.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005687 | 01/10/2011 | 1073.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8170,DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005688 | 01/10/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/10/2011 | 923.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO EMANUTENÇAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSPERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/10/2011 | 535.00 | 00067445012400 | ROBSON PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DOS VEICULOS, PERTENCEN-TES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/10/2011 | 150.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/10/2011 | 32.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/10/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/10/2011 | 2350.00 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/10/2011 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/10/2011 | 1699.50 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/10/2011 | 108.80 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/10/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/10/2011 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/10/2011 | 2655.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOANESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/10/2011 | 340.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2011 | 151.04 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2011 | 150.00 | 00097848336468 | JOSE BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2011 | 150.00 | 00009618271498 | ANA CLEA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2011 | 138.61 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2011 | 250.00 | 00003024803408 | FRANCILENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/10/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/10/2011 | 86.59 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/10/2011 | 147.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/10/2011 | 2535.81 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/10/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/10/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/10/2011 | 180.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KITYPARA IMPRESSAO DIGITAL COMPOSTO DE TABUINA PRANCHETA,ROLO E MALETA,DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/10/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/10/2011 | 1214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/10/2011 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/10/2011 | 88.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/10/2011 | 26.40 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272011 | 0005708 | 03/10/2011 | 78707.50 | 12131743000180 | NAURIÉLIO FRUTUOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/10/2011 | 113.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/10/2011 | 3500.00 | 04827854000105 | A,M.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ASSESSORIOS,DESTINADAS A MANUTENCAO DASMOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/10/2011 | 377.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/10/2011 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/10/2011 | 2058.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/10/2011 | 647.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/10/2011 | 179.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/10/2011 | 15.00 | 07237373000200 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE, REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/10/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/10/2011 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAODOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/10/2011 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/10/2011 | 852.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/10/2011 | 275.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/10/2011 | 9.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/10/2011 | 103.58 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/10/2011 | 212.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/10/2011 | 755.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OMATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2011 | 3259.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO FERNANDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/10/2011 | 219.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2011 | 1030.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO"E DO PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES",REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2011 | 7638.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/10/2011 | 5509.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/10/2011 | 1449.00 | 00000814204473 | MARIA JOSE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEINDUMENTARIAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/10/2011 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/10/2011 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/10/2011 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/10/2011 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2011 | 675.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2011 | 61.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2011 | 214.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2011 | 133.62 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/10/2011 | 176.68 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/10/2011 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOSDE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/10/2011 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO TRATOR FORD-4600 DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/10/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/10/2011 | 1470.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 294 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) LANCHESACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/10/2011 | 3200.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS,CAFE E JANTAR,DESTINADOS AOS DES-TACAMENTOS:CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/10/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/10/2011 | 250.00 | 00010567416437 | ADRIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/10/2011 | 200.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/10/2011 | 300.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003146304490 | JAMIERSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/10/2011 | 250.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UM PAR DEOCULOS DE GRAU,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/10/2011 | 80.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE PLACAS:OEZ-8727,DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/10/2011 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS TRATA-MENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NAS PACIENTES: MARIAMAMEDES DA SILVA E ROSALIA CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/10/2011 | 31.57 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/10/2011 | 694.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/10/2011 | 1670.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AS PACIENTES:ROSALIA CLEMENTINO DOS SANTOS E MARIA MAMEDES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/10/2011 | 1776.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/10/2011 | 100.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2011 | 38.78 | 00005882858461 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/10/2011 | 100.00 | 00036166928491 | HOZANA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/10/2011 | 53.60 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2011 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0005755 | 06/10/2011 | 72850.30 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA ATENDER AS NE -CESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 19/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/10/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/10/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/10/2011 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/10/2011 | 3039.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES,BOLO E REFRIGERANTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/10/2011 | 6400.00 | 09171090000158 | CAMILA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE REFEICOES, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000262011 | 0005798 | 06/10/2011 | 79203.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DEESPORTES,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVIVITE Nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/10/2011 | 36.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/10/2011 | 60.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/10/2011 | 6902.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/10/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/10/2011 | 140.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇAO DE ENERGIA DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272011 | 0005806 | 07/10/2011 | 246052.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ADESAO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272011 | 0005807 | 07/10/2011 | 106233.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO ENSINO INFANTIL (PRE ESCCOLA), CONFORMEADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2011,LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000272011 | 0005808 | 07/10/2011 | 48555.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS-(EJA),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 027/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0005809 | 07/10/2011 | 3240.22 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PEJA-PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 02/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/10/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/10/2011 | 90.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/10/2011 | 250.00 | 00072078669768 | DAMIAO EDUARDO BIBIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002832824447 | LAECIO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA ARMAÇAOPARA OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2011 | 505.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO E MEDICINAL, DESTINADOS AO HOS-PITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2011 | 820.00 | 00054733723415 | GILVAN JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISIÇAO DEVACINAS,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2011 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2011 | 100.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2011 | 6445.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO "DIA DACRIANÇA", NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2011 | 10255.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2011 | 25406.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2011 | 1322.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACANQK-5895, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2011 | 300.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2011 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2011 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2011 | 44.87 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2011 | 1390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/10/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005843 | 11/10/2011 | 631.65 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/10/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/10/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/10/2011 | 30.00 | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/10/2011 | 2688.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO(FOPAG), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005837 | 11/10/2011 | 617.70 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005838 | 11/10/2011 | 56.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/10/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005845 | 11/10/2011 | 965.70 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/10/2011 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/10/2011 | 700.00 | 00008179165477 | NAGMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DURANTEVINTE DIAS, DO SITIO SAO TOME A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005841 | 11/10/2011 | 232.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/10/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/10/2011 | 69.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/10/2011 | 5.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/10/2011 | 450.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/10/2011 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/10/2011 | 90.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005888 | 13/10/2011 | 1066.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/10/2011 | 420.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005890 | 13/10/2011 | 1089.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/10/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005891 | 13/10/2011 | 1562.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005892 | 13/10/2011 | 2877.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005893 | 13/10/2011 | 1649.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DATRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005894 | 13/10/2011 | 1030.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005895 | 13/10/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005896 | 13/10/2011 | 523.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439,LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005851 | 13/10/2011 | 847.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005852 | 13/10/2011 | 1003.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005853 | 13/10/2011 | 1692.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005854 | 13/10/2011 | 1006.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005855 | 13/10/2011 | 1045.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005856 | 13/10/2011 | 1406.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICOO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/10/2011 | 640.00 | 12499720000122 | YONE HELENA SENA RIBEIRO-MI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 80(OITENTA)CAMISASESPORTIVAS,DESTINADAS AOS JOGOS COOPERATIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/10/2011 | 141.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005849 | 13/10/2011 | 844.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/10/2011 | 50.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005899 | 13/10/2011 | 1044.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005900 | 13/10/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSDO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/10/2011 | 100.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/10/2011 | 40.00 | 00001876680431 | MARIA DAS VITORIAS BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/10/2011 | 164.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/10/2011 | 154.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 13/10/2011 | 150.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/10/2011 | 130.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/10/2011 | 200.00 | 00004218025452 | JOSE AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/10/2011 | 130.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/10/2011 | 180.00 | 00004341934457 | CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/10/2011 | 140.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/10/2011 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/10/2011 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/10/2011 | 150.00 | 00095327134415 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/10/2011 | 200.00 | 00008082078499 | EDINALVA CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/10/2011 | 130.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/10/2011 | 130.00 | 00004766639464 | AVANI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/10/2011 | 130.00 | 00001628352485 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/10/2011 | 150.00 | 00004618168498 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/10/2011 | 130.00 | 00006538191452 | ANDREIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/10/2011 | 130.00 | 00009394055479 | BERENICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/10/2011 | 130.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/10/2011 | 130.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/10/2011 | 130.00 | 00006194356405 | ADRIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/10/2011 | 160.00 | 00002525074440 | JACINTO GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/10/2011 | 150.00 | 00004027481402 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/10/2011 | 150.00 | 00009058348440 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/10/2011 | 130.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/10/2011 | 18.28 | 00004988031470 | CARMELITA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/10/2011 | 17.25 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/10/2011 | 44.98 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/10/2011 | 61.82 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/10/2011 | 48.07 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/10/2011 | 57.96 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/10/2011 | 22.72 | 00005379242480 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/10/2011 | 12.80 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/10/2011 | 39.25 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/10/2011 | 58.83 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/10/2011 | 41.50 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/10/2011 | 147.92 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TOALHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/10/2011 | 2525.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/10/2011 | 630.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/10/2011 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/10/2011 | 280.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA COM INSTALAÇAO DE SISTEMAOPERACIONAL DE UM COMPUTADOR DA PROCURADORIA JURI-DICA MUNICIPAL E INSTALAÇAO DE REDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/10/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/10/2011 | 6.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/10/2011 | 835.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA: MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/10/2011 | 70.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/10/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BANA-NEIRAS-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/10/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/10/2011 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO E MEDICINAL, DESTINADOS AO HOS-PITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/10/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0005930 | 17/10/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/10/2011 | 150.00 | 00042617383415 | ERIVAN DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/10/2011 | 83.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE ABASTECIMENTO DE TINTA CYAN, MAGENTA E BLACK EMUMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/10/2011 | 4.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/10/2011 | 430.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCAS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/10/2011 | 55.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/10/2011 | 90.00 | 00083913149449 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/10/2011 | 90.00 | 00013190245487 | TOME DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/10/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/10/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/10/2011 | 62.61 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/10/2011 | 2447.98 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/10/2011 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE REMI-GIO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/10/2011 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/10/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/10/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/10/2011 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/10/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/10/2011 | 3549.07 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA E AUDITORIA JURIDICA E TRIBUTARIA MUNI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/10/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/10/2011 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/10/2011 | 1980.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/10/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/10/2011 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/10/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/10/2011 | 300.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/10/2011 | 0.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/10/2011 | 8508.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 036/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/10/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/10/2011 | 195.00 | 08327231000388 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPINDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA SRA. LINDACI MALAQUIASDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/10/2011 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/10/2011 | 150.00 | 11970560000195 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02(DOIS) KIMONO, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/10/2011 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/10/2011 | 250.00 | 00070122910443 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/10/2011 | 200.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/10/2011 | 150.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/10/2011 | 200.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/10/2011 | 160.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/10/2011 | 180.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/10/2011 | 130.00 | 00006960207428 | VALDENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/10/2011 | 130.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/10/2011 | 170.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2011 | 180.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/10/2011 | 167.00 | 00087234955453 | ZITA MARIA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/10/2011 | 130.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/10/2011 | 150.00 | 00056992548468 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/10/2011 | 135.00 | 00003495517405 | SUELY FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/10/2011 | 120.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/10/2011 | 150.00 | 00001219171425 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/10/2011 | 36.38 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/10/2011 | 45.19 | 00006675540416 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/10/2011 | 13.85 | 00004374198431 | MARIA SUELI SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/10/2011 | 32.15 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/10/2011 | 74.31 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/10/2011 | 12.53 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/10/2011 | 39.38 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/10/2011 | 43.65 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2011 | 90.00 | 00005882861411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA NEUROLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/10/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COMTRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COMTRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/10/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/10/2011 | 170.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/10/2011 | 180.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/10/2011 | 160.00 | 00006465335417 | LUCILENE MARCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/10/2011 | 98.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/10/2011 | 272.00 | 00002525074440 | JACINTO GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE UM PAR DE OCULOSEM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/10/2011 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/10/2011 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006018 | 21/10/2011 | 1091.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006019 | 21/10/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006020 | 21/10/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005996 | 21/10/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005995 | 21/10/2011 | 934.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/10/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005999 | 21/10/2011 | 1085.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006000 | 21/10/2011 | 1223.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006001 | 21/10/2011 | 1683.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006002 | 21/10/2011 | 1153.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA NQC-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006003 | 21/10/2011 | 1022.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006004 | 21/10/2011 | 888.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/10/2011 | 140.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006006 | 21/10/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006008 | 21/10/2011 | 1450.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006009 | 21/10/2011 | 1602.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006007 | 21/10/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006010 | 21/10/2011 | 2887.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006011 | 21/10/2011 | 1697.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006012 | 21/10/2011 | 1509.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006013 | 21/10/2011 | 1218.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006014 | 21/10/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006015 | 21/10/2011 | 656.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439,LOCADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006025 | 22/10/2011 | 689.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006021 | 22/10/2011 | 618.35 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006022 | 22/10/2011 | 109.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006026 | 22/10/2011 | 790.35 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITARIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/10/2011 | 780.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006024 | 22/10/2011 | 216.75 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/10/2011 | 1135.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE AN-DRE CASSIANO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/10/2011 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ANDRE CASSIANO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/10/2011 | 300.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/10/2011 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/10/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 24/10/2011 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 24/10/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/10/2011 | 1234.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORADOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/10/2011 | 1060.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/10/2011 | 600.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/10/2011 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/10/2011 | 120.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/10/2011 | 51.25 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/10/2011 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/10/2011 | 120.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/10/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/10/2011 | 31.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCAS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/10/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/10/2011 | 250.00 | 00001134082428 | ANA PAULA GAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/10/2011 | 250.00 | 00010885349709 | EDJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/10/2011 | 352.00 | 00097969834434 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR MATERIAIS DE CONS-TRUÇAO PARA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/10/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/10/2011 | 60.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/10/2011 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESESPECIALLIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/10/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/10/2011 | 2535.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ECONOMIA MENSAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AS LIMINARES DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/10/2011 | 30.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/10/2011 | 183.89 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/10/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/10/2011 | 462.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE A CONFEREN-CIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/10/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/10/2011 | 274.19 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/10/2011 | 72.51 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/10/2011 | 7800.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/10/2011 | 9.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA COTAMENSAL-FEX,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/10/2011 | 202148.18 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/10/2011 | 57174.37 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/10/2011 | 13164.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/10/2011 | 5646.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/10/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/10/2011 | 16781.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/10/2011 | 37498.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 217,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/10/2011 | 10605.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/10/2011 | 2441.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/10/2011 | 1047.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/10/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/10/2011 | 37452.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/10/2011 | 7355.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/10/2011 | 43382.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/10/2011 | 8189.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/10/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/10/2011 | 6947.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/10/2011 | 8047.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/10/2011 | 1519.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/10/2011 | 3076.29 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/10/2011 | 7751.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/10/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/10/2011 | 570.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/10/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/10/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/10/2011 | 1932.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009, REFERENTE A PARCELA 010/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/10/2011 | 31255.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/10/2011 | 2266.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/10/2011 | 19180.07 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/10/2011 | 5797.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/10/2011 | 36950.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/10/2011 | 749.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/10/2011 | 6854.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/10/2011 | 13362.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/10/2011 | 2478.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FE-RIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/10/2011 | 7412.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/10/2011 | 1867.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA O SARAMPO E RUBEO-LA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/10/2011 | 1374.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/10/2011 | 12467.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/10/2011 | 16180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/10/2011 | 2312.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/10/2011 | 1090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/10/2011 | 4980.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/10/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/10/2011 | 240.00 | 00006944438402 | MICHELE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/10/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/10/2011 | 2920.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/10/2011 | 128.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/10/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/10/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/10/2011 | 55879.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/10/2011 | 5165.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/10/2011 | 1873.11 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/10/2011 | 10365.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/10/2011 | 26541.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/10/2011 | 20671.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/10/2011 | 8575.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/10/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/10/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/10/2011 | 4923.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/10/2011 | 3834.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS UM TERCO DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/10/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/10/2011 | 3729.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/10/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/10/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIOAMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/10/2011 | 5443.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, MAIS UM TERÇODE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/10/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/10/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/10/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/10/2011 | 1785.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/10/2011 | 5865.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/10/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/10/2011 | 854.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/10/2011 | 4934.22 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/10/2011 | 412.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/10/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/10/2011 | 20538.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/10/2011 | 1433.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/10/2011 | 6288.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/10/2011 | 596.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/10/2011 | 3809.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/10/2011 | 265.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/10/2011 | 54.90 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICAO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/10/2011 | 203.53 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/10/2011 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/10/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/10/2011 | 11436.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/10/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/10/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/10/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/10/2011 | 7454.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/10/2011 | 2690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/10/2011 | 1382.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/10/2011 | 18847.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/10/2011 | 4615.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/10/2011 | 1024.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/10/2011 | 3496.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS UM TERÇO DEFERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/10/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/10/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/10/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/10/2011 | 10703.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/10/2011 | 1985.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/10/2011 | 6164.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/10/2011 | 5688.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/10/2011 | 7015.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/10/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/10/2011 | 1301.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/10/2011 | 3372.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/10/2011 | 600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/10/2011 | 5340.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/10/2011 | 625.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/10/2011 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/10/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARI-AS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/10/2011 | 879.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/10/2011 | 1092.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/10/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/10/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/10/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 31/10/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/10/2011 | 120.00 | 00000095295437 | SEBASTIANA LUZIA ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/10/2011 | 130.00 | 00042617570444 | JUDITE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/10/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/10/2011 | 130.00 | 00078857309487 | ANGELITA RODRIGUES FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/10/2011 | 130.00 | 00004247430432 | RONALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/10/2011 | 120.00 | 00075541343704 | CREUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/10/2011 | 200.00 | 00006746405435 | MARIA AMELIA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/10/2011 | 100.00 | 00007601380440 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/10/2011 | 365.00 | 00028537936804 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/10/2011 | 365.00 | 00031277404844 | ANA CELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/10/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/10/2011 | 1114.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/10/2011 | 818.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/10/2011 | 184.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/10/2011 | 107.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/10/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO PO-VOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2011 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2011 | 4208.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2011 | 164.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2011 | 708.15 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VACINA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2011 | 865.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. (-) DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2011 | 19.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADO NO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0006306 | 31/10/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,LOTE-I,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0006307 | 31/10/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2011 | 1881.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2011 | 153.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/10/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/10/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0006316 | 31/10/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0006317 | 31/10/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2011 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FA-TIMA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/10/2011 | 3549.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/10/2011 | 21661.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/10/2011 | 10288.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/10/2011 | 512.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/10/2011 | 1859.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/10/2011 | 4752.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2011 | 407.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2011 | 1908.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2011 | 94.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2011 | 1256.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2011 | 91.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2011 | 2202.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2011 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/10/2011 | 3681.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2011 | 1613.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAOSALARIO-FAMILIA R$ 41,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2011 | 1700.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/10/2011 | 515.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNIMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2011 | 4374.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO Nº030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/10/2011 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO Nº030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2011 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/10/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006202 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006203 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006204 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006205 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº03/2011,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006206 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006207 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006208 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006209 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006210 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006211 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006212 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006213 | 31/10/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006214 | 31/10/2011 | 990.00 | 00008275189438 | CARLA VIVIANE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006215 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006216 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0006217 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/10/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAOMUSICAL DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/10/2011 | 200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA SONORIZACAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/10/2011 | 108.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/10/2011 | 620.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA REALIZACAODE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/10/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 29,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006223 | 31/10/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006224 | 31/10/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006225 | 31/10/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006226 | 31/10/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006227 | 31/10/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006228 | 31/10/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006229 | 31/10/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006230 | 31/10/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006231 | 31/10/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006232 | 31/10/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006233 | 31/10/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006234 | 31/10/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006235 | 31/10/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006236 | 31/10/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006237 | 31/10/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/10/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/10/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/10/2011 | 1286.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0006189 | 31/10/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/10/2011 | 164.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/10/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/10/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/10/2011 | 1171.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/10/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/10/2011 | 76.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/10/2011 | 84.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/10/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/10/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/10/2011 | 1259.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. (-)DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/10/2011 | 1007.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/10/2011 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2011 | 517.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2011 | 700.00 | 00003207571450 | FLAUBER MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 07(SETE) VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/10/2011 | 1012.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/10/2011 | 211.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/10/2011 | 109.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/10/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/10/2011 | 545.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0006276 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/10/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/10/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0006279 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/10/2011 | 590.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/10/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/10/2011 | 289.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/10/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/10/2011 | 700.00 | 00002881439497 | CLAUDEMILTON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM DUAS VIAGENS A CIDADE DERECIFE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/10/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/10/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A ATEN-DER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/10/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/10/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0006369 | 01/11/2011 | 8490.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 12/2011-LOTEIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/11/2011 | 690.00 | 00083925724400 | MANOEL JEOVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOSEVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/11/2011 | 345.00 | 00002618845498 | PAULO IMPERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EIMPRESSAO DE MATERIAIS DIDATICOS DOS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/11/2011 | 188.48 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/11/2011 | 219.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/11/2011 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/11/2011 | 186.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/11/2011 | 91.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/11/2011 | 597.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/11/2011 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/11/2011 | 156.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/11/2011 | 109.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/11/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/11/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/11/2011 | 529.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO"E DO PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES",REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/11/2011 | 1579.50 | 13196505000115 | M. C. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIAAO MUNICIPIO, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCI-DENTAL-CIDRAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/11/2011 | 7584.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/11/2011 | 6071.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006417 | 01/11/2011 | 689.80 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPZ-2464, LOCADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM 07(SETE) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/11/2011 | 96.33 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/11/2011 | 97.50 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006066156446 | VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROÇO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:CASCAVEL E CUTIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006184012452 | ALTAIR DA CRUZ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: LAGOINHA E HONORATODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005020787400 | INACIO MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/11/2011 | 203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/11/2011 | 1129.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OMATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/11/2011 | 119.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/11/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006343 | 01/11/2011 | 499.85 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006344 | 01/11/2011 | 127.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/11/2011 | 371.31 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/11/2011 | 180.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO EFETUADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0006347 | 01/11/2011 | 30759.20 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE DESIGN E IMPRESSAO COM APLICAÇAO E/OU INSTALA-ÇAO,DESTINADOS A: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 14/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/11/2011 | 1935.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/11/2011 | 1024.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/11/2011 | 186.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/11/2011 | 960.00 | 00030879949449 | CLEDISLAINE MARIA PALMEIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE COREOGRAFIADAS DANÇARINAS DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/11/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/11/2011 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/11/2011 | 790.00 | 00083925724400 | MANOEL JEOVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADAS A EVEN-TOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/11/2011 | 1230.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DEEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/11/2011 | 1375.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DEJOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 3º(TERCEIRO) CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª(PRIMEIRA)DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/11/2011 | 1375.00 | 00092997058449 | MANOEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DEJOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 3º(TERCEIRO) CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª(PRIMEIRA)DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/11/2011 | 1375.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DEJOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 3º(TERCEIRO) CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª(PRIMEIRA)DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2011 | 1375.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DEJOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 3º(TERCEIRO) CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª(PRIMEIRA)DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/11/2011 | 800.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/11/2011 | 470.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEUNIFORMES ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEPROF. CLLODOMIRO LEAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/11/2011 | 355.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/11/2011 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/11/2011 | 2504.29 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/11/2011 | 131.08 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/11/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/11/2011 | 1360.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/11/2011 | 1417.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/11/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/11/2011 | 26.40 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0006338 | 01/11/2011 | 15120.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE DESIGN E IMPRESSAO COM APLICAÇAO E/OU INSTALA-ÇAO, DESTINADOS A: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 14/2011, LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/11/2011 | 2760.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/11/2011 | 111.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/11/2011 | 111.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006422 | 01/11/2011 | 697.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/11/2011 | 290.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPEÇAS EM TECIDO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/11/2011 | 2668.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/11/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/11/2011 | 160.00 | 00051894190459 | PAULO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAGELADEIRA DA UNIDADE BASICA DO PSF, LOCALIZADA NOSITIO BRAZ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/11/2011 | 740.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/11/2011 | 200.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS EM REEDUCAO POSTURAL GLOBAL-RPG,REALIZA-DOS EM LIDIA KELLE CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/11/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/11/2011 | 188.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/11/2011 | 130.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/11/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/11/2011 | 80.00 | 00006201219471 | PRISCILA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004139063459 | EDNEIDE RODRIGUES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/11/2011 | 141.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/11/2011 | 131.97 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/11/2011 | 200.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/11/2011 | 197.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/11/2011 | 300.00 | 00042619793491 | JOSE TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/11/2011 | 183.00 | 00004341934457 | CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/11/2011 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/11/2011 | 97.00 | 00004793308406 | IVONETE LIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/11/2011 | 200.00 | 00000018105459 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002890940462 | EDVALDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001562418467 | GERLENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEMPARA VIAJAR A SAO PAULO,A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/11/2011 | 77.30 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/11/2011 | 210.00 | 00076872700459 | MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DENTARIODE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006401 | 01/11/2011 | 381.70 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA: MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/11/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/11/2011 | 744.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAO FRANCES,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/11/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/11/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/11/2011 | 1426.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,REFRIGERANTES,BOLO E PAO FRANCES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/11/2011 | 15.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO NORDESTE, REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/11/2011 | 390.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDAFANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/11/2011 | 142.45 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/11/2011 | 560.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECARGAS DE TONER COMPATIVEL COM HP LASERJETM1120 MFP E HP LASERJET P1005,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/11/2011 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/11/2011 | 300.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/11/2011 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 04/11/2011 | 60.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 04/11/2011 | 60.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/11/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/11/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/11/2011 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/11/2011 | 97.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/11/2011 | 18.39 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0006471 | 07/11/2011 | 5150.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 18/2011,LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/11/2011 | 577.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES MANUAIS DASFAMILIAS DO PROGRAMA PBT(PISO BASICO DE TRANSICAO)ATENDIDAS PELO CRAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/11/2011 | 156.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/11/2011 | 130.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/11/2011 | 130.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/11/2011 | 180.00 | 00098164805491 | ROSA AMELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/11/2011 | 120.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/11/2011 | 200.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/11/2011 | 200.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/11/2011 | 200.00 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/11/2011 | 150.00 | 00004612401492 | ANA MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/11/2011 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/11/2011 | 220.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/11/2011 | 180.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/11/2011 | 300.00 | 00048673889472 | CARMEM MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/11/2011 | 300.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/11/2011 | 300.00 | 00002828665402 | NELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/11/2011 | 130.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/11/2011 | 45.23 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/11/2011 | 43.65 | 00045066191453 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/11/2011 | 80.00 | 00010662263421 | ANA LINA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/11/2011 | 62.13 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/11/2011 | 62.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/11/2011 | 64.51 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/11/2011 | 83.11 | 00005218006416 | PATRICIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/11/2011 | 51.64 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 07/11/2011 | 39.61 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/11/2011 | 54.23 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 07/11/2011 | 34.94 | 00042019699400 | FERNANDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/11/2011 | 25.08 | 00097980900472 | GENAR CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/11/2011 | 45.86 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/11/2011 | 31.23 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 07/11/2011 | 20.40 | 00008426992447 | JOELMA BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 07/11/2011 | 34.08 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/11/2011 | 128.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/11/2011 | 60.00 | 00006465335417 | LUCILENE MARCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 07/11/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006521 | 07/11/2011 | 1272.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006522 | 07/11/2011 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 07/11/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006524 | 07/11/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006457 | 07/11/2011 | 1003.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/11/2011 | 88.77 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADA AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/11/2011 | 84.37 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006460 | 07/11/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº0012011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/11/2011 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/11/2011 | 531.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006463 | 07/11/2011 | 1302.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG-0375, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006464 | 07/11/2011 | 1414.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006465 | 07/11/2011 | 1832.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006466 | 07/11/2011 | 1378.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4667, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006467 | 07/11/2011 | 1317.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006468 | 07/11/2011 | 1369.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006469 | 07/11/2011 | 148.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,CONFORME PROCES-SO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006470 | 07/11/2011 | 740.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006508 | 07/11/2011 | 1361.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006509 | 07/11/2011 | 1670.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 07/11/2011 | 90.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/11/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006510 | 07/11/2011 | 1947.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006511 | 07/11/2011 | 1972.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 07/11/2011 | 2080.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRA-TOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/11/2011 | 2500.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA DOS SER-VICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006514 | 07/11/2011 | 1827.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006515 | 07/11/2011 | 1760.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006516 | 07/11/2011 | 967.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439,LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006517 | 07/11/2011 | 1260.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 07/11/2011 | 2600.00 | 08593004000132 | IND.ART.DE BORRACHA,REC.E REC.PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RENOVACAO EM 02(DOIS) PNEUS DO TRATOR FORD-4600DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/11/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/11/2011 | 30.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/11/2011 | 30.00 | 00023629150420 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/11/2011 | 90.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/11/2011 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/11/2011 | 30.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/11/2011 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/11/2011 | 30.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/11/2011 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/11/2011 | 1023.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/11/2011 | 921.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA:NQR-1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/11/2011 | 526.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/11/2011 | 803.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAODAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/11/2011 | 2141.04 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/11/2011 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/11/2011 | 898.96 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACANQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/11/2011 | 895.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORA-RIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: LUIZA BENEDITADA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/11/2011 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DEECODOPLLER VENOSO PRESTADO AO PACIENTE SR. MANOELSALVADOR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/11/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMEN-TO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE: LUIZA BENEDITADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/11/2011 | 80.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/11/2011 | 60.00 | 00006934639456 | FAGNER RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/11/2011 | 350.00 | 00003168841463 | ESPEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAMES LABORATORI-AIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/11/2011 | 350.00 | 00042617383415 | ERIVAN DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE EXAMES LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/11/2011 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/11/2011 | 2009.45 | 11005152000101 | MORAES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTENÇAODAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/11/2011 | 60.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/11/2011 | 7950.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/11/2011 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/11/2011 | 300.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/11/2011 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/11/2011 | 60.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/11/2011 | 60.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/11/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/11/2011 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/11/2011 | 1322.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACANQK-5895, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0006576 | 10/11/2011 | 10050.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 31/2011, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/11/2011 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/11/2011 | 130.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2011 | 53.40 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2011 | 2.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0006562 | 10/11/2011 | 15000.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS, DESTINADAS AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTTA CONVITE Nº 31/2011, LOTE V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0006570 | 10/11/2011 | 30000.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORESDO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 31/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2011 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0006572 | 10/11/2011 | 4950.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 31/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/11/2011 | 703.04 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/11/2011 | 200.00 | 04620640000155 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEINSCRIÇAO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIONO XVIII CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFAR-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/11/2011 | 10320.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/11/2011 | 20283.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/11/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/11/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/11/2011 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/11/2011 | 330.00 | 00097983950420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE UMAPROTESE DENTARIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2011 | 1400.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/11/2011 | 30.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/11/2011 | 30.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/11/2011 | 30.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/11/2011 | 20.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/11/2011 | 420.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/11/2011 | 450.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/11/2011 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004584014477 | MARCIA ELIZARIA DONATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/11/2011 | 250.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/11/2011 | 148.00 | 00008059552406 | FRANCISCO DE ASSIS ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/11/2011 | 435.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/11/2011 | 300.00 | 00002477347489 | PAULO SANTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/11/2011 | 400.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/11/2011 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/11/2011 | 400.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/11/2011 | 400.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/11/2011 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/11/2011 | 160.00 | 00009338017427 | AMAURY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/11/2011 | 30.00 | 00008732915497 | ADRIANA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/11/2011 | 30.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/11/2011 | 30.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/11/2011 | 30.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/11/2011 | 30.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 11/11/2011 | 30.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/11/2011 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/11/2011 | 400.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/11/2011 | 300.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/11/2011 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/11/2011 | 200.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004168250440 | MARIA JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/11/2011 | 450.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/11/2011 | 450.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/11/2011 | 30.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/11/2011 | 30.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 11/11/2011 | 30.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/11/2011 | 30.00 | 00001628352485 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/11/2011 | 30.00 | 00001431613428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/11/2011 | 30.00 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/11/2011 | 16.00 | 00069231508415 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR A 2ª(SEGUNDA)VIA DOREGISTRO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/11/2011 | 300.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PASSAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO, EM VIRTUDE DE SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/11/2011 | 904.39 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/11/2011 | 1075.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAODA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO PARA COMEMORAÇOESDO DIA DO PROFESSOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/11/2011 | 1002.00 | 08996036000189 | EVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/11/2011 | 205.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/11/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006634 | 12/11/2011 | 708.85 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA:NPZ-2464, LOCADO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006630 | 12/11/2011 | 213.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006631 | 12/11/2011 | 127.25 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006633 | 12/11/2011 | 572.05 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006635 | 12/11/2011 | 664.40 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/11/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006653 | 14/11/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN.DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006654 | 14/11/2011 | 1039.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006655 | 14/11/2011 | 1046.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006656 | 14/11/2011 | 2700.79 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006657 | 14/11/2011 | 1817.49 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006658 | 14/11/2011 | 1671.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006659 | 14/11/2011 | 1225.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006660 | 14/11/2011 | 623.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439, LOCADA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/11/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/11/2011 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/11/2011 | 30.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/11/2011 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/11/2011 | 599.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LONA BAHIA CRUA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006646 | 14/11/2011 | 1324.37 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006647 | 14/11/2011 | 1739.18 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006648 | 14/11/2011 | 1632.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006649 | 14/11/2011 | 1593.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006650 | 14/11/2011 | 1288.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006651 | 14/11/2011 | 851.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/11/2011 | 90.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE COPIAS A3 COUCHER DE DOCUMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006637 | 14/11/2011 | 863.49 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/11/2011 | 3735.46 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS JURIDICOS E TRI-BUTARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/11/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/11/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006662 | 14/11/2011 | 1000.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/11/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOCIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE TEOTONIO DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/11/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DIAG.P/IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVIÇOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOSNO PACIENTE: JOAO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 15/11/2011 | 30.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/11/2011 | 30.00 | 00005356774486 | CLAUDEMIR PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/11/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 16/11/2011 | 30.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 16/11/2011 | 84.93 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 16/11/2011 | 140.00 | 00009154687438 | MARIA ANDRESSA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE UM BANNER EM LONA DIGITAL, DESTINADO A V CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/11/2011 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/11/2011 | 370.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TELHA BRASILIT, DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/11/2011 | 7981.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TUBO DE RAIO X ANODO GIRATORIO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/11/2011 | 273.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/11/2011 | 3000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS)CILINDROS DE ALTA PRESSAO,DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/11/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA(M.A.P.A),REALIZADO NA PA-CIENTE ANA COELI MENDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/11/2011 | 93.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 16/11/2011 | 400.00 | 00098182196434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/11/2011 | 400.00 | 00010157143406 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/11/2011 | 270.00 | 00006823923407 | LUCINALVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMOCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/11/2011 | 77.70 | 00006800928461 | ANA PAULA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/11/2011 | 89.85 | 00001365188426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/11/2011 | 3495.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UNIFORMES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE BASICA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/11/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 17/11/2011 | 7940.40 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/11/2011 | 19740.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES, DESTINADOS AO HOS-PITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0006695 | 17/11/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 17/11/2011 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/11/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 17/11/2011 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/11/2011 | 71.29 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM MATERIAIS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 17/11/2011 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO UM MICRO E ESTABILIZADOR DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 17/11/2011 | 140.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E NOBREOK,DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 18/11/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/11/2011 | 198.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AO CONVE-NIO Nº 51.364-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/11/2011 | 8508.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 037/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/11/2011 | 30.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/11/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322011 | 0006702 | 18/11/2011 | 79076.90 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 32/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/11/2011 | 130.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/11/2011 | 200.00 | 00010162627440 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/11/2011 | 200.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/11/2011 | 100.00 | 00001586547496 | THIAGO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/11/2011 | 250.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE UM PAR DEOCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 18/11/2011 | 204.00 | 00001213174473 | ANTONIA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO PELA AQUISIÇAO DEOCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/11/2011 | 56.39 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/11/2011 | 46.38 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/11/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/11/2011 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2011 | 30.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BAYEUXPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/11/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BAYEUXPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/11/2011 | 30.00 | 00005356774486 | CLAUDEMIR PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006718 | 21/11/2011 | 740.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 20(VINTE) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006719 | 21/11/2011 | 1402.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006720 | 21/11/2011 | 1306.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006721 | 21/11/2011 | 1398.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006722 | 21/11/2011 | 1365.16 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006723 | 21/11/2011 | 1265.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/11/2011 | 1160.00 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DABANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006725 | 21/11/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006717 | 21/11/2011 | 990.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO REFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/11/2011 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006727 | 21/11/2011 | 370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006734 | 21/11/2011 | 1331.83 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/11/2011 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER-CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DO ESTUDO HISTORICO,PRE-PROJETO E LAYOUT DO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006736 | 21/11/2011 | 1474.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/11/2011 | 1528.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MO-TONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006738 | 21/11/2011 | 2738.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006739 | 21/11/2011 | 1880.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006740 | 21/11/2011 | 1844.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006741 | 21/11/2011 | 1589.76 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006742 | 21/11/2011 | 933.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439,LOCADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006743 | 21/11/2011 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/11/2011 | 1125.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/11/2011 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOMECANICO EFETUADO NO TRATOR FORD-4600 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/11/2011 | 55.25 | 00006010692423 | KELLY IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/11/2011 | 20.74 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/11/2011 | 23.10 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/11/2011 | 33.96 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/11/2011 | 16.97 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/11/2011 | 37.63 | 00004685078411 | ALEXANDRA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/11/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2011 | 358.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-2827, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2011 | 1040.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006749 | 21/11/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2011 | 301.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAOEZ-2827, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2011 | 180.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS COMPUTADORES DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2011 | 44.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADO AO NASF-NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/11/2011 | 30210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/11/2011 | 1836.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006773 | 22/11/2011 | 496.65 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/11/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOCIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE: SAMIRA ALVES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2011 | 1656.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADOS AOSALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2011 | 3120.00 | 12553924000102 | FABIANO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE 24(VINTE E QUATRO) COLETES DE ALTA VISIBILIDADEDESTINADOS A DISTRIBUICAO GATUITA ENTRE OS MOTOTA-XISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/11/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006768 | 22/11/2011 | 619.85 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/11/2011 | 3972.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO INATURA,DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006769 | 22/11/2011 | 595.43 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MNZ-2464, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/11/2011 | 11.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/11/2011 | 3500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTRIBUTARIOS COM RELACAO A CONSULTORIA,AUDITORIA,ASSESSORIA,REFERENTE AO ISSQN,JUNTO AO BANCO CENTRALDO BRASIL,BANCO DO BRASIL S/A,PARA DEVITA COBRANCADO ISS (EXECUCAO FISCAL) POR PARTE DESTE MUNICIPIOAO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/11/2011 | 2759.85 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSJURIDICOS E TRIBUTARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/11/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/11/2011 | 4200.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/11/2011 | 1950.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, A FIMDE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-ÇAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/11/2011 | 4340.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,A FIM DEATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/11/2011 | 1180.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, PARA ATEN-DER AO PNAE- (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESOLAR), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006761 | 22/11/2011 | 627.90 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006762 | 22/11/2011 | 101.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/11/2011 | 90.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE COPIAS A3 COUCHER DE DOCUMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 23/11/2011 | 374.42 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-NAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 23/11/2011 | 20.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/11/2011 | 190.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/11/2011 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/11/2011 | 320.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECARGAS DE TONER COMPATIVEL COM HP LASERJETM1120 MFP E HP LASERJET P1005,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/11/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/11/2011 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MINASGERAIS, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATONO PERIODO DE: 22 A 27 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 23/11/2011 | 427.80 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.DESTINADOS A MANUTENÇAODO II ENCONTRO COM AS FAMILIAS DO PBT-PISO BASICODE TRANSICAO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 23/11/2011 | 30.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/11/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/11/2011 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/11/2011 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/11/2011 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/11/2011 | 900.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: SAMIRA ALVES DASILVA,RESIDENTE NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/11/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/11/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 500 (QUINHENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/11/2011 | 420.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS)) ALMOÇOS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/11/2011 | 147.80 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 24/11/2011 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/11/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 24/11/2011 | 100.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM COM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 24/11/2011 | 620.00 | 00009450031452 | ADNA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/11/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0006790 | 24/11/2011 | 15000.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS DESTACAMENTOSCIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CARTA CONVITE Nº 031/2011, LOTE VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 24/11/2011 | 126.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOS-4614, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0006804 | 25/11/2011 | 11000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 28/2011,LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000282011 | 0006805 | 25/11/2011 | 12010.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 28/2011, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/11/2011 | 320.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADEDE MURUIM-SE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/11/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/11/2011 | 240.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DEMURUIM-SE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/11/2011 | 320.00 | 00091794846891 | SEVERINO SULPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADEDE MURUIM-SE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/11/2011 | 2000.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PISCAS PISCAS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALI-NA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/11/2011 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/11/2011 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/11/2011 | 2019.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/11/2011 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0006814 | 25/11/2011 | 25840.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 28/2011, LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/11/2011 | 400.00 | 00004793308406 | IVONETE LIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISIÇAO DEOCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/11/2011 | 14.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/11/2011 | 144.78 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/11/2011 | 250.97 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM LANCHES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MURUIM-SE, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/11/2011 | 320.01 | 00091794846891 | SEVERINO SULPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM AO ESTADO DE SERGIPE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/11/2011 | 380.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM AO ESTADO DE SERGIPE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/11/2011 | 1520.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECARGAS DE TONER COMPATIVEL COM HP LASERJETM1120 MFP E HP LASERJET P1005, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/11/2011 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGA DE TONER COMPATIVEL COM HP LASERJETM1120 MFP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/11/2011 | 40.00 | 00028213122453 | WALTER BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADODO CORAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/11/2011 | 55.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/11/2011 | 12.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/11/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/11/2011 | 2205.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/11/2011 | 495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/11/2011 | 23207.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/11/2011 | 1731.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/11/2011 | 1090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/11/2011 | 2920.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/11/2011 | 4980.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/11/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/11/2011 | 320.00 | 00008959017493 | ADELIANE NOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/11/2011 | 31.98 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/11/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/11/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/11/2011 | 60.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/11/2011 | 1000.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DA MO-NIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/11/2011 | 1170.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VACINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/11/2011 | 200674.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/11/2011 | 56787.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/11/2011 | 13118.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/11/2011 | 5674.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/11/2011 | 2100.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/11/2011 | 13271.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/11/2011 | 37225.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 214,88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/11/2011 | 10534.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/11/2011 | 2433.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/11/2011 | 1052.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/11/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/11/2011 | 37293.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/11/2011 | 7720.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/11/2011 | 42546.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/11/2011 | 8625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/11/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/11/2011 | 6917.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/11/2011 | 7892.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/11/2011 | 1599.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/11/2011 | 2197.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/11/2011 | 9796.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/11/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/11/2011 | 407.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/11/2011 | 42.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FANTASIAS, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/11/2011 | 38.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FANTASIA,DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/11/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/11/2011 | 1948.58 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA AO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/11/2011 | 8310.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2011 | 19388.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2011 | 1288.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2011 | 5725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2011 | 671.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2011 | 1256.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2011 | 147.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2011 | 272.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2011 | 3596.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2011 | 239.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSA-LIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARIASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2011 | 9.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/ DESONERAÇAONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2011 | 11605.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2011 | 2242.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRA-SILIA-DF, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2011 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2011 | 114057.00 | 09143181000180 | NASA ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO ELETRONICO Nº36/2009 E CONVENIO COM O FNDE/PTA Nº 703.903/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2011 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/11/2011 | 2911.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2011 | 1693.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DE MOTORIS-TAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2011 | 2149.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/11/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO A MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA M. DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/11/2011 | 5249.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE LOCAÇAODE VEICULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO MEDIO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2011 | 192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0006912 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/11/2011 | 4830.00 | 00582583000106 | ERNANDES SOARES DE LIRA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BARRETINAS ESCOLARES,DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2011 | 246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA DIVULGAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2011 | 215.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA REALIZAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2011 | 158.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA LOCAÇAO DEMESAS E CADEIRAS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2011 | 1103.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA REALIZA-CAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 29,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2011 | 500.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE IMPRESSAO DE CAMISAS,DESTINADAS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2011 | 94.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CONFECÇAODE UNIFORME ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORCLODOMIRO LEAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006922 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006923 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006924 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº003/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006925 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº003/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006926 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº003/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006927 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº003/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006928 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006929 | 30/11/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006930 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006931 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006932 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006933 | 30/11/2011 | 990.00 | 00008275189438 | CARLA VIVIANE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006934 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006935 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0006936 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006937 | 30/11/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006938 | 30/11/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006939 | 30/11/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006940 | 30/11/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006941 | 30/11/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006942 | 30/11/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006943 | 30/11/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006944 | 30/11/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006945 | 30/11/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006946 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006947 | 30/11/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006948 | 30/11/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006949 | 30/11/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006950 | 30/11/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006951 | 30/11/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEITA, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2011 | 2036.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2011 | 6948.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/11/2011 | 1524.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/11/2011 | 901.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/11/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0006900 | 30/11/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/11/2011 | 1951.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELALEI Nº 11941/2009, REFERENTE A PARCELA 011/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2011 | 7209.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2011 | 830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2011 | 164.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2011 | 109.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2011 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2011 | 1337.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2011 | 3372.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2011 | 600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2011 | 4740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2011 | 1171.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2011 | 625.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPOR-TE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2011 | 6164.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2011 | 4887.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2011 | 1259.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. (-)DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 50,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2011 | 847.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2011 | 359.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2011 | 7454.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2011 | 3136.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/11/2011 | 688.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2011 | 138.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2011 | 69.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2011 | 1382.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2011 | 60.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR",NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A ATEN-DER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2011 | 18091.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2011 | 4984.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2011 | 1962.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2011 | 1012.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2011 | 358.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2011 | 218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2011 | 3355.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0007009 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. (-)DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 58,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007015 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0010/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2011 | 11258.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2011 | 2088.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIM-PEZA PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2011 | 879.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2011 | 1092.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2011 | 130.00 | 00042617570444 | JUDITE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2011 | 130.00 | 00004247430432 | RONALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2011 | 130.00 | 00078857309487 | ANGELITA RODRIGUES FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2011 | 120.00 | 00000095295437 | SEBASTIANA LUZIA ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2011 | 120.00 | 00075541343704 | CREUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2011 | 150.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2011 | 250.00 | 00064590232472 | RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2011 | 43.65 | 00016565694850 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2011 | 211.21 | 00003288957418 | MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2011 | 20.93 | 00004374198431 | MARIA SUELI SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2011 | 36.44 | 00001213174473 | ANTONIA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2011 | 36.95 | 00005829469480 | GIVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2011 | 11.65 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2011 | 22.62 | 00008829866431 | EDILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2011 | 31.47 | 00002967851485 | MARIA CICERA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2011 | 36.12 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2011 | 42.66 | 00010444460640 | ROSELY MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2011 | 32179.99 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2011 | 16300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2011 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2011 | 3576.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2011 | 5969.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2011 | 37075.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2011 | 1498.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/11/2011 | 328.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2011 | 6877.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 97,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2011 | 12090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2011 | 2600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2011 | 570.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/11/2011 | 2242.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/11/2011 | 54256.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/11/2011 | 4625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/11/2011 | 2696.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/11/2011 | 865.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. (-) DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/11/2011 | 42.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADO NO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/11/2011 | 58.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DEPEÇAS EM TECIDO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2011 | 10064.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 51,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2011 | 1230.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MALHAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/11/2011 | 546.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/11/2011 | 7412.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/11/2011 | 1374.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2011 | 21860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2011 | 14196.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2011 | 6000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/11/2011 | 1316.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/11/2011 | 658.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/11/2011 | 153.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/11/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/11/2011 | 32.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTO DA UNIDADES BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2011 | 4055.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2011 | 2633.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS UM TERCO DE FERIAS. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007089 | 30/11/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000012011 | 0007090 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO PO-VOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007092 | 30/11/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007093 | 30/11/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2011 | 1735.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2011 | 12922.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2011 | 16180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2011 | 3549.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2011 | 2397.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2011 | 13244.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2011 | 379.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2011 | 5091.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/11/2011 | 2456.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2011 | 91.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2011 | 5799.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2011 | 1114.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011 (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2011 | 4073.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2011 | 798.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 82,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007202 | 01/12/2011 | 1252.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 500 (QUINHENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007204 | 01/12/2011 | 893.55 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/12/2011 | 140.55 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/12/2011 | 2565.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0007209 | 01/12/2011 | 79184.30 | 05899028000126 | MC. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 33/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003088651463 | ALMIR FELISMINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRANA INSTALACAO DE FORRO EM PVC DO TETO DA UNIDADEBASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/12/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/12/2011 | 341.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/12/2011 | 756.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/12/2011 | 96.58 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/12/2011 | 50.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/12/2011 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/12/2011 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/12/2011 | 250.00 | 00048673889472 | CARMEM MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/12/2011 | 550.00 | 00099645475449 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PELA AQUISICAO DEUMA PORTA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007178 | 01/12/2011 | 424.95 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/12/2011 | 6840.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007179 | 01/12/2011 | 1274.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/12/2011 | 600.00 | 00048371068468 | GEILSON GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS EFE-TUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/12/2011 | 545.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/12/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/12/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/12/2011 | 7817.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/12/2011 | 5512.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/12/2011 | 571.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO"E DO PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES",REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007187 | 01/12/2011 | 1501.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/12/2011 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/12/2011 | 211.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/12/2011 | 141.33 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/12/2011 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/12/2011 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/12/2011 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/12/2011 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/12/2011 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/12/2011 | 25.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/12/2011 | 1680.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE FAIXAS E CARTAZES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0007171 | 01/12/2011 | 11959.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DESIGN E IMPRESSAO COM APLICAÇAO E/OU INSTALA-ÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 14/2011-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007197 | 01/12/2011 | 520.20 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2011 | 1320.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERIGRAFIA ECONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0007199 | 01/12/2011 | 21635.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DESIGN E IMPRESSAO COM APLICAÇAO E/OU INSTALA-ÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº14/2011LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/12/2011 | 98.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/12/2011 | 128.08 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/12/2011 | 1496.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PAO FRANCES E BOLO, DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007188 | 01/12/2011 | 3163.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DO SMER,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007189 | 01/12/2011 | 1934.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I,DO SMER,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007190 | 01/12/2011 | 1655.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007191 | 01/12/2011 | 1834.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007192 | 01/12/2011 | 879.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007193 | 01/12/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINAAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOCONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV.SAO SEBASTIAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2011 | 246.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2011 | 783.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OMATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/12/2011 | 3.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/12/2011 | 74.64 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2011 | 139.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00005330986451 | JOACAS LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDERAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/12/2011 | 554.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007130 | 01/12/2011 | 514.05 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007131 | 01/12/2011 | 96.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007132 | 01/12/2011 | 1720.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007133 | 01/12/2011 | 1551.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007134 | 01/12/2011 | 1709.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007135 | 01/12/2011 | 1559.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007136 | 01/12/2011 | 1629.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007137 | 01/12/2011 | 629.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTITINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/12/2011 | 300.00 | 14173893000181 | AGUIDA TAMIRES PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DECORACAO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO ANTO-NIO GAIAO,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/12/2011 | 1490.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PALESTRAS MINISTRADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA REALIZACAO DA SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/12/2011 | 1985.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DEFAIXAS E CARTAZES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/12/2011 | 284.81 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/12/2011 | 2350.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/12/2011 | 198.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/12/2011 | 196.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/12/2011 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAODOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/12/2011 | 250.00 | 00002161582496 | IVONEIDE INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAOMUSICAL DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003193429481 | ARISTOTELES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOMUSICAL DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008900551493 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DOESTADIO DE FUTEBOL"O GERALDAO",DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/12/2011 | 1280.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM COMREVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/12/2011 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/12/2011 | 771.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/12/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/12/2011 | 333.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007106 | 01/12/2011 | 1136.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/12/2011 | 864.00 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/12/2011 | 12.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/12/2011 | 2782.22 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/12/2011 | 159.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERAÇAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REVISTA INFORMATIVA DAS ACOESINSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/12/2011 | 640.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS)) ALMOÇOS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/12/2011 | 965.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABERTURAE PINTURA DE LETRAS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/12/2011 | 81.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/12/2011 | 26.40 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/12/2011 | 84.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/12/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/12/2011 | 1379.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/12/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/12/2011 | 438.32 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/12/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/12/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/12/2011 | 89.68 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212011 | 0007222 | 02/12/2011 | 6000.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MESA INFANTIL COM 04 (QUATRO) CADEIRAS,DESTINA-DAS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 21/2011,LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/12/2011 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00069073651468 | MARIONALDO GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ABOIADOR DU-RANTE A 3ª CAVALGADA CAMINHO DOS ENGENHOS, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/12/2011 | 360.00 | 00083910360491 | SILVANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE MANUTENÇAODAS ESTRADAS DO SITIO: BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/12/2011 | 194.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A SERVIÇOS MECANICOS DO TRATORMARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/12/2011 | 860.00 | 00027911063400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ECOBERTURA DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/12/2011 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/12/2011 | 1579.50 | 13196505000115 | M. C. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIAIMPLANTAÇAO DO PROJETO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/12/2011 | 100.00 | 00000018105459 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEACOMPANHHAR SUA FILHA MENOR, QUE FREQUENTA ESCOLAESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/12/2011 | 708.16 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VACINA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/12/2011 | 472.00 | 73471963010614 | SENAT-SERV.NACIO.DE APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇAOEM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTEDE EMERGENCIA DO PESSOAL DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2011 | 895.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO EMANUTENÇAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSPERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/12/2011 | 50.52 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 03/12/2011 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO MEDICIINAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 04/12/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 04/12/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/12/2011 | 2768.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFASOBRE SERVIÇO (FOPAG),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/12/2011 | 20.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SAPATILHA,DESTINADA AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/12/2011 | 118.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA ROSA-LY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/12/2011 | 649.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUELDE FANTASIAS,DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/12/2011 | 480.00 | 40942583000194 | BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINA-DOS A CAVALGADA CAMINHO DOS ENGENHOS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/12/2011 | 3750.00 | 40942583000194 | BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS FRENTE E COSTA,DESTINANADAS A CAVALGADA CAMINHOS DOS ENGENHOS, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/12/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/12/2011 | 2340.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 05/12/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE ADEILSON ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CABEDELO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/12/2011 | 50.00 | 00010363207406 | MARCIEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/12/2011 | 200.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/12/2011 | 90.00 | 00004307039459 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/12/2011 | 80.00 | 00064631516453 | SEVERINO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/12/2011 | 300.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/12/2011 | 160.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/12/2011 | 300.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/12/2011 | 30.00 | 00009431102897 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/12/2011 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/12/2011 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/12/2011 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/12/2011 | 150.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/12/2011 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/12/2011 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/12/2011 | 200.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/12/2011 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/12/2011 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/12/2011 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/12/2011 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/12/2011 | 300.00 | 00039802892491 | MARIA MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/12/2011 | 200.00 | 00006746405435 | MARIA AMELIA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 05/12/2011 | 200.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/12/2011 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 05/12/2011 | 80.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DES-TA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/12/2011 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 05/12/2011 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTACIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 05/12/2011 | 19.78 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 06/12/2011 | 30.00 | 00005356774486 | CLAUDEMIR PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 06/12/2011 | 60.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 06/12/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 06/12/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 07/12/2011 | 480.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO SE-PULTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/12/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 07/12/2011 | 935.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 07/12/2011 | 92.50 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 07/12/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 07/12/2011 | 122.51 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 07/12/2011 | 1100.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I,DOS SERVI-COS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 07/12/2011 | 300.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 07/12/2011 | 111.29 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 07/12/2011 | 70.85 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/12/2011 | 1760.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, OLEOS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA:MOR-4508,DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 16/2011-LOTE VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/12/2011 | 190361.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/12/2011 | 52247.21 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/12/2011 | 12592.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, RE-FERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/12/2011 | 5674.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/12/2011 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/12/2011 | 10292.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/12/2011 | 35312.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCACAO BASICA (1º AO 5º ANO), CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/12/2011 | 9691.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCACAO BASICA (6º AO 9º ANO), CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/12/2011 | 2335.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/12/2011 | 1052.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/12/2011 | 2330.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/12/2011 | 33459.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/12/2011 | 6656.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/12/2011 | 39616.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/12/2011 | 8143.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/12/2011 | 432.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/12/2011 | 6206.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº020/93REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/12/2011 | 7348.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº020/93REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/12/2011 | 1510.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007317 | 08/12/2011 | 60000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº02/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/12/2011 | 2821.23 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ECONOMIAMENSAL DO MUNICIPIO REFERENTE AS LIMINARES DOS PROCESSOS: 0004942-88.2010.4.05.8200 2ª VARA FEDERALDA PARAIBA E 0004943-73.2010.4.05.8200 1ª VARA FE-DERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/12/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/12/2011 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/12/2011 | 111.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 09/12/2011 | 17667.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 09/12/2011 | 1288.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 09/12/2011 | 5361.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO 13º(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 09/12/2011 | 363.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 09/12/2011 | 3277.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 09/12/2011 | 239.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 09/12/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 09/12/2011 | 9217.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 09/12/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 09/12/2011 | 53.55 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/12/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/12/2011 | 3241.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO 13º(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 09/12/2011 | 601.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 09/12/2011 | 1435.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 09/12/2011 | 5865.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 09/12/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 09/12/2011 | 789.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 09/12/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 09/12/2011 | 10383.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 09/12/2011 | 26660.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/12/2011 | 2197.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 09/12/2011 | 5303.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 09/12/2011 | 454.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/12/2011 | 407.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/12/2011 | 30.00 | 00000825416477 | SAMANTHA DE FARIAS A .L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CABE-DELO-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/12/2011 | 30.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CABE-DELO-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/12/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 09/12/2011 | 1206.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATODE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/12/2011 | 731.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACANQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/12/2011 | 1495.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 09/12/2011 | 181.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/12/2011 | 1300.08 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MALHAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 09/12/2011 | 4599.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/12/2011 | 3153.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/12/2011 | 17040.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/12/2011 | 4415.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 09/12/2011 | 1362.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/12/2011 | 3161.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 09/12/2011 | 2244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 09/12/2011 | 181.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/12/2011 | 416.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 09/12/2011 | 9890.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 09/12/2011 | 1834.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIM-PEZA PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/12/2011 | 7454.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 09/12/2011 | 2631.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 09/12/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/12/2011 | 90.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 09/12/2011 | 1382.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 09/12/2011 | 60.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/12/2011 | 5906.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 09/12/2011 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/12/2011 | 1095.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 09/12/2011 | 4606.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 09/12/2011 | 200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 09/12/2011 | 3372.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 09/12/2011 | 625.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 09/12/2011 | 726.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/12/2011 | 2919.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/12/2011 | 4707.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/12/2011 | 4245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/12/2011 | 300.00 | 00005085149408 | MARIA DE FATIMA ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/12/2011 | 270.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/12/2011 | 140.00 | 00005157508409 | ALESSANGELA MARIA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO CUSTEIO DO ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/12/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/12/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/12/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 09/12/2011 | 4716.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 09/12/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 09/12/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/12/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/12/2011 | 3640.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/12/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 09/12/2011 | 30080.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 09/12/2011 | 1400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 09/12/2011 | 18924.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 09/12/2011 | 5579.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 09/12/2011 | 34828.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 09/12/2011 | 544.69 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 09/12/2011 | 6460.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 09/12/2011 | 11895.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 09/12/2011 | 324.99 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 09/12/2011 | 2206.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 09/12/2011 | 44635.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 09/12/2011 | 3945.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/12/2011 | 8279.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/12/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/12/2011 | 397.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/12/2011 | 7194.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/12/2011 | 1334.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALA-RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/12/2011 | 375.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/12/2011 | 20860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/12/2011 | 14015.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/12/2011 | 6749.97 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/12/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/12/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011.(CONTRA -PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/12/2011 | 3869.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/12/2011 | 2599.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/12/2011 | 150.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEOFTAMOLOGICO (RETINOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTEANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/12/2011 | 12467.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/12/2011 | 15771.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/12/2011 | 2312.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007426 | 10/12/2011 | 1060.65 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007424 | 10/12/2011 | 197.95 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA: MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007425 | 10/12/2011 | 481.50 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPZ-2464,LOCADO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007421 | 10/12/2011 | 665.15 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007422 | 10/12/2011 | 159.00 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/12/2011 | 2202.50 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAODE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 11/12/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 12/12/2011 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 12/12/2011 | 2258.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 12/12/2011 | 1460.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/12/2011 | 1163.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BA-SICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 12/12/2011 | 99.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007441 | 12/12/2011 | 1850.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007442 | 12/12/2011 | 1339.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007443 | 12/12/2011 | 1244.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007444 | 12/12/2011 | 1287.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007445 | 12/12/2011 | 1285.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007446 | 12/12/2011 | 999.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/12/2011 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 12/12/2011 | 328.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 12/12/2011 | 39.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFE-RENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007450 | 12/12/2011 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.PREGAO PRESENCIAL Nº01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 12/12/2011 | 1009.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 12/12/2011 | 691.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 12/12/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 12/12/2011 | 1322.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACANQK-5895, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 12/12/2011 | 577.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 12/12/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO DECIMO- TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/12/2011 | 19.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007455 | 12/12/2011 | 259.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 07(SETE) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 12/12/2011 | 968.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 12/12/2011 | 298.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007471 | 12/12/2011 | 1383.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 12/12/2011 | 39.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOSDE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007473 | 12/12/2011 | 1412.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 12/12/2011 | 164.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007475 | 12/12/2011 | 2339.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007476 | 12/12/2011 | 2966.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 12/12/2011 | 1054.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007478 | 12/12/2011 | 1829.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007479 | 12/12/2011 | 1797.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007480 | 12/12/2011 | 956.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439,LOCADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007481 | 12/12/2011 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 12/12/2011 | 1286.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 12/12/2011 | 2022.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007429 | 12/12/2011 | 1061.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA, LOCADA PARA O GABINETE DOPREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 12/12/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 12/12/2011 | 1176.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 12/12/2011 | 79.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 12/12/2011 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 12/12/2011 | 120.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 12/12/2011 | 800.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 12/12/2011 | 1032.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 12/12/2011 | 4.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 12/12/2011 | 931.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFE-RENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 12/12/2011 | 130.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 12/12/2011 | 44.11 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 12/12/2011 | 47.75 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/12/2011 | 15.43 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 12/12/2011 | 63.18 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/12/2011 | 86.63 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 12/12/2011 | 47.54 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 12/12/2011 | 79.84 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 12/12/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 12/12/2011 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 12/12/2011 | 4152.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFE-RENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 12/12/2011 | 119.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 12/12/2011 | 71.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 12/12/2011 | 865.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 12/12/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007494 | 12/12/2011 | 1101.37 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 12/12/2011 | 2646.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TELHA BRASILIT,DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 12/12/2011 | 1480.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFE-RENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 12/12/2011 | 82.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/12/2011 | 153.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 12/12/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 12/12/2011 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/12/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEESPECIALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 12/12/2011 | 9765.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE AMBULATORIO E EXAMES MEDICOS PRESTADOS APACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 12/12/2011 | 3460.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 12/12/2011 | 798.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 12/12/2011 | 1034.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 12/12/2011 | 2569.90 | 00983694000124 | DATA SHOP E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM GPS GARMIN E UMA CAMERA DIGITAL, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 13/12/2011 | 420.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) ALMOCOS, ACOMPANHADOS DESUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/12/2011 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 13/12/2011 | 191.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/12/2011 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/12/2011 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/12/2011 | 0.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 13/12/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/12/2011 | 3744.96 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/12/2011 | 175.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO EM NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/12/2011 | 3180.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE KIT KIDS COM 40(QUARENTA)UNIDADES, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 14/12/2011 | 127389.60 | 05457283000208 | MIN.TURISMO-COORD.G.DE REC.HUM.E LOGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-ÇAO DO CONVENIO Nº 742.107/2010 DO MINISTERIO DOTURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 14/12/2011 | 170.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇAODE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO SE-PULTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 14/12/2011 | 250.00 | 00006546403439 | MONICA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 14/12/2011 | 68.16 | 00002476879444 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/12/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/12/2011 | 300.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/12/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/12/2011 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/12/2011 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/12/2011 | 90.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/12/2011 | 2100.00 | 00032447140487 | JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO, DESTINADAS AOSSERVICOS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000352011 | 0007526 | 15/12/2011 | 40000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 80(OITENTA)BARRACAS DE ESTRUTURA METALICA,DESTINADAS A FEIRA POPULAR DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 35/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/12/2011 | 177.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/12/2011 | 86.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/12/2011 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/12/2011 | 60.00 | 00005114955446 | VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/12/2011 | 2612.15 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/12/2011 | 1080.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)PARES DE BOTAS: FEMININA E MASCULINA,DESTINADAS AO GRUPO COREOGRAFO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/12/2011 | 260.00 | 00001632785471 | JESSICA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/12/2011 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/12/2011 | 140.00 | 00004793308406 | IVONETE LIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/12/2011 | 150.00 | 00003776440481 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003534621441 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/12/2011 | 150.00 | 00010363207406 | MARCIEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/12/2011 | 250.00 | 00001988396425 | RONALDO BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/12/2011 | 120.00 | 00001628352485 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004257136448 | LUCINEIDE EVANGELISTA DOS S.NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/12/2011 | 30.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/12/2011 | 160.00 | 00009338017427 | AMAURY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/12/2011 | 200.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/12/2011 | 150.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/12/2011 | 138.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/12/2011 | 132.00 | 00056987714487 | MONICA SUELI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/12/2011 | 295.85 | 00002385428407 | JOSEFA BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/12/2011 | 255.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 16/12/2011 | 200.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/12/2011 | 200.00 | 00004632316431 | IVANILDA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/12/2011 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/12/2011 | 80.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/12/2011 | 80.00 | 00005379242480 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE PARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/12/2011 | 200.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0007556 | 16/12/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/12/2011 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 17/12/2011 | 45.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE MADEIRA,DESTINADOSAO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 19/12/2011 | 15.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/12/2011 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DEPAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/12/2011 | 30.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ARARA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/12/2011 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ARARA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/12/2011 | 30.00 | 00005356774486 | CLAUDEMIR PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ARARA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/12/2011 | 21600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ADESAO A ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº001/2011 DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/12/2011 | 583.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0007569 | 19/12/2011 | 18525.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/12/2011 | 19771.50 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES, DESTINADOS AO HOS-PITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/12/2011 | 45.57 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/12/2011 | 210.00 | 00006074509409 | ANA LUCIA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO PARA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/12/2011 | 300.00 | 00001917207476 | EVA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007581 | 20/12/2011 | 464.55 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/12/2011 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007586 | 20/12/2011 | 892.35 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/12/2011 | 279.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MO-TONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007584 | 20/12/2011 | 731.40 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-2464, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007577 | 20/12/2011 | 570.55 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007578 | 20/12/2011 | 96.60 | 10355211000109 | C. P. CAVALCANTI & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/12/2011 | 1487.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/12/2011 | 2300.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LOCACAO DE LOTES DO LOTEAMENTOSANTA ANA(PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2011 | 198.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AO CONVE-NIO Nº 51.364-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/12/2011 | 8634.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PAR-CELA Nº 038/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO MAIS A DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/12/2011 | 2462.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-ÇAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2011 | 210.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERAÇAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/12/2011 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/12/2011 | 98.29 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007588 | 21/12/2011 | 1047.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA EMC-6989, LOCADA PARA OGABINETE DO REFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/12/2011 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007603 | 21/12/2011 | 1363.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007604 | 21/12/2011 | 1360.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007596 | 21/12/2011 | 333.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007590 | 21/12/2011 | 1277.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007591 | 21/12/2011 | 1842.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007592 | 21/12/2011 | 1412.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA NQG-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN-CIAL Nº01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007593 | 21/12/2011 | 1667.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007594 | 21/12/2011 | 1381.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUN.DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007595 | 21/12/2011 | 814.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/12/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007605 | 21/12/2011 | 2064.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007606 | 21/12/2011 | 2815.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RO-DAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007607 | 21/12/2011 | 1115.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA CYF-1439, LOCADA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007608 | 21/12/2011 | 2005.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007609 | 21/12/2011 | 1490.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/12/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/12/2011 | 104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007614 | 21/12/2011 | 1508.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/12/2011 | 105.06 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/12/2011 | 21.34 | 00001188297422 | ESPEDITA SIDRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/12/2011 | 53.14 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/12/2011 | 15.15 | 00006520292800 | MANOEL JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/12/2011 | 37.42 | 00002982044447 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/12/2011 | 32.30 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR HONORARIOS MEDICOSDE CIRURGIA REALIZADA EM SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0007622 | 21/12/2011 | 30483.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UR-BANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 28/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/12/2011 | 300.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/12/2011 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0007624 | 22/12/2011 | 14978.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOSGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 04/2011-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/12/2011 | 90.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 22/12/2011 | 70.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/12/2011 | 1417.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000302011 | 0007617 | 22/12/2011 | 68580.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FARDAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,DESTINADOAO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 30/2011-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0007618 | 22/12/2011 | 10000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOWSARTISTICOS MUSICAIS, PARA O EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00002364600480 | AURICELI DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/12/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/12/2011 | 898.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0007627 | 23/12/2011 | 1139.08 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO Nº 18/2011,LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 23/12/2011 | 744.10 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 23/12/2011 | 1800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0007632 | 23/12/2011 | 6366.30 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO (PAI)PROGRAMA DEATENCAO AO IDOSO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2011,LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 23/12/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0007631 | 23/12/2011 | 4307.78 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2011,LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 23/12/2011 | 242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/12/2011 | 118.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALAIDEGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0007633 | 23/12/2011 | 2723.70 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E PRO-DUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2011,LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 23/12/2011 | 8149.70 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 23/12/2011 | 300.00 | 00099167077404 | EDILSON DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 23/12/2011 | 136.56 | 00096397551415 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 23/12/2011 | 200.00 | 00045143501415 | GILVAN TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 23/12/2011 | 200.00 | 00070064243486 | DAYANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 23/12/2011 | 450.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 24/12/2011 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 24/12/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 26/12/2011 | 76.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 26/12/2011 | 180.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE INSTALACAO DE BULK INK, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 26/12/2011 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009354175406 | PAULO EDUARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00003283993459 | SEVERINA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/12/2011 | 1090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/12/2011 | 2920.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/12/2011 | 828.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/12/2011 | 4725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/12/2011 | 2725.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/12/2011 | 3045.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/12/2011 | 50.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BASTAO EM ALUMINIO TIPO T,SEQUENCIAL,DESTINADO AO SR.DJAIR MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/12/2011 | 11990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/12/2011 | 3860.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/12/2011 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/12/2011 | 30080.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/12/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/12/2011 | 28933.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/12/2011 | 5579.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/12/2011 | 36201.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/12/2011 | 1498.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/12/2011 | 6715.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 92,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/12/2011 | 11895.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/12/2011 | 2426.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/12/2011 | 2206.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCEN-TIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/12/2011 | 56966.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/12/2011 | 4845.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/12/2011 | 2785.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/12/2011 | 918.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 27/12/2011 | 2183.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A RAIVA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/12/2011 | 21757.21 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/12/2011 | 10900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/12/2011 | 14015.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/12/2011 | 2800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/12/2011 | 7811.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/12/2011 | 763.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/12/2011 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/12/2011 | 13700.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/12/2011 | 16180.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA-NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/12/2011 | 2541.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/12/2011 | 595.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/12/2011 | 44043.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/12/2011 | 1680.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/12/2011 | 2038.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/12/2011 | 378.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/12/2011 | 110.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/12/2011 | 1779.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/12/2011 | 5199.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/12/2011 | 330.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011 (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/12/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/12/2011 | 2945.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/12/2011 | 333.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/12/2011 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BAYEUX-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/12/2011 | 18781.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/12/2011 | 4734.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/12/2011 | 574.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/12/2011 | 3483.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/12/2011 | 2495.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/12/2011 | 908.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/12/2011 | 462.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/12/2011 | 12336.37 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/12/2011 | 2288.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIM-PEZA PUBLICA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/12/2011 | 200543.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/12/2011 | 57712.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/12/2011 | 13830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORESEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/12/2011 | 2866.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/12/2011 | 5646.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/12/2011 | 13254.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/12/2011 | 37200.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(1º AO 5º ANO), CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/12/2011 | 10705.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO BASICA(6º AO 9º ANO), CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/12/2011 | 2565.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/12/2011 | 1047.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/12/2011 | 2750.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/12/2011 | 35504.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/12/2011 | 6755.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/12/2011 | 42228.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/12/2011 | 8416.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/12/2011 | 2197.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/12/2011 | 8632.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EX-CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/12/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA FLUXO ESCOLARCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/12/2011 | 407.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/12/2011 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/12/2011 | 4002.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO INATURA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/12/2011 | 1595.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/12/2011 | 6438.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/12/2011 | 7550.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/12/2011 | 30.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/12/2011 | 7454.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/12/2011 | 2690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/12/2011 | 545.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/12/2011 | 1195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/12/2011 | 1382.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 8,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/12/2011 | 9615.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/12/2011 | 1000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/12/2011 | 1783.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/12/2011 | 3372.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/12/2011 | 600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/12/2011 | 4740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/12/2011 | 625.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/12/2011 | 19948.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/12/2011 | 1970.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/12/2011 | 6138.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/12/2011 | 3700.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 32,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/12/2011 | 365.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,MAIS 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/12/2011 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 27/12/2011 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/12/2011 | 12831.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/12/2011 | 1209.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/12/2011 | 224.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/12/2011 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/12/2011 | 1200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/12/2011 | 3661.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEÇAODE TRIBUTACAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/12/2011 | 679.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/12/2011 | 1785.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/12/2011 | 5865.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/12/2011 | 2822.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/12/2011 | 854.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/12/2011 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/12/2011 | 763.20 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PONTEDO SITIO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/12/2011 | 120.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/12/2011 | 120.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007953 | 29/12/2011 | 990.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0007849 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBA-NISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 01/2011 - LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007850 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0010/2011,LOTE-II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/12/2011 | 10567.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTEAO MES DEDEZEMBRO/2011,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/12/2011 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0007857 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/12/2011 | 4035.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/12/2011 | 2599.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. DUDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/12/2011 | 1449.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL- PEVA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007861 | 29/12/2011 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº10/2011-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007862 | 29/12/2011 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 10/2011,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2011 | 700.00 | 00004533912494 | IVANDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DO PO-VOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/12/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0007865 | 29/12/2011 | 3700.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0007866 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/12/2011 | 220.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE EXAME LABORATORIAL, REALIZADO NO PACIENTE: JOSEHORTENCIO TAVARES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/12/2011 | 166.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOST.DE ANALICE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/12/2011 | 350.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO- EDUCATIVAS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/12/2011 | 3.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0007822 | 29/12/2011 | 28360.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE CURSOSPARA QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM,DIRECIONADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE Nº 29/2011 -LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/12/2011 | 400.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0007824 | 29/12/2011 | 6000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE CURSOSPARA QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM,DIRECIONADOS AOPROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE Nº 29/2011 -LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/12/2011 | 130.00 | 00078857309487 | ANGELITA RODRIGUES FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2011 | 130.00 | 00099158558420 | MARIA JULIA BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2011 | 120.00 | 00000095295437 | SEBASTIANA LUZIA ELVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2011 | 120.00 | 00075541343704 | CREUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2011 | 130.00 | 00004247430432 | RONALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2011 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2011 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006746405435 | MARIA AMELIA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2011 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2011 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2011 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/12/2011 | 90.00 | 00097849928415 | ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/12/2011 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/12/2011 | 300.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/12/2011 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/12/2011 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/12/2011 | 220.00 | 00004408744409 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISIÇAO DE UMPAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0007848 | 29/12/2011 | 9600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE CURSOSPARA QUALIFICAÇAO E APRENDIZAGEM,DIRECIONADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE Nº 29/2011 -LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2011 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2011 | 2908.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CACAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2011 | 510.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/12/2011 | 6586.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2011 | 1482.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2011 | 1561.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, MAIS UM TERCO DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/12/2011 | 7833.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,MAIS UM TERÇO DEFERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/12/2011 | 6149.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DE MOTORIS-TAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATAORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202011 | 0007780 | 29/12/2011 | 11365.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO,NO MUNICIPIO, CON-FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVI-TE Nº 20/2011 LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/12/2011 | 373.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/12/2011 | 609.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE SALGADOS,BOLO CONFEITADO E REFRIGERANTES,DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007783 | 29/12/2011 | 1040.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO BASICO,DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME CONVENIO Nº 0030/2011 E PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007784 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO BASICO DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011E CONVENIO Nº 0030/2011, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007785 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO BASICO,DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011E CONVENIO Nº 0030/2011, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012011 | 0007786 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº01/2011LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/12/2011 | 744.89 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/12/2011 | 720.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE APRESENTAÇAOTEATRAL, DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA DA LEITURAPROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007789 | 29/12/2011 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007790 | 29/12/2011 | 2970.00 | 00072698560444 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007791 | 29/12/2011 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007792 | 29/12/2011 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007793 | 29/12/2011 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007794 | 29/12/2011 | 1980.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007795 | 29/12/2011 | 1210.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007796 | 29/12/2011 | 990.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:MANHA,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007797 | 29/12/2011 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AODE MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007798 | 29/12/2011 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007799 | 29/12/2011 | 990.00 | 00059618612791 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007800 | 29/12/2011 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007801 | 29/12/2011 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007802 | 29/12/2011 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A UR-BANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº01/2011,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007803 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO BASICO,DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011E CONVENIO Nº 0030/2011, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007804 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00072756063487 | INACIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO BASICO DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011E CONVENIO Nº 0030/2011, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007805 | 29/12/2011 | 990.00 | 00008275189438 | CARLA VIVIANE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011 ECONVENIO Nº 030/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007806 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011 ECONVENIO Nº 030/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007807 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007808 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00071457003449 | ROSILDA DONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007809 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PRECO Nº 03/2011,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007810 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007811 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007812 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007813 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007814 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/12/2011 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/12/2011 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A REA-LIZAÇAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADORNO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/12/2011 | 275.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A ATEN-DER A INCLUSAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/12/2011 | 700.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAODOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/12/2011 | 400.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005020787400 | INACIO MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/12/2011 | 300.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DE UM MOTOR ELETRICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/12/2011 | 600.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2011 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/12/2011 | 10445.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIASARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2011 | 9.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2011 | 1.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAOPASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS/ DESONERAÇAONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0007770 | 29/12/2011 | 4600.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORAÇAO DE BALANCETESMENSAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTAPREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 02/2011,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2011 | 1971.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADAPELA LEI Nº 11941/2009,REFERENTE A PARCELA 012/60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2011 | 1286.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 88,29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2011 | 1256.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-)DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2011 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS DEMAIS SECRETARIASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/12/2011 | 2632.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2011 | 2531.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 124,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/12/2011 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/12/2011 | 164.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/12/2011 | 181.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/12/2011 | 1171.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/12/2011 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/12/2011 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/12/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPOR-TE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2011 | 590.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2011 | 262.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2011 | 140.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/12/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312011 | 0007876 | 30/12/2011 | 7500.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORESDO ENSINO BASICO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº31/2011, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202011 | 0007877 | 30/12/2011 | 16834.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 20/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2011 | 1894.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO,DESTINADO A MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA M. DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011, LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2011 | 5249.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE LOCAÇAODE VEICULOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.CONVENIO Nº 030/2011 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2011 | 298.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2011 | 200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA APRESENTACAO SONORA DURANTE A REALIZACAO DA 3ª(TERCEIRA) CAVALGADA CAMINHOS DOS ENGENHOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2011 | 564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA REALIZAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2011 | 200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2011 | 349.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 29,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/12/2011 | 1261.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 50,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/12/2011 | 1322.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/12/2011 | 232.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/12/2011 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/12/2011 | 879.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2011 | 1036.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/12/2011 | 597.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/12/2011 | 668.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/12/2011 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2011 | 150.00 | 00009450387478 | MICHEL VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/12/2011 | 200.00 | 00054906580459 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00086502220487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE CIRURGIA REALIZADA NO SEU NETO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2011 | 330.00 | 00040719510449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2011 | 370.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2011 | 500.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/12/2011 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/12/2011 | 6347.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIACONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/12/2011 | 328.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/12/2011 | 532.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/12/2011 | 865.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. (-) DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/12/2011 | 40.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADO NO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/12/2011 | 832.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011, LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/12/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/12/2011 | 358.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8727, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/12/2011 | 108.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA OEZ-8727,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/12/2011 | 2391.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/12/2011 | 614.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/12/2011 | 153.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/12/2011 | 167.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/12/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/12/2011 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO POVOADO DE SAO TOME,DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/12/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/12/2011 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2011-LOTE III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/12/2011 | 810.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2011-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/12/2011 | 368.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/12/2011 | 9663.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/12/2011 | 3549.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2011 | 646.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 41,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2011 | 179.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2011 | 1114.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 129,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2011 | 1539.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2011 | 1012.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. (-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2011 | 119.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2011 | 218.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº01/2011LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/12/2011 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA LIV-4329DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO,DURANTE O PERIODO DE: 15/11/2011A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/12/2011 | 5058.00 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DA REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PARA ATENDER AO LOTEAMENTO SANTA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/12/2011 | 199.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. (-)DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 58,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/12/2011 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 10/2011-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/12/2011 | 2235.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024